楚雄市科学技术协会2023年预算公开

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楚雄市科学技术协会2023年预算公开

楚雄市科学技术协会2023年预算公开目录

第一部分楚雄市科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市科学技术协会2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2.按照《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学学会（协会），组织所属学（协）会有序承接政府委托工作或转移职能，指导市属学（协）会和乡（镇）科协开展相关业务工作。

3.开展学术交流活动，促进地区科学技术团体、科技人才的合作、交往，为创新创业提供服务。

4.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化。

7.组织开展全市青少年科技活动。

8.指导、协调实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质提高。

9.开展全市农民专业合作组织的建设和指导工作。

10.完成州科协和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市科学技术协会属于独立核算部门，共一个机构，即楚雄市科学技术协会。机构内设置2个科室：办公室、科普科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓项目夯实科普阵地建设。加强对科普基础设施的规划建设，做好楚雄市科技馆建设，推进实体科技馆、流动科技馆、科普大篷车、数字科技馆等全面发展，推进科普小镇建设，发挥好单位、公园、市民广场、园林景区等场所的科普展教功能，提升科普基础设施的服务能力。推动优质科普资源开发开放，抓好特色产业科普基地、科技馆免费开放、科普惠民工程、科普示范学校等科普项目。

2.抓培训提升公民科学素质。立足我市实际，坚持以人民为中心，紧密围绕公民素质提升，瞄准青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群，分类指导、精准施策，因地制宜、因材施教，带动公民科学素质水平整体提升。深入推进科普进农村、进社区、进学校、进机关、进协会、进企业活动的开展。

3.抓宣传丰富科普活动内容。准确把握科技创新、科学普及的内在规律，充分利用现代信息技术手段，积极推动科普思想观念、工作思路、方式方法的转变。大力实施“互联网+科普”行动，以信息化推动科普工作理念和服务模式的现代化，不断提升公民科学素质建设的科学化水平，让人民群众充分感受到“科普时刻在身边”。搞好科普融合，充分挖掘社会科普资源，注重资源整合利用，加大文化、旅游、教育、卫生、应急等各方面与科普融合力度，推动传统媒体与新兴媒体深度合作，形成具有强大活力和竞争力的传播体系。着力开发优秀科普作品，繁荣科普创作，形成具有楚雄特色的科普系列知识，为社会公众提供科学、权威、即时、贴心的科普内容产品。

4.抓品牌增强科普服务能力。谋划和推进有“大动作、大影响”的主题活动，努力打造一批立足楚雄、享誉全州、全省的精品化特色科普活动，不断提升群众参与科普活动的兴趣。进一步丰富科普展现形式，让科普日、科技周、“三下乡”、科普大篷车“六进”等活动有新做法、新亮点，让“科普体验课堂”“科普志愿服务队”“校园科技节”等新活动有新形式、新突破。充分利用和挖掘我市的文化底蕴，坚持“源于生活、高于生活，取之人民、回馈人民”的导向，通过反映人民群众身边的科学故事，达到说理、育人的效果，吸引更多的公众关注、参与、体验、传播科学知识。

二、预算单位基本情况

楚雄市科学技术协会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；事业单位0个。截至2022年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额拨款保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入271.49万元，其中：一般公共预算271.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：部门财务总收入与上年176.62万元对比，增加94.87万元，增长53.71%，增加主要原因是：由于特定目标类项目增加，项目支出经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入271.49万元，其中：本年收入271.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：财政拨款收入与上年176.62万元对比，增加94.87万元，增长53.71%，增加主要原因是：特定目标类项目增加，项目支出经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出271.49万元。财政拨款安排支出271.49万元，其中：基本支出143.89万元，与上年156.62万元对比，减少12.73万元，下降8.13%，减少主要原因是：本年退休1人，人员经费减少；项目支出127.60万元，与上年20.00万元对比，增加107.60万元，增长538.00%，增加主要原因是：特定目标类项目增加，项目支出经费增加。

财政拨款安排支出271.49万元，按功能科目分类情况如下：

2060101行政运行：100.27万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2060702科普活动：125.00万元，主要用于开展科普活动的支出；

2080501行政单位离退休：15.40万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.38万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2101101行政单位医疗：5.23万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助：4.39万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.50万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：9.32万元，主要用于单位部分住房公

积金缴费支出。

与上年对比：财政拨款支出与上年176.62万元对比，增加

94.87万元，增长53.71%，增加主要原因：特定目标类项目增加，项目经费支出增加。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市科学技术协会无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.87万元，与上年2.77万元相比，增加0.10万元，增长3.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市科学技术协会2023年公务接待费预算为0.30万元，与上年0.20万元相比，增加0.10万元，增长50.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待44人次。

