楚雄市融媒体中心2023年预算公开

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楚雄市融媒体中心2023年预算公开

楚雄市融媒体中心2023年预算公开目录

第一部分楚雄市融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市融媒体中心的主要职责是加强基层宣传文化阵地建设，推动传统媒体和新兴媒体融合发展、转型升级，统筹整合广播电视台、网站及“数字楚雄”公众号等“两微一端”各类宣传资源，建设市域全媒体传播矩阵和信息采编播一体化平台，全方位多渠道宣传党的路线方针政策和发展成就，扩大对内对外宣传覆盖面，推进影视事业发展，开展便民惠民综合服务和群众性活动，提高市级媒体传播力、引导力、影响力。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括办公室、总编部、采访部、编发部、技术部、市场部、乡村融合发展工作室7个部室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，楚雄市融媒体中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持问题导向、目标导向、结果导向，加强融媒体平台建设和运维，努力做到“一次采集、多种生成、多元发布、全天滚动、多元覆盖”，不断构建“声、屏、网、微、端”“五箭齐发”的融媒体格局。

1.始终坚持党媒姓党。认真贯彻落实习近平总书记关于抓好新闻媒体建设的工作要求，始终做到绝对忠诚，永远跟党走，始终做到正面引导把方向，负面管控防风险，牢牢把握宣传舆论主导权。

2.进一步强化硬件设施建设。加快投资建设融媒体中心二、三期项目建设，尽早实现与市级党政机关、各乡镇、企事业单位信息资讯平台及网络互联互通，进而建成开放式媒体资源互动平台；积极搭建自媒体和民众会员注册平台，分享区域内媒体资讯信息资源，不断实现全市媒体深度融合。

3.进一步推出精品融媒体作品。按照“移动优先、内容为王”的要求，深度聚焦时事热点、基层群众、生产一线、重大项目建设等，着力生产出更多、更好、更接地气的新闻产品，吸引更多的粉丝，真正实现引导群众、服务群众，让党的创新理论飞入寻常百姓家成为常态。

4.进一步强化安全管理。扎实做好网络安全保障、安全刊播和舆情监测工作，加强播控值守和新闻“三审”制度的落实，运用好舆情监测系统，在确保安全的前提下创新发展。同时，优化日常管理、培训考核、绩效分配等制度，进一步增强干部职工的“四力”。

5.进一步加快改革步伐。认真做好有关政策梳理，结合中心实际何现实需要，加快改革步伐，适时调整完善有关绩效考核方案和有关管理办法，努力让新闻工作者安心、欢心、放心工作，不断改善中心新闻宣传氛围和环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制41人。在职实有56人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助14人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入869.25万元，其中：一般公共预算869.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：财务总收入减少23.85万元，下降2.67%，减少主要原因是：本年人员比上年减少，故人员支出有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入869.25万元，其中：本年收入869.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款869.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款收入减少23.85万元，下降2.67%，减少主要原因是：本年人员比上年减少，故人员支出有所减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出869.25万元。财政拨款安排支出869.25万元，其中：基本支出705.85万元，与上年793.1万元对比，减少87.25万元，下降11.01%，减少主要原因是本年人员比上年减少，故人员支出有所减少；项目支出163.4万元，与上年100万元对比，增加63.4万元，增长63.4%，增加主要原因是：上年聘用人员工资50.4万元和职业年金13万元列为基本支出，本年列为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休：66.65万元，主要用于退休人员统筹外退休费支出及退休老同志公用经费支出。

2070808广播电视事务：625.9万元，主要用于在职人员工资发放，及2个项目支出（融媒体中心建设项目专项资金、应急广播及村村通项目运行维护经费）；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:59.24万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：13万元，主要用于新增退休人员职业年金支付；

2089999其他社会保障和就业支出：2.48万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：33.32万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：21.64万元，主要用于单位职工医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：2.59万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金:44.43万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

与上年893.1万元相比减少支出23.85万元，下降2.67%，主要原因是本年人员比上年减少，故人员支出有所减少。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额14.13万元，其中：政府采购货物预算9.29万元、政府采购服务预算4.84万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.7万元，较上年31.7万元相比，减少24万元，下降75.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市融媒体中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元相比，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为7.7万元，较上年减少24万元，下降75.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.7万元，较上年减少24万元，下降75.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：2023年项目支出预算比上年减少公务用车运行维护费24万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市融媒体中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市融媒体中心资产总额1049.86万元，其中，流动资产20.72万元，固定资产115.29万元，对外投资及有价证券913.85万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.44万元，其中固定资产减少24.56万元。处置房屋建筑物472.36平方米，账面原值24.56万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市融媒体中心2023年部门预算表

（见附表）

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监督索引号53230100772000111