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中共楚雄市委编办2023年预算公开

中共楚雄市委编办2023年预算公开目录

第一部分 中共楚雄市委编办2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄市委编办2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共楚雄市委编办2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟订我市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共楚雄市委、楚雄市人民政府的中心工作和重大部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市属、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。

4.研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调市属、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制工作。

5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制总量分配及调整的建议；拟定全市各级事业编制总量控制目标的调整方案；会同有关部门贯彻执行事业单位行政标准并实施；负责市属、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审核；负责市级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6.审核中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门的职责配置，协调中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；全市负责各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共楚雄市委、楚雄市人大常委会、楚雄市人民政府、楚雄市政协、楚雄市人民法院、楚雄市人民检察院、市级各民主党派、市级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务工作。

9.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.负责楚雄市机构编制委员会的日常工作。

12.承办中共楚雄市委、楚雄市人民政府和楚雄市委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委机构编制委员会办公室，为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。中共楚雄市委机构编制委员会办公室（办公地点位于楚雄市复兴巷38号市委办公楼三楼），我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、登记管理和信息统计科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我们将持续深入学习党的二十大精神，在常学常新中进一步准确把握党的二十大精神，结合本职工作深化学，在细照笃行中推动各项工作深化落地，切实把党的二十大精神转化为奋进动力，把学习成效转化为工作成效。继续开展“两个一”学习活动和“六个一”工作机制。通过轮岗交流、参与组织工作、承担重要任务等方式，加强专业训练和实践锻炼，不断提高履职尽责的政治能力、学习能力、研究能力。深入推进作风革命、效能革命，把项目工作法、一线工作法、典型引路法，作为做好机构编制工作的金钥匙，持之以恒一以贯之。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入209.06万元，其中：一般公共预算209.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加36.5万元，增长21.15%，主要原因是：一是2023年实有人数较上年增加1人；二是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；三是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出。2023年项目支出10万元，与上年10万元对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入209.06万元，其中：本年收入209.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加36.5万元，增长21.15%，主要原因是：一是2023年实有人数较上年增加1人；二是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；三是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出。2023年预算批复项目资金10万元，与上年10万元对比无变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出209.06万元。财政拨款安排支出209.06万元，其中：基本支出199.06万元，与上年162.56万元对比增加36.5万元，增长22.45%，主要原因是：一是2023年实有人数较上年增加1人；二是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；三是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出。项目支出10万元，与上年10万元对比无增减变化。

2023年财政拨款安排支出209.06万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013101行政运行：151.73万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2013102一般行政管理事务：10万元，主要用于机构编制管理服务及体制机制改革工作运行维护支出；

2080501行政单位离退休：2.23万元，主要用于离退休老同志公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.92万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2101101行政单位医疗：8.1万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：3.86万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.46万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：14.76万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

与上年172.56万元相比增加支出36.5万元，增长21.15%，主要原因：一是2023年实有人数较上年增加1人；二是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；三是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.72万元，其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委编办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年0.52万元相比，增加0.58万元，增长111.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委编办2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共楚雄市委编办2023年公务接待费预算为1.1万元，较上年0.52万元增加0.58万元，增长111.53%，国内公务接待批次为9次，共计接待135人次。

增加原因是：2023年机构编制体制机制改革工作任务量较上年大幅度增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委编办2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排25.93万元，其中：30201办公费：10.4万元，30211差旅费：1.1万元，30215会议费：0.3万元，30216培训费：0.3万元，30217公务接待费：1.1万元，30228工会经费：1.8万元，30239其他交通费用：10.89万元，30299其他商品和服务支出：0.04万元。

2023年机关运行经费安排25.93万元，与上年24.39万元对比增加1.54万元，增长6.31%，主要原因是：2023年因改革工作需要，办公费、差旅费、会议费、培训费较上年增长较多。

机关运行经费主要用于保障机关的印刷费、邮电费、水电费、差旅费、办公室及办公设备日常维修（护）费、公务接待费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委编办资产总额12.04万元，其中，流动资产8.17万元，固定资产3.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分中共楚雄市委编办2023年部门预算表

（见附表）

中共楚雄市委编办

监督索引号53230100771500111