增加原因：科普活动增加，公务接待次数、人数较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，与上年2.57万元相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.57万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年楚雄市科学技术协会共申报重点项目1个，财政预算安排127.60万元，编制绩效指标1个。2023年楚雄市科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，楚雄市科学技术协会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念

2023年科普活动补助专项资金项目

1.项目名称

科普专项资金

2.立项依据

《楚雄市人民政府关于下达2023年市级财政专项资金预算支出的通知》

3.项目实施单位

楚雄市科学技术协会

4.项目基本概况

科普宣传、培训、学术交流、全民科学素质提升、科技扶贫、青少年教育、示范基地建设、示范村建设、示范协会建设、科技之窗栏目补助、大篷车展品维护等。

5.项目实施内容

夯实科普阵地建设，培训提升公民科学素质，丰富科普活动，增强科普服务能力。

6.资金安排情况

项目支出127.60万元，其中：其他工资福利支出2.60万元；办公费112.85万元；印刷费1.00万元；差旅费1.30万元；维修（护）费4.30万元；公务接待费0.15万元；劳务费1.80万元；委托业务费2.30万元；办公设备购置1.30万元。

7.项目实施计划

加强对科普基础设施的规划建设，做好楚雄市科技馆建设，推进实体科技馆、流动科技馆、科普大篷车、数字科技馆等全面发展，推进科普小镇建设，发挥好单位、公园、市民广场、园林景区等场所的科普展教功能，提升科普基础设施的服务能力；深入推进科普进农村、进社区、进学校、进机关、进协会、进企业活动的开展；大力实施“互联网+科普”行动，以信息化推动科普工作理念和服务模式的现代化，不断提升公民科学素质建设的科学文化水平，让人民群众充分感受到“科普时刻在身边”；进一步丰富科普展现形式，让科普日、科技周、“三下乡”、科普大篷车“六进”等活动有新做法、新亮点，让“科普体验课堂”“科普志愿服务队”“校园科技节”等新活动有新形式、新突破。

8.项目实施成效

因地制宜，选派科技专家指导乡镇打造“乡（镇）主导产业、一村一个骨干产业、一户一增收项目”的现代农业特色产业，为乡村振兴工程提供充足动力；创新“农技协+龙头企业+互联网”、“农技协+示范基地+合作社+公司+互联网”等农技协发展模式和“党组织+农技协”引领产业发展及“农技协+党员”引领创业增收模式，实施科普助力乡村振兴项目18个；集中打造了云龙科普小镇、紫溪彝村科普小镇、路域生物多样性科普体验馆、彝人古镇示范社区、栗子园示范社区、紫金冬桃协会、猕猴桃种植协会等一批科普示范点；组建科普志愿服务队1支，科普志愿服务队分队47支，在全市村（社区）、学校开展以消防安全、实用技术培训、网络信息安全及智能化普及为主要内容的科普志愿服务活动；利用科普e站、《科技之窗》、中国科普APP等新媒体，采取线上科普体验式互动，广泛宣传科学百科、科技前沿、应急避险、健康生活等科普知识，累计播放《科技之窗》80期，累计推送健康养生、前沿科技、等科普知识4万余条。

针对未成年人，以中小学“双减”政策为契机，以科学教育课堂为阵地，引导中小学生积极参与楚雄市第38届青少年科技创新大赛；面向农民，整合涉农、科技、惠农等资源加大农业技术推广培训，深入开展以农函大培训、农村实用技术培训等为主的培训班300场次，培训新型农民15000人次；面对产业工人，以技能型人才培养为着力点，通过开展各类技能培训，不断提升新时期产业工人业务水平；针对老年人，围绕“老有所乐、老有所学、老有所为”目标，重点开展涉及健康养生、网络安全、智能信息化运用等内容的科普讲座150余场次，培训社区老年人7500人次；针对全市公民，围绕科技活动周、全国科普日活动主题，组织各乡镇开展“走进科技、你我同行、喜迎二十大，科普向未来”等系列科普展教活动，开展科普宣传活动121场次，发放科普资料32.4万份（册），展出科普展品6件，展出科普站板20块。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参照公务员法管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市科学技术协会2023年机关运行经费安排12.06万元，与上年17.01万元对比，减少4.95万元，下降29.10%。减少主要原因是：退休1人，办公费及其他费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市科学技术协会资产总额14.97万元，其中，流动资产4.02万元，固定资产10.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元。资产总额与上年15.79万元相比，本年资产总额减少0.82万元，其中：流动资产增加3.46万元，固定资产减少4.10万元，无形资产减少0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市科学技术协会2023年部门

预算表

（见附表）

楚雄市科学技术协会

监督索引号53230100873100111