楚雄高新技术产业开发区安全环保监管局2023年预算公开

监督索引号53230100557700000

楚雄高新技术产业开发区安全环保监管局2023年预算公开

楚雄高新技术产业开发区安全环保监管局2023年预算公开目录

第一部分楚雄高新技术产业开发区安全环保监管局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄高新技术产业开发区安全环保监管局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄高新技术产业开发区安全环保监管局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州相关环境保护、安全生产法律法规、规章和政策、规划；负责楚雄高新区范围内生态环境准入、监测、监察、执法等管理工作；负责高新区范围内工矿商贸企业的安全生产监督管理和高新区范围内危险化学品安全监督管理等工作。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区安全环保监管局共设置5个内设科室，包括：综合科、安全生产科、环境保护科、案件审查科、综合执法检查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、执行国家、省、州相关环境保护、安全生产法律法规、规章和政策、规划；

2、负责楚雄高新区范围内生态环境准入、监测、监察、执法等管理工作；

3、负责高新区范围内工矿商贸企业的安全生产监督管理和高新区范围内危险化学品安全监督管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入209.85万元，其中：一般公共预算209.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年财务总收入209.85万元与2022年财务总收入206.39万元相比增加3.46万元，增长1.67%，主要原因是：去年职工住房公积金及社会保险费预算金额小于实际支出，故今年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入209.85万元，其中：本年收入209.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入与2022年财政拨款收入206.39万元相比增加3.46万元，增长1.67%，主要原因是：去年职工住房公积金及社会保险费预算金额小于实际支出，故今年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出209.85万元。财政拨款安排支出209.85万元，其中：基本支出151.32万元，与上年186.39万元对比，减少35.07万元，下降18.82%，主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，今年聘用人员的工资支出不纳入在基本支出里面，故基本支出减少；项目支出58.53万元，与上年20万元对比，增加38.53万元，增长192.65%，主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，聘用人员工资支出今年纳入在项目支出预算申报，故项目支出增加。

2023年财政拨款安排支出209.85万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.66万元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2101101行政单位医疗：6.2万元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101103公务员医疗补助：2.76万元，主要用于：在职公务员医疗补助缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.3万元，主要用于：大病保险缴纳；

2210201住房公积金：11.23万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

2240101行政运行：160.7万元，主要用于：用于人员工资、社会保险及公用经费方面支出；

2240102一般行政管理事务：15万元，主要用于：用于委托业务费支出、办公设备购置及办公经费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.81万元，其中：政府采购货物预算0.81万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区安全环保监管局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.62万元，较上年增加0.62万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区安全环保监管局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区安全环保监管局2023年公务接待费预算为0.62万元，较上年0万元增加0.62万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

公务接待费增加的主要原因是：去年公务接待费统一由楚雄高新技术产业开发区综合管理部统筹，今年分到各局室，故今年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区安全环保监管局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区安全环保监管局2023年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区安全环保监管局2023年机关运行经费安排27.5万元，其中：30201办公费：13.24万元，30207邮电费：0.24万元，30211差旅费：0.5万元，30217公务接待费：0.62万元，30227委托业务费：2万元，30228工会经费：1.38万元，30239其他交通费用：7.52万元，30299其他商品和服务支出：2万元。与2022年相比，机关运行经费支出减少1.89万元，原因是办公费及差旅费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄高新技术产业开发区安全环保监管局资产总额3.22万元，其中，流动资产0万元，固定资产3.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.22万元，其中固定资产增加3.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄高新技术产业开发区安全环保监管局2023年部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100557700111