楚雄市残疾人联合会2023年预算公开

监督索引号53230101376200000

楚雄市残疾人联合会2023年预算公开

楚雄市残疾人联合会2023年预算公开目录

第一部分楚雄市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市残疾人联合会2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻、执行各级党委、政府有关残疾人事业发展的法律、法规和政策。

2.负责协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划、优惠残疾人的措施，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策和建议，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。

3.负责准确调查、掌握残疾人状况和需求，建档立卡。根据国家的残疾标准，管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

4.负责宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系广大残疾人，听取意见，反映需求，排忧解难，全心全意为残疾人服务。

5.负责团结教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会贡献力量。

6.负责弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7.负责开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、用品用具供应、无障碍环境建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，促进残疾人平等、充分参与社会生活、共享社会物质文化成果。负责组织实施残疾人按比例安排残疾人就业，开展残疾人实用技术培训，以及开展残疾人创业、就业工作。

8.负责承担市政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9.负责管理和指导各类残疾人协会和组织。

10.承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄市残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、康复和教育就业科、残疾人劳动就业服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持政治建设统领，持之以恒推进残联党的建设。把学习贯彻党的二十大作为首要政治任务，把讲政治作为第一要求，把政治合格作为第一标准，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记关于残疾人工作的重要指示批示精神与市委、市政府精神融合贯彻起来，在学中干、在干中学，把学习成果转化为推进工作、解决问题、促进发展的能力，切实增强忠诚维护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。严肃党内政治生活，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。巩固拓展党史学习教育成果，大力弘扬建党精神和党密切联系群众的优良作风，持续深入开展“我为群众办实事”实践活动，实现工作作风、工作效率、服务水平和队伍形象大转变，打造忠诚干净担当的残联干部队伍。

2.全面深化残联改革，确保各项改革措施落地见效。一是充分发挥村（社区）残协作用。按照省残联、省民政厅、省人社厅三部门联发的《关于加强和改进村（社区）残疾人协会工作实施意见》要求，全面加强和改进154个村（社区）残协建设，进一步完善工作制度，切实发挥联系、维权、服务等方面的基础作用，多为残疾人提供就近就便的服务，不断提升服务残疾人的能力和水平，团结引领残疾人听党话、跟党走。二是切实转变工作作风。认真落实“走转改”等密切联系残疾人的各项制度，及时掌握残疾人需求，优化服务流程，持续开展上门办、网上办、就近办、一次办等便残利残措施；落实好残疾人服务“一网通办”和残疾人事业大数据建设，做好残疾人证“跨省通办”工作，进一步改进评残办证工作，开展违规持证清理核查工作。三是加强残联组织自身建设。把开展作风革命、效能革命，作为忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，贯彻落实市委、市政府工作要求，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，确保市委、市政府工作要求落地见效。

3.聚焦残疾人关切重点，进一步夯实民生保障体系。一是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照“四不摘帽”的要求，做好定点帮扶工作；健全残疾人跟踪访视机制，加强对225户572人脱贫不稳定和边缘易致贫返贫残疾人家庭跟踪走访，做到“早发现、早干预、早帮扶”。加大脱贫残疾人稳岗就业扶持和农村残疾人实用技术培训力度，充分利用扶贫车间、现有和新开发的公益性岗位托底安置符合条件的残疾人及其家庭成员就业。持续推动残疾人产业帮扶，实施适合残疾人家庭增产增收的助残扶贫项目，发挥残疾人就业基地、种养大户带动残疾人家庭增收作用。积极动员社会各界，持续开展扶残助学救助。配合民政部门完善低收入人群有关救助办法，巩固低收入重度残疾人单独申请最低生活保障政策成果。配合民政、财政，按时做好符合“两项补贴”发放条件的残疾人审核工作，确保按时足额发放“两项补贴”。二是推进康复服务走深走实。认真贯彻落实《楚雄州残疾预防和残疾人康复工作实施意见》，积极推进残疾人家庭医生签约服务，着力实施好残疾人精准康复服务行动，为有需求的残疾人提供基本康复服务。积极向上争取资金，适度扩大救助范围，对符合救助条件的残疾儿做到“应救尽救”。探索辅助器具申领、适配、发放便民利民举措，建立残疾人基本型辅助器具适配补贴办法，做好残疾人精准康复服务数据的录入工作和其他数据录入工作；继续实施“阳光家园计划”项目和农村重度残疾人家庭无障碍改造项目，根据重度残疾人实际需求，持续上门开展残疾评定和办证服务；积极组织参加全州康复人才、残评医师资格培训，逐步建立残疾人康复以专业机构为骨干、社区康复为基础、家庭康复为依托的“三位一体”构架，提升残疾人服务水平和服务质量，让残疾人人人享有康复服务。加快推进市残疾人托养中心运营，提高残疾人托养质量和水平。三是加大促进残疾人就业力度。紧紧抓住实施“十百千万工程”项目为契机，积极培育和做强做大残疾人就业创业示范基地，辐射带动更多残疾人就业创业。适时收集残疾人就业意向，建立完善残疾人就业需求台账，主动与科协、妇联、人社等部门协调对接，聚合资源，扩大残疾人实用技术、技能培训、产业扶持和劳动力转移力度，提高残疾人就业能力，拓宽残疾人就业渠道。加大《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》宣传力度，主动上门走访，持续推动残疾人有关就业安置工作，确保残疾人就业比例大幅提高。四是加大残疾人养老保险和医疗保险参保力度，让残疾人老有所养、病有所医。五是积极开展残疾预防工作。认真落实《楚雄市残疾预防行动计划（2022-2025年）》，广泛宣传发动，协调联动配合，普及全人群、全生命周期残疾预防知识，提升公众残疾预防意识和基本技能。

