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中共楚雄市委政策研究室2023年预算公开

中共楚雄市委政策研究室2023年预算公开目录

第一部分中共楚雄市委政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共楚雄市委政策研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中共楚雄市委政策研究室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中共楚雄市委政策研究室主要职能：根据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及市委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。根据市委的意图和工作部署，围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。承担市委全面深化改革委员会日常工作，负责处理市委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全市全面深化改革工作，负责督促各领域、各方面贯彻落实中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担市委全面深化改革委员会改革宣传工作，负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为市委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。负责完成州委政策研究室和市委、市委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

2.中国共产党楚雄市委员会全面深化改革委员会办公室职能：中国共产党楚雄市委员会全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）设在市委政策研究室，接受中共楚雄市委全面深化改革委员会的直接领导，承担市委全面深化改革委员会的日常事务工作，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调推动、督促落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和相关要求。设置市委改革办秘书科，负责处理市委改革办日常事务工作，负责牵头组织落实市委改革办改革协调、改革督察、改革宣传等职责范围内的工作任务。市委政策研究室的内设机构根据工作需要承担市委改革办有关工作，接受市委改革办的统筹协调。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、调研科、市委改革办秘书科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，市委政策研究室（市委改革办）将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕市委中心工作，加强调查研究、加强统筹协调、加强创先争优，不断开创调查研究、深化改革各项工作新局面。

1.强化理论武装。持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前的重大政治任务，组织党员、干部职工学原文，领会精神实质，不断提升干部职工思想政治素质、政策理论水平和业务工作能力。通过改革培训、改革督察等方式，进一步提高全市各级各部门对全面深化改革的重要性、紧迫性的认识，坚定改革信心，切实把思想认识统一到中央、省、州改革工作要求上来，凝聚改革的强大合力。

2.加强调查研究。围绕贯彻落实党的二十大精神、推动经济社会高质量发展研究拟订一批调研课题，深入基层、深入实际开展调查研究，了解掌握真实情况和第一手资料，发现问题、研究问题，提出对策建议；坚持问题导向，切实转变文风、作风，扎实抓好调研课题的进度问效、调研报告的审核把关、调研成果的编辑印发等工作，确保高质量完成课题调研任务。

3.提升文稿服务水平。积极参与市委、市政府有关文稿起草工作，不断提高文稿质量和水平，牵头起草好《楚雄市委贯彻落实党的二十大精神的决定》等重要文稿，全面提升以文辅政服务水平。

4.强力推动改革。围绕党的二十大提出的改革目标任务和《楚雄市“十四五”时期重要改革举措分工方案》，持续深化供给侧结构性改革、国资国企、财税金融、投融资体制改革等重点领域改革，加快推进文化体制改革、医疗卫生、乡村振兴、生态文明、社会治理等关键环节改革，进一步激发市场主体活力，加快政府职能转变，持续深入推动改革举措落地见效。

5.打造改革亮点。围绕市委、市人民政府中心工作，紧盯全市重点领域和关键环节改革，深入挖掘改革工作经验和做法，努力打造一批可复制、可推广的改革典型经验和特色亮点，充分展示楚雄市改革发展成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入256.04万元，其中：一般公共预算256.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：本年财务总收入增加16.37万元，增长6.83%，主要原因分析：一是公积金、社会保障缴费等缴费基数增加导致缴费增加；二是退休职工职业年金缴费比上年增加；所以本年财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入256.04万元，其中：本年收入256.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：本年财政拨款收入增加16.37万元，增长6.83%，增加主要原因分析：一是公积金、社会保障缴费等缴费基数增加导致缴费增加；二是退休职工职业年金缴费比上年增加；所以本年财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出256.04万元。财政拨款安排支出256.04万元，其中：基本支出225.93万元，与上年219.67万元对比，增加6.26万元，增长2.85%，增加主要原因是公积金、社会保障缴费等缴费基数增加导致缴费增加6.26万元；项目支出30.11万元，与上年20万元对比，增加10.11万元，增长50.55%，增加主要原因是根据2023年部门预算编制要求，将退休人员职业年金记实6.5万元和遗属补助3.61万元纳入部门项目申报预算，导致项目支出增加。

2023年财政拨款安排支出256.04万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013101行政运行：173.8万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2013102一般行政管理事务：20万元，主要用于调研及全面深化改革专项业务支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：20.84万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：6.50万元，主要用于缴纳单位职工的职业年金支出；

2080801死亡抚恤：3.61万元，主要用于病故人员家属的定期补助支出；

2101101行政单位医疗：9.50万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助：4.22万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.46万元，主要用于缴纳职工大病保险支出；

2210201住房公积金：17.11万元，主要用于住房公积金单位缴费部分的支出。

与上年239.67万元相比增加支出16.37万元，增长6.83%，主要原因一是住房公积金缴费基数增加，增加了住房公积金支出；二是养老保险缴费基数增加，增加了养老保险支出；三是增加了退休人员职业年金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年0.18万元相比，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共楚雄市委政策研究室2023年公务接待费预算为0.18万元，较上年0.18万元相比，增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全面深化改革及政策调研经费项目

1.项目名称

全面深化改革及政策调研经费

2.立项依据

《中共楚雄市委全面深化改革委员会2023年工作要点》及《中共楚雄市委全面深化改革委员会2023年督察计划》。

3.项目实施单位

中共楚雄市委政策研究室（市委改革办）

4.项目基本概况

2023年，按照中央、省委、州委改革工作要求，深入抓好重点改革任务落实落地，深入开展调查研究工作，完成市委、市人民政府安排的重点文稿起草，充分发挥调查研究和以文辅政职能职责。

5.项目实施内容

一是召开5次市委深改委会议，参会人员达480人；二是组织改革培训1期，培训人员200人；三是开展改革督察4次，蹲点调研4次；四是完成调研报告12篇；五是调研报告形成意见、建议48条以上，领导批示4次以上；六是参训人员对改革培训工作满意度达到92%以上。

6.资金安排情况

全面深化改革及政策调研经费2023年预算安排20万元。

7.项目实施计划

项目按照市委深改委2023年工作计划及市委政策研究室2023年调研课题安排，按照时间节点和市委、市人民政府的工作要求，有序推进项目实施。

8.项目实施成效

项目实施将促进全市全面深化改革工作不断深入，政策调研，以文辅政职能作用充分发挥，财政资金使用效益不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄市委政策研究室2023年机关运行经费安排15.59万元，与上年15.80万元对比，减少0.21万元，下降1.33%。减少的主要原因是加强预算管理、厉行节约，压缩一般性支出，机关运行经费逐年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共楚雄市委政策研究室资产总额43.79万元，其中，流动资产21.29万元，固定资产21.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.50万元，其中固定资产减少9.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值9.46万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 中共楚雄市委政策研究室2023年 部门预算表

（见附表）

中共楚雄市委政策研究室

监督索引号53230100721800111