中共楚雄市委统战部2023年预算公开

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中共楚雄市委统战部2023年预算公开

中共楚雄市委统战部2023年预算公开目录

第一部分中共楚雄市委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共楚雄市委统战部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中共楚雄市委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省委、州委和市委关于统一战线工作重大决策部署，充分发挥提供参考、组织协调、推进执行、督促检查的机构作用，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委全面反映全市统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见建议，统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作，做好有关统战团体管理工作。

3.负责发现和培养我市党外代表人士，会同有关部门做好党外代表人士安排，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实中央、省委、州委和市委关于统一战线宣传工作政策和规划。

5.负责联系市级各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7.贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重要工作和重大问题，领导市民宗局依法管理民族事务和宗教行政事务，联系少数民族和宗教界的代表人士。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我市非公有制经济人士的情况，提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见、建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。

9.开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台地区和海外侨胞中的有关团体及代表人士，统一管理涉侨、涉台事务，贯彻落实有关政策措施，统筹协调有关部门和社会团体涉侨、涉台工作，指导推动涉侨、涉台宣传、文化交流，做好台胞、台属、侨胞、侨眷有关工作。

10.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、干部党派党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、综合联络科、台侨事务工作科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，市委统战部将以党的二十大精神为引领，深入学习领会习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，把牢全市统战工作正确政治方向，准确把握使命任务，勇于担当作为，以铸牢中华民族共同体意识为主线，做好民族工作，以坚持我国宗教中国化方向为重点，抓好宗教工作，以支持民主党派履职尽责为抓手，提升新型政党制度效能，以促进“两个健康”为主题，加强民营经济统战工作，以凝聚共识为目的，做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，以创新方式方法为依托，做好网络统战工作，以凝心聚力共圆中国梦为目标，推进港澳台海外统战和侨务工作。全面加强党的领导，压紧压实政治责任，不断完善全市大统战工作格局，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力开展作风革命、效能革命，深入践行“三个工作法”，奋力推动新时代全市统战工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入386.78万元，其中：一般公共预算386.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：财务总收入增加了5.97万元，增长1.57%，主要原因为:我单位调入1人，增加了基本支出，及我单位为保障统战事务工作顺利开展增加经费投入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入386.78万元，其中：本年收入386.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款386.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款收入增加了5.97万元，增长1.57%，主要原因为:我单位调入1人，增加了基本支出，及我单位为保障统战事务工作顺利开展增加经费投入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出386.78万元。财政拨款安排支出386.78万元，其中：基本支出278.06万元，与上年对比减少了12.75万元，主要原因为：2023年我单位调出了1人；减少了基本支出和公用经费支出。项目支出108.72万元，与上年对比增加18.72万元，主要原因为：2023年我单位新增预算项目佛教、伊斯兰教、基督教相关人员生活补助18.72万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出386.78万元，主要用于：

2013401行政运行：215.99万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2013402一般行政管理事务：90.00万元，主要用于统战事务专项经费；

2080501行政单位离退休：20.02万元，主要用于退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位-基本养老保险缴费支出：23.12万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2101101行政单位医疗：10.56万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：7.28万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.84万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：18.97万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

与上年380.81万元相比增加支出5.97万元，增长1.57%主要原因是特定目标类项目增加，项目经费支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2023年无对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

本单位2023年无对下专项转移支付情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无对下专项转移支付情况。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.72万元，其中：政府采购货物预算3.16万元、政府采购服务预算2.57万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.07万元，较上年增加0.50万元，增长10.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委统战部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

中共楚雄市委统战部2023年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25%，国内公务接待批次为21次，共计接待235人次。

2023年公务接待费预算较2022年增加原因为：2023年因统战事务工作需要，预计接待批次、接待人数较上年增加，所以增加了0.50万元公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年相比无增长变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；较上年无变化。公务用车运行维护费2.57万元，较上年相比无增长变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年公务用车购置及运行维护费较2022年相比无增长变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位重点项目预算绩效目标：1.夯实“两个基础”，推动全市统一战线工作再筑新起点。一是夯实思想政治基础；二是夯实统一战线工作基础。2.突出“五个重点”，推动全市统一战线工作再上新台阶。一是突出政党协商，进一步促进多党合作事业健康发展；二是突出成果运用，不断巩固提升民族团结进步创建水平；三是突出依法管理，持续推动宗教领域和谐稳定；四是突出“两个健康”，积极引导支持非公有制经济在改革发展稳定中发挥更大作用；五是突出争取人心，着力抓好港澳台侨海外统战工作。3.注重“三个创新”，推动全市统一战线工作再创新品牌。一是在围绕中心服务大局上有创新行动；二是在凝聚体制外人士智慧和力量上有创新举措；三是在统一战线宣传和意识形态工作上有创新成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年单位运行经费安排106.17元，与上年109.54万元对比，减少3.37万元，下降3.08%。减少主要原因是2023年我单位调出了1人；减少了基本支出和公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共楚雄市委统战部资产总额104.14万元，其中，流动资产23.95万元，固定资产72.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.47万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.15万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分中共楚雄市委统战部2023年部门预算表

（见附件）

中共楚雄市委统战部

2023年3月25日

监督索引号53230100721300111