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楚雄市妇女联合会部门2023年预算公开

楚雄市妇女联合会部门2023年预算公开目录

第一部分楚雄市妇女联合会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市妇女联合会部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市妇女联合会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市妇女联合会是市委领导下代表和联系妇女群众的群众团体，基本职能是带领妇女创新发展和维护妇女权益，促进男女平等。

坚持正确的政治方向，团结全市各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕党和人民政府中心开展工作，团结动员组织广大妇女在推动全市经济发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自立、自信、自强”的精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、议政的权力，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策、建议，参与有关妇女儿童法律、法规和政策草案的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作。

坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。承担楚雄市妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、妇女发展科、权益保障科、宣传科。另有市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，楚雄市妇联工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于妇女和妇女工作、妇联改革、家庭家教家风建设重要论述精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省委州委工作安排，市委具体要求，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，按照妇联“123456”工作思路，坚持服务中心工作、服务妇女群众，切实履行代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展的基本职能，扎实做好引领服务联系妇女群众工作。深入推动“新两规”的实施，全面推进机关作风革命、效能革命，团结动员广大妇女为奋力谱写全面建设社会主义现代化楚雄新篇章贡献巾帼力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入207.39万元，其中：一般公共预算207.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年部门财务总收入增加9.8万元，增长4.96%，主要原因是：2022年末实有人数比2021年末实有人数增加了1人，故2023年人员经费及公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入207.39万元，其中：本年收入207.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年部门财政拨款收入增加9.8万元，增长4.96%，增加主要原因是：2022年末实有人数比2021年末实有人数增加了1人，故2023年人员经费及公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出207.39万元。财政拨款安排支出207.39万元，其中：基本支出167.39万元，与上年157.59万元对比，增加9.8万元，增长6.22%，增加主要原因是：2022年末实有人数比2021年末实有人数增加了1人，故2023年人员经费及公用经费预算增加；项目支出40万元，与上年40万元对比，无增减。

2012901 行政运行:113.42万元，主要用于在职人员经费和日常公用经费支出；

2012902 一般行政管理事务:40万元，主要用于维持单位运转的项目支出；

2080501行政单位离退休:17.72万元，主要用于行政单位离退休人员统筹外工资支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.53万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗:6.15万元，主要用于行政单位医疗支出;

2101103公务员医疗补助：4.84万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.61万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金:11.12万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

与上年197.59万元相比增加支出9.8万元，增长4.96%，主要原因一是2022年末实有人数比2021年末实有人数增加了1人，故2023年人员经费及公用经费预算增加。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市妇女联合会2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市妇女联合会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.31万元，较上年0.31万元相比，无增减。

（一）因公出国（境）费

楚雄市妇女联合会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市妇女联合会部门2023年公务接待费预算为0.31万元，较上年0.31万元相比，增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为3次，共计接待24人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市妇女联合会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市妇女联合会部门2023年机关运行经费安排45.69万元，与上年10.92万元对比，增加34.77万元，增长318.41%。增加主要原因是2023年机关运行经费包含了项目经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市妇女联合会部门资产总额20.78万元，其中，流动资产15.28万元，固定资产5.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.19万元，其中固定资产减少1.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值16.23万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市妇女联合会部门2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市妇女联合会

2023年3月24日

监督索引号53230100771300111