楚雄开发区永安小学2023年预算公开

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楚雄开发区永安小学2023年预算公开

楚雄开发区永安小学2023年预算公开目录

第一部分楚雄开发区永安小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄开发区永安小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄开发区永安小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄开发区永安小学职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，促进全体学生在德、智、体、美、劳各方面全面发展，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

楚雄开发区永安小学至2022年12月底有内部科室10个，具体包括：书记校长室、副书记室、副校长室、教科室、教导处、总务处、德育处、工会办公室、行政办公室、党支部办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，楚雄开发区永安小学将在党委政府的坚强领导下，在楚雄州教育体育局的悉心指导下，不断健全党对教育工作全面领导的体制机制，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，持续把“双减”摆在突出位置来抓，推动立德树人根本任务取得新进展，团结一致、奋勇拼搏、开拓创新，为谱写学校发展新篇章不懈奋斗！2023年我们将继续做好以下工作：

1.以党的二十大精神为引领，抓牢教育党建工程。

2 .以立德树人为根本，抓实德育奠基工程。

3.以课堂教学为重点，抓实质量提升工程。

4.强化教育科研，引领教师专业成长。

5.提升管理效能，促进学校稳健发展。

6.完善保障机制，打造平安和谐校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,805.15万元，其中：一般公共预算1,805.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2023年财务总收入1,805.15万元与2022年财务总收入1,721.47万元相比增加83.68万元，增长4.86%，增加主要原因是：2023年度在职人员工资福利、社保缴费、公积金缴费等正常增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,805.15万元，其中：本年收入1,805.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,805.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入1,805.15万元与2022年财政拨款收入1,721.47万元相比增加83.68万元，增长4.86%，主要原因是：2023年度在职人员工资福利、社保缴费、公积金缴费等正常增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,805.15万元。财政拨款安排支出1,805.15万元，其中：基本支出1,751.91万元，与上年1,721.47万元对比，增加30.44万元，增长1.76%，增加主要原因：一是2023年度在职人员工资正常增长；二是社保缴费及住房公积金基数增加，增加了社保缴费及住房公积金支出；项目支出53.24万元，与上年0.00万元对比，增加53.24万元，增长100%，增加主要原因是：一是按照2023年部门预算的相关要求，2023年学校临聘人员工资和安保人员工资支出、2023年城乡义务教育公用经费补助资金县级承担部分、2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金县级承担部分作为项目支出来预算；二是2023年学校将有1名教师退休，该退休人员职业年金记实资金6.50万元作为项目支出预算，故项目预算支出增加。

2023年财政拨款安排支出1,805.15万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050202 小学教育:1,343.45万元，主要用于2023年度学校在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费缴纳、临聘人员及安保人员工资、义务教育阶段学生公用经费、学生营养改善计划等支出；

2050701 特殊学校教育:0.06万元，主要用于2023年度学校特殊教育学生公用经费支出；

2080502 事业单位离退休:4.40万元，主要用于退休教师统筹外部分工资发放及退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:168.97万元，主要用于在职人员缴纳养老保险费用支出;

2089999其他社会保障和就业支出：7.39万元，主要用于在职人员缴纳失业保险费用支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费：6.50万元，主要用于2023年度学校退休教师职业年金记实缴费；

2101102事业单位医疗：95.04万元，主要用于在职人员医疗保险费用缴纳；

2101103公务员医疗补助：42.62万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出：9.99万元，主要用于在职人员大病保险及工伤保险缴纳；

2210201 住房公积金:126.73万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄开发区永安小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年0.00万元相比无变动。具体变情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄开发区永安小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄开发区永安小学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比无变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄开发区永安小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年0.00万元相比无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元相比无变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄开发区永安小学2023年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄开发区永安小学为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄开发区永安小学资产总额3,195.26万元，其中，流动资产92.36万元，固定资产3,100.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.56万元，其他资产0.64万元。与上年相比，本年资产总额增加126.71万元，其中固定资产增加37.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄开发区永安小学2023年部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100558200111