楚雄市总工会2023年预算公开

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楚雄市总工会2023年预算公开

楚雄市总工会2023年预算公开目录

第一部分楚雄市总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕市委、市政府中心工作，制定楚雄市工运发展规划，指导全市工会工作。

2.全面贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导全市各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等社会职能，贯彻执行市委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型"职工之家"。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全市经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造"信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁"的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展"互联网+工会"工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13.完成州总工会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。

所属单位2个，分别是：

1.楚雄工人文化宫

2.楚雄市职工服务中心

（三）重点工作概述

1.强化职工思想政治引领。一是把牢工会工作正确政治方向。始终把坚持党的全面领导作为工会工作的最高政治原则和根本保证，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚决贯彻习近平总书记“五个牢牢把握”和“全面学习、 全面把握、全面落实”的重要指示，以实际行动和实际成效忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终以党的政治建设为统领，加强党的各项建设，做到政治上绝对忠诚、思想上高度统一、意志上更加坚韧、行动上坚决有力。二是抓牢职工思想政治引领。加强工会系统意识形态工作，坚决筑牢意识形态安全防线，扛牢引导职工群众听党话、跟党走的政治责任。通过领导干部带头讲、工会干部广泛讲、劳模工匠创新讲等形式，持续开展有深度、有质量的专题培训、专题调研等各类学习宣传活动。举办全市职工学习党的二十大精神知识竞赛，深入开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”主题宣传教育，广泛开展“学习党的二十大百万职工心向党”职工诵读、诗歌朗诵比赛、演讲比赛等活动，推动党的二十大精神进企业、进车间、进班组。强化网上思想引领，加强重点领域、重点群体职工思想政治工作，聚焦疫情防控和复工复产期间职工心理健康，加强人文关怀和心理疏导，使职工思想政治工作更有情感、更有温度、更有力量，巩固团结奋斗的共同思想基础。三是打造健康向上的职工文化。坚持以社会主义核心价值观为引领，加强以职业道德为重点的“四德”建设。持续开展“四史”宣传教育，弘扬伟大建党精神，发行《楚雄市总工会志》。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织劳模工匠进校园、进企业，持续做好“最美职工”“劳模风采”“威楚工匠”等劳模工匠典型的选树宣传，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。持续开展职工篮球赛、厨艺大赛、职工集体婚礼、单身职工交友联谊、职工疗休养等品牌活动，挖掘和推广一批职工文化体育项目，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化。

2.紧扣团结奋斗时代要求，组织和动员广大职工在推进高质量发展中建功立业。一是持续深化产业工人队伍建设改革。以产改“十四五”规划为总领，出台深化产业工人队伍建设改革、 提升职工素质、鼓励职工创新创造三年行动计划，结合我市“硅、麻、药、蛋、铜”的产业发展布局，以绿色能源、绿色制造等重点产业、链主企业为主，推进改革重点任务落实见效，开展第3批示范点创建，抓好非公企业示范市经验的总结推广。发挥好工会在产改工作中牵头抓总的责任，充分调动产改领导小组成员单位力量，在产教融合、提高高技能人才待遇、提升技能素质等方面再出台一批有针对性的改革措施，强化政策间的协同联动、系统集成，打好改革政策“组合拳”，更好服务全市重点产业发展。二是深入实施职工建功立业提升行动。深入开展“建功‘十四五’奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，广泛开展岗位练兵、技术比武、技术创新等竞赛活动，推动劳动和技能竞赛蓬勃开展，推动市级竞赛提质升级，推动竞赛向新产业新业态新组织、非公企业、网络平台拓展。积极探索校企结合、产教链接、工学融合等方式开展培训，持续开展职工学历提升、技能等级提升补助。三是深化群众性创新活动。健全完善鼓励职工进行技术革新、发明创造、合理化建议等方面的制度措施，深入推进职工、劳模、工匠创新工作室、技师工作站建设，加强“劳动模范”“威楚工匠”“工人先锋号”培育选树，大力推行名师带高徒、师徒技能传承等活动，培养更多的时代工匠和能工巧匠，助力全市产业发展。

