中共楚雄市委办公室2023年预算公开

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中共楚雄市委办公室2023年预算公开

中共楚雄市委办公室2023年预算公开目录

第一部分 中共楚雄市委办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄市委办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共楚雄市委办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄市委办公室是市委工作机关，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应办公室工作新常态，把“五个坚持”贯穿工作始终，紧跟市委节奏，围绕中心、服务大局。主要围绕市委中心工作和市委领导的要求开展统筹协调、办文办会、调查研究、督查问效、效能建设、绩效评价、收集反馈信息等工作，同时统一管理机要、保密、档案工作，负责楚雄市志党史的整理编撰工作，承担国家安全委员会办公室的职责，以提高工作效率、提升服务质量为主线，在服务决策、推动落实、确保畅通等方面做了大量卓有成效的工作，充分发挥了“一轴两口”“一心两部”的职能作用，为促进市委各项工作高效运转、推动全市高质量发展作出了积极贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合科、调研科、信息科、行政科、组织人事科、办文法规科、档案法规业务指导科、GA办秘书科、常委办公室、市委机要保密局、市委督查室、关心下一代工作委员会办公室。

所属单位2个，分别是：

1.楚雄市委党史研究室

2.市文件印制销毁中心

（三）重点工作概述

2023年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，我们党将全面贯彻落实第二十次全国代表大会会议精神。中共楚雄市委办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于做好办公室工作的重要论述精神，紧紧围绕学习贯彻党的二十大，以党的政治建设为统领，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，践行“五个坚持”，坚持稳中求进工作总基调，聚焦中心大局，突出主责主业，践行初心使命，发扬斗争精神，强化担当作为，带头推进作风革命、效能革命，努力当好示范表率、创建全省模范机关，优质高效完成“三服务”工作各项任务，以实际行动把党的二十大胜利召开的成果落实到具体工作中。

（1）把准工作主线，在服务大局上担当新使命。始终把学习、宣传、贯彻党的二十大作为贯穿全年工作的主题主线，立足本职、提高站位、着眼全局，主动谋划、强化统筹、狠抓落实，服务市委优质高效完成各项任务，更加坚定更高水平地做到“两个维护”。坚持把围绕中心、服务大局作为工作灵魂，牢固树立大局意识、全局观念，自觉从市委和全局高度看问题，以大局视野谋划工作，以全局思维推动工作，始终坚持市委关注到哪里，党办工作就跟踪到哪里、服务到哪里、落实到哪里，切实做到思考工作不离大局、定位工作不偏大局、摆布工作融入大局，努力参在关键处、谋在点子上，全力服务市委中心工作。

（2）强化以文辅政，在参谋决策上实现新作为。把提升文稿质量作为办公室“三服务”工作的立足点，牢固树立文稿精品意识，深入调查研究，及时捕捉信息，准确搞好反馈，在重大决策、关键问题上为党委政府建言献策。强化调查研究。坚持目标导向与问题导向相结合，抓住牵动全局的重点、领导关注的热点、群众热议的焦点、亟待突破的难点，紧紧围绕楚雄市经济社会发展的战略性、前瞻性、全局性问题，聚焦打造滇中崛起增长极核心引擎、现代农业示范区标杆、民族团结进步示范区样板的战略定位，做好党建引领、经济提质、城市升级、乡村出彩、人民幸福“五篇文章”的发展思路，深入一线、摸清实情、深度思考、潜心研究，努力形成一批有分量的调研成果，当好市委决策的“外脑”和“智囊”。

（3）突出高效运转，在统筹协调上迈出新步伐。充分发挥办公室沟通上下、协调左右的枢纽作用，按照市委决策部署和领导意图，对上加强联系、对下做好服务、对外搞好协调、对内加强管理，认真做好全市重点工作、重要会议、重大活动的统筹协调，确保大事不误、小事不漏，保障市委工作高效有序运转。加强综合统筹协调。坚持每月召开一次市级领导班子办公室主任联席会议，总结上月工作、谋划下步工作，加强市几班子办公室和市委常委所在部门之间的工作统筹，建立既分工履职、各负其责，又相互支持、紧密配合的协作机制，推动全市办公室系统高效协调运转。强化预判在前、谋划在先的理念，加强与乡镇、部门的横向对接和州委办公室、州政府办公室等上级部门的沟通汇报，根据省州工作动态、省州党办的工作计划、全市各块工作推进情况，科学合理地制定每周计划、月度计划，切实增强工作的针对性、计划性，确保各块工作统得好、抓得细、推动快。