4.多措并举精准发力，扎实做好残疾人权益保障。一是深入推进“八五”普法，推动更多惠残助残和残疾人权益保障制度纳入党委政府的工作大局，融入社会治理体系和治理能力现代化建设，大力营造维护残疾人权益的法治环境。二是始终把残疾人冷暖疾苦放在心上，把促进残疾人共同富裕和全面发展的责任扛在肩上， 全面落实楚雄市残疾人“十四五”保障和发展规划，大力提升残疾人社会保障和服务水平。

5.造浓氛围强化合力，做实残疾人宣传文体工作。一是深入调研了解掌握残疾人群体心理动向、思想状况等，把针对性强、精准度高的服务融于思想政治引领中去，加强残疾人服务志愿者队伍建设，广泛开展助残扶残新时代文明实践活动，充分挖掘残疾人身残志坚、自强不息的残疾人先进典型，培树示范标杆，坚定不移团结引领广大残疾人听党话、跟党走、感党恩。二是发挥公共图书馆盲人阅览室作用，促进残疾人阅读，开展好残疾人文化进家庭“五个一”活动。三是依托州特教学校和教育体育部门，选拔培养特殊艺术人才和体育苗子，源源不断向省、州输送特殊人才，着力推进残疾人文创产业、发挥文化品牌效应。

6.严守底线筑牢基石，切实防范化解各类安全风险。扛牢政治责任，始终把残疾人生命安全和身体健康放在第一位，按照“管行业必管安全、管行业必管疫情防控”的要求，做好残疾人信访和法律服务工作，防范侵害残疾人权益风险；加大残疾人道路交通安全和疫情防控知识宣传，指导督促盲人按摩机构落实疫情防控各项措施，管好残联干部职工及家属，完善应急预案，慎终如始落实好常态化疫情防控工作，持续巩固全市来之不易的疫情防控成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入397.10万元，其中：一般公共预算397.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务收入397.10万元，与2022年部门财务收入475.15万元相比收入减少78.05万元，下降16.42%。减少的主要原因是：2023年人员减少工资经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入397.10万元，其中：本年收入397.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财务收入397.10万元，与2022年部门财务收入475.15万元相比收入减少78.05万元，下降16.42%。减少的主要原因是：2023年人员减少工资经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出397.10万元。财政拨款安排支出397.10万元，其中：基本支出297.10万元，与上年475.15万元相比减少178.05万元，下降37.47%，减少主要原因是：2023年人员减少工资经费减少；项目支出100万元，与上年0.00万元相比，增加100万元，增长100%，增加主要原因是：2023年特定项目类项目增加，项目经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休：8.79万元，主要用于2023年度我单位退休人员统筹外养老金支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：26.43万元，主要由于2023年度我单位职工基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费：13.00万元，主要用于我单位2023年度退休人员职业年金缴费支出；

2081101行政运行：232.70万元，主要用于我单位2023年度人员工资、津贴补贴及保障单位正常运转经费支出；

2081104残疾人康复：20万元，主要用于我单位2023年度开展残疾人康复项目支出；

2081105残疾人就业支出：37万元，主要用于我单位2023年度开展残疾人助学项目支出；

2081199其他残疾人事业支出：18万元，主要用于我单位2023年度开展残疾人家庭无障碍改造项目支出；

2101101行政单位医疗：10.19万元，主要用于我单位2023年度职工基本医疗保险支出；

2101102事业单位医疗：2.38万元，主要用于我单位2023年度职工基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助：6.54万元主要用于我单位2023年度职工公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.72万元，主要用于我单位2023年度职工其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金：21.35万元，主要用于我单位2023年度职工住房公积金补助支出。

与上年475.15万元相比下降支出78.05万元，下降16.42%。减少的主要原因是：2023年人员减少工资经费减少。

五、对下专项转移支付情况

我单位2023年无列入对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.77万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算1.97万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.07万元，较上年3.07万元相比，增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2022年、2023年我单位均无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

楚雄市残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年0.50万元增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

公务接待费无增减变化原因：2023年度我单位严格遵守公务接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，厉行节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.57万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化原因：2023年度我单位严格遵守公务用车的管理规定，实事求是的做好公务用车管理工作，坚持公务用车制度化，厉行节约，反对铺张浪费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排22.22万元，其中：30201办公费：0.99万元；30202印刷费：0.40万元；30205水费：0.50万元；30206电费：0.35万元；30207邮电费：1.08万元；30211差旅费：0.80万元；30217公务接待费：0.50万元；30228工会经费：2.79万元；30231公务用车运行维护费：2.57万元；30239其他交通费：12.08万元；30299其他商品和服务支出0.16万元。

2023年机关运行经费安排22.22万元与上年支出63.03万元相比减少40.81万元，下降64.74%，减少的主要原因是：一是2023年度临时聘用人员（乡镇残疾人专职委员、村委会联络员补助及单位临时聘用人员支出）根据要求未列入机关运行经费支出统计；二是2023年度年我单位人员减少，办公费、公务交通补贴、差旅费、工会经费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市残疾人联合会资产总额1164.80万元，其中，流动资产88.65万元，固定资产472.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程604.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市残疾人联合会2023年部门预算表

监督索引号53230101376200111