中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年预算公开

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中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年预算公开

中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、市党委要求，领导全市团员青年和少先队工作，指导基层团组织的业务工作和全市青年社团组织工作。

2．参与制定楚雄市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对网上共青团、志愿者指导服务中心、教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3．密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；代表和维护青少年的权益，畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工作等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4．调查青年思想动态和青年工作状况，研究楚雄市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5．协助市政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6．积极围绕中心服务大局，组织广大团员和青年在楚雄市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7．组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年参与生态环境保护工作；负责楚雄市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8．参与楚雄市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9．履行楚雄市重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10．坚持党建带团建，推进从严治团，加强自身建设，不断提升团的基层建设水平，夯实团的基层基础，推动团的组织力持续提升，保持和增加团组织的政治性、先进性、群众性。确保共青团牢牢扎根在青年之中，更加坚强有力、充满活力，更好地发挥党的助手和后备军作用，为做好新时代党的青年群众工作提供坚强的组织保证。

11．参与制定有关楚雄市青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

12．完成市委、市人民政府及上级团委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展科、学少科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，共青团楚雄市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，聚焦主责主业，履行基本职责，持续深化改革，全面从严治团，切实增强政治性、先进性、群众性，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，组织动员广大团员青年为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

1.强化政治引领，夯实思想根基。紧紧围绕宣传贯彻党的二十大精神，结合党领导百年中国青年运动的重大成就和历史经验，充分发挥青年宣讲团作用，组织开展多种形式宣讲活动。以“青年大学习”、“红领巾爱学习”，为抓手，推进青少年学习教育常态化。持续实施“青年马克思主义者培养工程”，在各行业各领域切实为党培养和输送一批青年政治骨干，巩固和扩大党执政的青年群众基础。守好团属宣传舆论阵地，加强网络内容管控，维护青少年领域政治安全和意识形态安全。

2.凝聚青年力量，切实服务大局。完善服务青年创业就业工作体系，提升服务青年创新创优工作水平，指导青年顺应时代潮流，找准创业方向，端正就业态度，形成正确的创业意识和就业观。持续推进大学生寒暑假“返家乡”社会实践、“大学生志愿服务西部计划”等项目活动，鼓励更多青年投身乡村振兴。依托“楚雄青年网”平台，建立健全志愿服务常态长效机制，楚雄在文明城市常态长效创建、阳光助残、重大赛事活动等志愿服务中贡献“青年志愿者”力量。

3.倾情服务青年，当好桥梁纽带。开展好“楚雄青少年军校”“少先队鼓号队展演”等受青少年欢迎的品牌活动，增强青少年对习近平新时代中国特色社会主义思想的情感认同、理性认同和实践认同。抓好“希望工程”，发挥公益志愿力量，聚集优势资源，拓展筹资渠道，做大希望工程品牌，惠及更多困难青少年群体。广泛开展青少年法治宣传教育、安全自护教育和禁毒教育，充分动员社会各方面力量，共同关注并参与到青少年维权工作中，营造有利于青少年健康成长的良好社会环境。

4.全面从严治团，建强组织基础。持续巩固拓展县域共青团基层组织改革试点成果，完善制度机制，推动改革不断向基层延伸。从严抓好团组织建设，抓好社会领域团组织建设工作，加强基础团组织规范化建设，让基层组织真正强起来。严格落实推进作风革命加强机关效能建设各项制度措施，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法，精心设计一批针对性强、持续性长的青年发展项目，大力推行一线工作法，鼓励团干部下基层到一线，在一线研究问题、解决问题、推动工作。全面从严治团，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和团中央六条规定情况的监督检查，持续整治形式主义、官僚主义，切实为基层减负。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入130.45万元，其中：一般公共预算130.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：本年度财务总收入减少21.6万元，下降14.21%，减少主要原因是：2023年团市委在职人员减少，相应的人员工资、社保缴费、住房公积金、公用经费都相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入130.45万元，其中：本年收入130.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款收入减少21.6万元，下降14.21%，减少主要原因是：2023年团市委在职人员减少，相应的人员工资、社保缴费、住房公积金、公用经费都相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出130.45万元。财政拨款安排支出130.45万元，其中：基本支出106.40万元，与上年119.05万元对比，减少12.65万元，下降10.63%，减少主要原因是2023年西部计划志愿者养老保险预算到各服务单位；项目支出24.06万元，与上年33万元对比，减少8.94万元，下降27.09%，减少主要原因是特定目标类项目减少，项目经费支出减少。

