楚雄高新技术产业开发区经济发展部2023年预算公开

监督索引号53230100557200000

楚雄高新技术产业开发区经济发展部2023年预算公开

楚雄高新技术产业开发区经济发展部2023年预算公开目录

第一部分楚雄高新技术产业开发区经济发展部

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄高新技术产业开发区经济发展部

2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄高新技术产业开发区经济发展部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要履行开发区工业经济、商贸服务业、项目建设、统计、科技、园区经济等方面的有关工作。及发改工作、项目服务管理职能职责;固定资产投资、招商引资相关工作职责。履行工业经济发展、企业减负、盐务工作、园区工作、民营经济、工业经济运行分析及监测工作有关职能职责。履行生物医药产业发展有关职能职责，履行政府统计职能职责；做好统计分析与预警预报。履行第三产业发展、商务职能职责;主体抓好商贸企业服务有关工作；做好商贸企业培育工作。

（二）机构设置情况

我部共设置8个内设机构，包括：经济统计科、投资科、火炬统计科、发展改革科、园区科、三产管理科、综合科、工信科技科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成2023年州、市下达的各项经济任务目标。

2.强化要素保障和企业帮扶，解决企业存在的困难和问题，确保工业经济保持增长，主动发挥职能作用，服务好区内企业，帮助指导企业开展项目申报。

3.狠抓项目开工，固定资产投资稳步增加。

4.履行好商务职能，指导商贸企业健康发展，助推商贸经济持续增长。

5.坚持优化营商环境，大力推进医药产业发展，确保园区经济发展新突破。

6.积极协调服务，项目工作有序推进。

7.认真开展专题调研和经济运行分析，为各级各部门了解开发区和领导决策提供参考。

8.履行好发改职能，积极做好工业园区综合协调服务工作。

9.认真做好统计工作，发挥好统计的职能和作用，实现高新区争先进位。

10.以打造环境优美、生态和谐园区为目标，以“改善环境、提升形象”为主线，推进区内园区绿化美化，促进园区整体形象提档升级，全面提升园区发展软实力和竞争力，做好绿美园区建设工作。

11.完成2023年企业升规达限目标、任务，做好市场主体培育工作。

12.积极完成管委会下达我局固定资产投资、招商引资、综治维稳、信访、创文、创卫、乡村振兴等工作任务。

二、预算单位基本情况

我部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3401.53万元，其中：一般公共预算3401.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年财务总收入3401.53万元与2022年财务总收入521.79万元相比增加2879.74万元，增长551.90%，主要原因是：项目收入增加主要，2023年预算新增了专项资金（2023年企业科技和产业扶持资金）收入预算3000.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3401.53万元，其中：本年收入3401.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3401.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入3401.53万元与2022年财政拨款收入521.79万元相比增加2879.74万元，增长551.90%，主要原因是2023年预算新增了专项资金（2023年企业科技和产业扶持资金）收入预算3000.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3401.53万元。财政拨款安排支出3401.53万元，其中：基本支出220.91万元，与上年对比减少94.98万元，下降了30.07%，主要原因是：2023年编制外聘用人员工资及保险费用列入项目支出预算，上一年此项费用是列入基本支出；项目支出3180.62万元，与上年对比增加了2974.72万元，增长1444.74%，主要原因上年财政资金紧张，年初编制预算时未统筹计划企业奖补资金，2023年将该项支出列入预算，及时兑付企业扶持、奖补资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

2011301行政运行：285.23万元，主要用于保障全单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等）；

2011302一般行政管理事务：56.55万元，主要用于完成“六保”任务，强化要素保障和企业帮扶，积极协调服务，确保各项工作有序推进的专项资金；

2150805中小企业发展专项：3000.00万元，主要用于支持中小企业发展的专项补助资金；

2080501行政单位离退休：11.23万元,主要用于退休职工统筹外退休费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：18.71万元,主要用于职工基本养老保险费单位部分的缴纳；

2101101行政单位医疗：8.59万元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出；

2101103公务员医疗补助：5.33万元，主要用于缴纳职工医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.57万元，主要用于缴纳职工工伤保险；

2210201住房公积金：15.32万元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出3401.53万元（其中：基本支出220.91万元，项目支出3180.62万元）。

基本支出分别为：30101基本工资:47.57万元；30102津贴补贴:56.04万元；30103奖金:36.27万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:18.71万元；30110职工基本医疗保险缴费:8.59万元；30111公务员医疗补助缴费:5.33万元；30112其他社会保障缴费：2.77万元；30113住房公积金:15.32万元；30201办公费:0.41万元；30205水费：0.6万元；30211差旅费：1.00万元；30207邮电费：0.6万元；30213维修维护费:0.50万元；30217：公务接待费：2.00万元；31002办公设备购置：0.64万元；30239其他交通费用：11.42万元；30299其他商品和服务支出：0.25万元；30228工会经费:1.91万元。30302退休费:10.98万元；

项目支出3180.62万元，按经济科目分类为:30199其他工资福利支出：116.38万元；30201办公费：54.64万元；30226劳务费：3.96万元；30227委托业务费：5.00万元；31002办公设备购置：0.64万元；3199其他对企业补助：3000.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.13万元，其中：政府采购货物预算2.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

高新区经济发展部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增长2.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

高新区经济发展部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

高新区经济发展部2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年增长2.00万元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待260人次。

增长原因：是2022年高新区综合管理部统一统筹安排公务接待活动，各单位不允许有公务接待费支出，所以上年我部公务接待费用预算为0万元。本年预算2.00万元，主要用于接待各级部门到我部调研、考察活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

高新区经济发展部2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区经济发展部2023年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区经济发展部2023年机关运行经费安排82.29万元，与上年对比减少17.34万元，下降17.40%，主要原因是2023年编制外聘用人员工资及保险费用列入项目支出预算，上一年此项费用是列入基本支出公用经费-劳务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部资产总额6195.29万元，其中，流动资产6186.31万元，固定资产8.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5891.10万元，其中流动资产增加5894.40万元，固定资产减少3.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄高新技术产业开发区经济发展部2023年部门预算表

楚雄高新技术产业开发区经济发展部

2023年3 月24 日

监督索引号53230100557200111