云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年预算公开

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云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年预算公开

云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年预算公开目录

第一部分云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协（学）会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.负责培养文艺人才。发现、培养和扶持文艺人才，重点抓好文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺人才的培养，表彰奖励德艺双馨的文艺工作者和优秀文艺作品。

3.负责抓好文学艺术的创作。引导文艺工作者树立社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。唱响先进文化的主旋律，促进文学和各艺术门类的优秀作品不断涌现，不断满足人民群众精神文化的需求。

4.负责对市内各文艺协会（作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、诗词楹联学会）和广大文学艺术工作者进行团结引导、联络协调、服务管理。

5.负责主办具有本市特色的文艺刊物，使之成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外开放和宣传楚雄的窗口。

6.负责组织各文艺协会活动，开展学术交流研讨，推动各文艺协会积极开展各项文艺创作活动，增强各文艺门类的凝聚力和战斗力。

7.负责开展市外、州外文学艺术交流，扩大与州外、省外文艺团体及文艺界人士的交流和友好往来。

8.负责沟通社会各界同文艺界的联系，充分调动文学艺术工作者的积极性，繁荣和发展楚雄市的文学艺术事业。

9.负责维护文艺工作者和文艺协会的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作。

10.负责完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云南省楚雄市文学艺术界联合会，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，共一个机构，即云南省楚雄市文学艺术界联合会，共设置2个内设机构，分别是办公室、编辑部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协会和文艺工作者；办好具有本市特色的文艺刊物《楚雄文艺》和《楚雄诗词》；培养文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺等文艺人才；组织各文艺协会活动，开展学术交流研讨；开展市外、州外文学艺术交流；维护文艺工作者和文艺协会的合法权益；完成市委、市政府和上级文联交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

云南省楚雄市文学艺术界联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入146.10万元，其中：一般公共预算146.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年145.01万元对比增加1.09万元，增长0.75%，主要原因是：《楚雄文艺》、《楚雄诗词》、《风采·诗书画集》印刷出版经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入146.10万元，其中：本年收入146.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年145.01万元对比增加1.09万元，增长0.75%，主要原因是《楚雄文艺》、《楚雄诗词》、《风采·诗书画集》印刷出版经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出146.10万元。财政拨款安排支出146.10万元，其中：基本支出121.99万元，与上年129.47万元对比减少7.48万元，下降5.78%，下降主要原因是：人员减少1人，人员经费减少；项目支出24.11万元，与上年15.54万元对比增加8.57万元，增长55.15%，主要原因是《楚雄文艺》、《楚雄诗词》、《风采·诗书画集》印刷出版经费增加。

财政拨款安排支出146.10万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2070101行政运行：89.86万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2070111文化创作与保护：24.11万元，主要用于《楚雄文艺》、《楚雄诗词》、《风采·诗书画集》印刷出版经费；

2080501行政单位离退休：4.51万元，主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.78万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2101101行政单位医疗：4.91万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：2.78万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.30万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：8.85万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15.40万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算15.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄市文学艺术界联合会共申报项目2个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排24.11万元，其中：重点项目1个，对纳入预算安排的项目绩效目标实行随预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。云南省楚雄市文学艺术界联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年预算重点领域财政项目

1.项目名称

《楚雄文艺》、《楚雄诗词》出版经费

2.立项依据

州宣发〔1989〕12号《关于同意创办<楚雄文艺>的批复》，市党发〔1997〕9号《关于进一步做好文艺工作的若干意见》

3.项目实施单位

云南省楚雄市文学艺术界联合会

4.项目基本概况

出版《楚雄文艺》季刊4期，每期128页（含彩页6个）、印刷4000册，出版《楚雄诗词》季刊4期，每期48页、印刷1600册。推出楚雄地方文学艺术作品和文艺人才、丰富人民群众的文化生活，服务本土艺术家和读者，满足人民群众的精神文化需要，成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外开放和宣传楚雄的窗口，为楚雄市文艺事业做出更大的贡献。

5.项目实施内容

出版《楚雄文艺》季刊4期，每期128页（含彩页6个），印刷4000册，出版《楚雄诗词》季刊4期，每期48页，印刷1600册。

6.资金安排情况

全年预算资金22.11万元。主要用于《楚雄文艺》、《楚雄诗词》出版办公费1.51万元，《楚雄文艺》、《楚雄诗词》出版印刷费13.2万元，《楚雄文艺》、《楚雄诗词》出版劳务费1.6万元，《楚雄文艺》、《楚雄诗词》出版委托业务费费5.8万元。

7.项目实施计划

1.成立编纂委员会，合理分工负责。《楚雄文艺》主编由云南省楚雄市文学艺术界联合会主席担任，副主编根据单位实际情况确定1-2名人选；编辑部主任负责文稿组织和初审，定稿后统计作者、字数和发放稿酬标准提供办公室主任；办公室主任负责刊物发行和稿酬计算（稿酬个人所得税代扣代缴）、稿酬发放（邮政地址汇款）等编务工作。

2.合理设置编纂内容及栏目，《楚雄文艺》固定设置“小说”、“散文”、“诗”三个栏目，其它增设栏目根据年度宣传工作需要灵活设置，不选用非文艺类稿件。

3.分阶段实施，明确编辑、编务时序进度，确保刊物季末出刊。2月、5月、8月、11月底前组稿完毕，编辑部主任初审完毕。3月、6月、9月、12月上旬召开审稿会，讨论复审稿件，主编完成终审。出刊后一周内完成发行工作。

8.项目实施成效

通过出版《楚雄文艺》和《楚雄诗词》，使之成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，推出楚雄地方文学艺术作品和文艺人才，弘扬社会主义核心价值观，服务本土艺术家和读者，满足人民群众的精神文化需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参照公务员法管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排7.89万元，其中：办公费：0.2万元，水费：0.15万元，邮电费：0.15万元，差旅费：0.40万元，工会经费：1.09万元，其他交通费用：5.81万元，其他商品和服务支出：0.09万元。

2023年预算单位运行经费7.89万元，与上年11.25万元对比，减少3.36万元，下降29.86%，主要原因是：人员减少1人，办公经费减少，其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄市文学艺术界联合会资产总额12.56万元，其中，流动资产10.06万元，固定资产2.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少18.3万元，其中固定资产减少0.79万元，流动资产减少17.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分云南省楚雄市文学艺术界联合会2023年部门预算表

（见附表）

云南省楚雄市文学艺术界联合会

监督索引号53230100872100111