2023年财政拨款安排支出130.45万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2012901行政运行：89.68万元，主要用于机关人员工资及维护机关正常运转；

2012902一般行政管理事务：4.06万元，主要用于团市委大学生西部计划志愿者生活补助、养老保险资金；

2012999其他群众团体事务支出：12.70万元，主要用于组织共青团活动、制作宣传资料、召开培训会议等支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.60万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2101101行政单位医疗：4.30万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助：1.91万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于缴纳职工大病保险支出；

2210201住房公积金：7.94万元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

与上年152.05万元相比减少支出21.6万元，降低14.21%，主要原因2023年西部计划志愿者养老保险单位部分缴费预算到各服务单位。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年0万元相比，增加0.3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年0万元增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增加原因是近年招商引资任务繁重，接待费支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄市青少年活动专项业务经费

1.项目名称

楚雄市青少年活动专项业务经费

2.立项依据

市党发〔2014〕14号《中共楚雄市委关于进一步加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》中努力为工青妇组织开展工作创造良好环境，为工青妇开展工作提供强有力的保障。市政府根据全市青年、少先队员和妇女儿童人口总数，从2014年起按每人每年不低于1元的标准安排共青团和妇联专项工作经费，并纳入市财政预算。从2015年起市财政每年安排不少于5万元专项工作经费，用于支持共青团开展预防青少年违法犯罪工作。继续加大对工青妇工作经费的支持力度，市、乡财政将工青妇工作经费列入财政预算。继续按照每年省、州1.5万元，市财政配套0.5万元的政策安排乡镇团委工作经费，继续落实村（社区）团组织书记报酬并逐步增加政策。

3.项目实施单位

中国共产主义青年团楚雄市委员会

4.项目基本概况

共青团楚雄市委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕全市中心工作，强化团组织规范化建设，严格发展团员，开展好“楚雄青少年军校”、“少先队鼓号队展演”、大学生“返家乡”社会实践、等受青少年欢迎的品牌活动，团结带领全市青年为楚雄市高质量发展贡献青年力量。

5.项目实施内容

举办2023年“青年马克思主义者培养工程”培训班，约100人参加；组织开展团、队活动10场次；加大青少年法治宣传和国防教育，举办暑期“少年警校”，组织青少年300余人参加；实施“爱心圆梦大学”“圆梦微心愿”等公益服务项目，切实帮助困难青少年群体。

6.资金安排情况

楚雄市本年度安排青少年活动专项业务经费15万元。

7.项目实施计划

项目计划在本年度内，按照省州团委要求，围绕市委、市政府重点工作，以及楚雄市青少年工作开展情况，由中国共产主义青年团楚雄市委员会分步开展实施。

8.项目实施成效

通过项目的开展，充分发挥密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用，引领青少年进一步坚定中国特色社会主义理想信念，做强“青字号”招牌，建设“青年身边的共青团”，服务青年成长发展，进一步团结动员全市青年在社会主义现代化建设新征程中建功立业，努力为党赢得青年、赢得未来。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年机关运行经费安排9.10万元，与上年8.55万元对比，增加0.55万元，增长6.43%。增加主要原因是2023年团市委机关在职人数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团楚雄市委员会资产总额26.22万元，其中，流动资产21.18万元，固定资产4.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.77万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分中国共产主义青年团楚雄市委员会2023年部门预算表

（详见附表）

中国共产主义青年团楚雄市委员会

2023年3月27日

监督索引号53230100771200111