（4）聚焦决策落实，在督促检查上得到新加强。牢固树立执行第一、落实为重的理念，进一步充分发挥好办公室督查职能。把握督查重点。聚焦党中央决策部署和省委州委工作安排、市委具体要求在基层的落实情况，特别是习近平总书记重要指示批示精神和省第十一次党代会、州第十次党代会、市第十次党代会精神的贯彻落实情况，全市重要工作重点产业重大项目工作专班制度的运行情况，市委常委会、市委专题会议决定事项和市委领导批办、交办工作落实情况，全面对标对表，列出清单、挂图作战、跟踪问效、及时报告，确保事事有着落、件件有结果。

（5）开展两场革命，在作风效能上见到新气象。按照省、州、市关于推进作风革命加强机关效能建设的部署要求，大力开展作风革命、效能革命，切实在工作作风上来一次大转变、在工作效能上来一次大提升。争当作风革命的“示范者”。带头改进文风会风和调研督查方式，严格落实开短会、讲短话、发短文的要求，把更多的时间和精力真正用在深入一线、解决问题上，办事不找借口、工作不“躺平”，以“案无积卷、事不过夜”的劲头和更足的精气神、更优的作风，树立党办良好形象。落实“基层减负持续推进年”部署要求，着力在办文办会上下更大功夫，按照年度发文、办会、督检考计划，严控发文数量，精简会议内容、规模、场次，严禁随意变相开展督查检查考核，把干部干事创业的手脚从文山会海中解放出来，推动基层减负工作取得实效。争当效能革命的“践行者”。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，市委安排的工作立即办、马上办、急事急办、特事特办，让“马上就办、办就办好”成为工作新常态，做到任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈，确保信息畅通、反应灵敏、运转高效，以更高的效能、更好的效果推动市委各项部署要求落实落地。

（6）创建模范机关，在自身建设上展现新面貌。把创建全省模范机关作为加强自身建设的有力抓手，准确把握创建内容和重点，健全完善创建工作责任体系，细化创建工作举措，努力打造让党放心让人民满意的模范机关，不断推动自身建设得到新加强、各项工作实现新提升。持续加强政治建设。正确认识和把握好“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做到政治洞察敏锐、是非辨别正确、维护能力很强，及时发现、坚决纠正各种“低级红”“高级黑”现象，真正当好“两个维护”正确信号的重要生成源和发射源。持续加强理论武装。推进“学习型”机关建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的各项会议精神，扎实推动党史学习教育常态化长效化，把理论学习作为班子会议的“第一议题”、作为干部职工会议的“规定动作”，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，以理论上的清醒坚定确保政治上的清醒坚定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制26人，工勤人员编制11人，事业编制18人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1101.86万元，其中：一般公共预算1101.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：部门财务总收入比上年1069.94万元增加31.92万元，增长2.98%；增长的主要原因是：按照中共楚雄市委办公室楚雄市人民政府办公室关于印发《中国共产党楚雄市委员会党史研究室（楚雄市地方志编纂委员会办公室）》职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（市党办通〔2022〕41号），中国共产党楚雄市委员会党史研究室是中共楚雄市委直属公益一类事业单位，机构规格为正科级，加挂楚雄市地方志编纂委员会办公室牌子，财务人事并入市委办公室统一管理。

一般公共服务支出820.39万元，与上年845.81万元对比减少25.42万元，下降3.01%；下降的主要原因：2022年市委办公室按照上级部门的要求，购置了一套党政专用系统YS工程。

社会保障和就业支出160.82万元，与上年127.52万元对比增加33.30万元，增长26.11%；增长的主要原因：因机构改革，2022年6月市志办公室并入参公管理事业编制人员4名，退休人员8名。

卫生健康支出59.62万元，与上年53.69万元对比增加5.93万元，增长11.04%；增长的主要原因：因机构改革，2022年6月市志办公室并入参公管理事业编制人员4名，退休人员8名。

