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楚雄市委组织部2023年预算公开

中共楚雄市委组织部2023年预算公开目录

第一部分中共楚雄市委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共楚雄市委组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共楚雄市委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织、指导全市各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。做好全市组织、干部、人才工作的宏观管理和指导。负责全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。统筹指导全市各级各类党组织建设；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。提出全市纳入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见建议；承办市委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省、州驻楚雄市单位的领导班子和领导干部考察工作；研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策措施；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。牵头负责公务员管理综合工作，负责全市公务员队伍建设和综合管理；负责全市公务员考试录用、管理、测评及工资待遇审批及提前和延后退休审批。主管干部教育工作。负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。负责组织工作、干部工作的调研指导。负责全市老干部工作，统一组织、规划、部署市直机关党的建设工作。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委组织部，内设科室12个（办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、调研科、网络信息科、公务员科、市委市直机关工作委员会办公室、老干部科）。所属公益一类事业单位3个（老干部活动中心、党建引领基层治理工作办公室、干部人事档案管理中心）。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行市委有关的规定、决议，搞好全市组织、干部工作的宏观管理和指导。对全市各级党的基层组织建设进行了调查研究，研究制定出实施意见，并进行宏观指导，监督和检查。促使全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设取得良好成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制31人，机关工勤0人，事业编制16人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1771.75万元，其中：一般公共预算1371.75万元，政府性基金400.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：部门财务总收入比上年1709.31万元增加62.44万元，增长3.65%，主要原因：一是2023年实有人数较上年增加1人，工资福利及社会保险费增长；二是2023年年内将退休1人，增加了职业年金记 实资金预算，三是增加了项目预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1771.75万元，其中：本年收入1771.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1371.75万元，政府性基金预算财政拨款400.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入比上年1709.31万元增加62.44万元，增长3.65%，主要原因：一是2023年实有人数较上年增加1人，工资福利及社会保险费增长；二是2023年年内将退休1人，增加了职业年金记 实资金预算，三是增加了项目预算资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1771.75万元。财政拨款安排支出1771.75万元，其中：基本支出618.1万元，与上年589.31万元对比增加28.79万元，增长4.89%，主要原因是2023年实有人数较上年增加1人，工资福利及社会保险费增长；项目支出1153.65万元，与上年1120.00万元对比增加了33.65万元，增长3.00%，主要原因增加了项目预算资金。

2023年财政拨款安排支出1771.75万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013201行政运行：442.22万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2013202一般行政管理事务：720.00万元，主要用于组织、干部、公务员、人才及部门自身建设等工作运行维护支出；

2080501行政单位离退休：49.45万元，主要用于离退休老同志公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：51.73万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：6.50万元，主要用于2023年1名同志退休的职业年金记 实资金支出；

2080801死亡抚恤：17.35万元，主要用于已故离退休干部无固定收入的遗属补助；

2101101行政单位医疗：18.85万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：5.64万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：16.16万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.98万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：41.87万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

2290401其他政府性基金安排的支出：400.00万元，主要用于人才培养工作经费经费支出。

与上年1771.75万元相比增加支出62.44万元，增长3.65%，主要原因：一是2023年实有人数较上年增加1人，工资福利及社会保险费增长；二是2023年年内将退休1人，增加了职业年金记 实资金预算，三是增加了项目预算资金。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额29.13万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购服务预算20.13万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.03万元，较上年15.53万元相比，减少0.50万元，下降3.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共楚雄市委组织部2023年公务接待费预算为4.90万元，较上年5.00万元减少0.10万元，下降2.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待490人次。

下降原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为10.13万元，较上年10.53万元相比减少0.40万元，下降3.80%，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动情况；公务用车运行维护费10.13万元，较上年10.53减少0.40万元，下降3.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因：一是到乡镇开展干部考察工作较2022年有所减少，二是厉行节约，减少开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排1157.24万元，与上年1035.35万元对比增加121.89万元，增长11.77%，主要原因：2023年预算项目资金增加，主要用于保障机关的印刷费、邮电费、水电费、办公室及办公设备日常维修（护）费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委组织部资产总额132.94万元，其中，流动资产70.72万元，固定资产62.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少221.12万元，其中固定资产减少222.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.64万元；报废报损资产1项，账面原值2.54万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分中共楚雄市委组织部2023年部门预算表

（见附表）

中共楚雄市委组织部

监督索引号53230100720300111