住房改革支出61.03万元，与上年42.92万元对比增加18.11万元，增长42.19%；增长的主要原因：因机构改革，2022年6月市志办公室并入参公管理事业编制人员4名。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1101.86万元，其中：本年收入1101.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1101.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：部门财政拨款收入比上年1069.94万元增加31.92万元，增长2.98%；增长的主要原因是：按照中共楚雄市委办公室楚雄市人民政府办公室关于印发《中国共产党楚雄市委员会党史研究室（楚雄市地方志编纂委员会办公室）》职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（市党办通〔2022〕41号），中国共产党楚雄市委员会党史研究室是中共楚雄市委直属公益一类事业单位，机构规格为正科级，加挂楚雄市地方志编纂委员会办公室牌子，财务人事并入市委办公室统一管理。

一般行政管理事务820.39万元，与上年845.81万元对比减少25.42万元，下降3.01%；下降的主要原因：2022年市委办公室按照上级部门的要求，购置了一套党政专用系统YS工程。

社会保障和就业支出160.82万元，与上年127.52万元对比增加33.30万元，增长26.11%；增长的主要原因：因机构改革，2022年6月市志办公室并入参公管理事业编制人员4名，退休人员8名。

卫生健康支出59.62万元，与上年53.69万元对比增加5.93万元，增长11.04%；增长的主要原因：因机构改革，2022年6月市志办公室并入参公管理编制事业人员4名，退休人员8名。

住房改革支出61.03万元，与上年42.92万元对比增加18.11万元，增长42.19%；增长的主要原因：因机构改革，2022年6月市志办公室并入参公管理编制事业人员4名。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1101.86万元。财政拨款安排支出1101.86万元，其中：基本支出912.65万元，与上年816.94万元对比，增加95.71万元，增长11.72%，增加主要原因是：一是机构调整，市志办并入参公管理事业编制人员4名，退休人员8名；二是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算，增加了基本支出；三是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出。项目支出189.21万元，与上年253.00万元对比，减少63.79万元，下降25.21%，减少主要原因是：2022年按照上级部门的要求，购置了一套党政专用系统YS工程，2023年无此项支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101行政运行：640.39万元，主要用于机关行政人员（包括实行公务员管理的事业单位）工资及维护机关正常运转的支出；

2013102一般行政管理事务：180.00万元，主要用于党委办公系统专项业务支出和市委办公楼的物业管理支出；

2080501行政单位离退休：77.96万元，主要用于机关离休人员和退休人员的统筹外补助和公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：74.57万元，主要用于缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：6.50万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

2080801死亡抚恤：1.79万元，主要用于单位病故人员家属的定期抚恤金支出；

2101101行政单位医疗：32.40万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗：1.89万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助：22.63万元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：2.70万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）大病保险缴费支出；

2210201住房公积金：61.03万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

与上年1069.94万元相比增加支出31.92万元，增长2.98%，主要原因：一是机构调整，市志办并入参公管理事业编制人员4名，退休人员8名；二是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算，增加了基本支出；三是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中共楚雄市委办公室2023年无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额48.00万元，其中：政府采购货物预算7.80万元、政府采购服务预算40.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.85万元，较上年26.24万元相比，减少3.39万元，下降12.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年0万元相比无变化。

（二）公务接待费

中共楚雄市委办公室2023年公务接待费预算为3.95万元，较上年6.77万元减少2.82万元，下降41.65%，国内公务接待批次为37次，共计接待465人次。

减少的主要原因：严格执行《党政机关国内公务管理规定》和《楚雄市市级党政机关国内公务接待用餐标准》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委办公室2023年公务用车购置及运行维护费预算为18.90万元，较上年19.47万元减少0.57万元，下降2.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费18.90万元，较上年减少0.57万元，下降2.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年0万元相比无变化。

减少的主要原因：严格执行《楚雄市党政机关公务用车管理实施办法》；严格留用车辆规范化管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共楚雄市委办公室无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄市委办公室2023年机关运行经费安排72.37万元，与上年75.61万元对比，减少3.24万元，下降4.29%。减少主要原因是：强化落实过紧日子的思想，不断压缩公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共楚雄市委办公室资产总额1250.08万元，其中，流动资产30.45万元，固定资产1218.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18.40万元，其中固定资产增加2.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产269项，账面原值169.01万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 中共楚雄市委办公室2023年部门预算表

（见附件）

中共楚雄市委办公室

2023年3月22日

监督索引号53230100720100111