3.全面履行维权服务职责，努力提升职工群众的获得感、幸福感、安全感。一是全力维护劳动领域政治安全。认真贯彻总体国家安全观，积极参与推进市域社会治理现代化建设和平安建设活动，推进职代会制度化规范化建设，在形成共建共治共享的社会治理新格局中发挥工会组织协同作用。推进工会维护劳动领域安全稳定体系和能力建设，突出抓好职工思想政治引领、工会维权服务实效提升、风险隐患防范化解等几项重点任务，完善劳动关系风险监测、分析、研判和处置机制，加大法律援助、劳动法律监督、劳动争议调解等工作力度，以实际行动把“五个坚决”要求落到实处。二是切实增强工会维权服务实效。认真履行好基本职责，始终坚持维权与维稳并重，以维护职工合法权益、发展和谐劳动关系为主线，继续做到“四个强化”：强化源头参与、强化依法维权、强化民主管理、强化矛盾排查化解。持续完善工会向党委定期汇报制度、政府与工会联席会议制度、企事业单位民主管理制度、劳动关系协商协调机制、“法院+工会”诉调对接机制、工会参与劳动争议处理、法律援助等维权工作机制，畅通广大职工诉求表达渠道，着力发展全过程人民民主，培树厂务公开民主管理示范单位，推动构建和谐劳动关系，全力确保我市职工队伍和谐稳定。三是精准实施职工服务项目。建立为职工纾困解难的“工会+”工作机制，做好与政府部门的政策资源衔接，加强与各类公益组织的社会资源衔接，提高工会纾困解难工作的精准化水平。全力抓好“楚雄市职工服务中心”及“楚雄铸牢中华民族共同体意识 主题教育基地”建设及作用发挥，更好发挥职工之家、职工驿站、农民工服务站等服务职工的作用，以新就业形态劳动者、城市困难职工、农民工为重点，开展以“送思想文化、送温暖帮扶、送就业岗位、送知识技能、送身心健康、送良缘佳友、送公益服务、送惠民关爱”为载体的“八送”活动，着力解决急难愁盼问题。组织职工参加以“快乐工作、健康生活”为主题的 职工疗休养活动，切实以服务实效打动人心、温暖人心、影响人心、赢得人心。

4.持之以恒深化工会改革，为推进工会工作创新发展提供有力保障。一是深入推进县级工会加强年专项工作。牢固树立大抓基层的鲜明导向，深入开展“十项行动”，推动工会系统人力、物力、财力等资源手段向基层一线倾斜，不断夯实工会基层 基础，着力打造工作特色，推荐评选一批工会改革创新优秀成果， 激活工会工作创新发展“新动能”，实现“政治引领强、组织功能强、服务阵地强、制度机制强、作用发挥强”的目标。二是实施职工服务阵地提升行动。建成楚雄市职工服务中心并投入使用，发挥辐射带动引领作用，力争建成示范性好、辐射功能强的服务型、枢纽型县级职工服务综合体，打造乡镇、园 区、社区职工服务阵地示范点，紧贴职工生产生活需要开展职工普惠服务，帮助职工解决现实困难和问题，不断满足职工多元化需求。积极创建全国、省级、州级“模范职工之家”“职工驿站”，对已建成的职工之家、职工驿站、职工书屋等工会服务阵地的管理使用情况开展“回头看”专项检查，对标对表加强规范化建设及管理，不断提升服务职工“最后一公里”质量。三是实施工会组织功能提升行动。深化新时代党建带群建工作要求，不断深化工会综合改革，健全联系广泛、服务职工的工会工作体系，把力量和资源进一步向基层一线倾斜投放，统筹抓好党建带工建示范点建设、基层工会组织和会员实名制、工会组织标准化规范化建设、新就业形态劳动者“双覆盖双推进”工作、乡镇工会规范化建设达标和分类定级等工作，培树打造党工共建示范点、乡镇规范化“职工之家”示范点、“兜底建”村社区工会工作示范点，让工会工作在党的群众工作中看得见身影、听得到声音、发挥出作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入286.72万元，其中：一般公共预算286.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：部门财务总收入减少21.22万元，下降6.89%，主要原因是：楚雄市干部疗（休）养工作经费项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入286.72万元，其中：本年收入286.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：部门财政拨款收入减少21.22万元，下降6.89%，减少主要原因是：楚雄市干部疗（休）养工作经费项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出286.72万元。财政拨款安排支出286.72万元，其中：基本支出236.72万元，与上年237.94万元对比，减少1.22万元，下降0.51%，减少主要原因是2022年预算机关事业单位职业年金缴费为基本支出，2023年预算为项目支出；项目支出50.00万元，与上年70.00万元对比，减少20.00万元，下降28.57%，减少主要原因是楚雄市干部疗（休）养工作经费项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行：162.97万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2012902一般行政管理事务：50.00万元，主要用于群众团体事务支出；

2080501行政单位离退休：21.79万元，主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：19.52万元主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2101101行政单位医疗：8.92万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：6.71万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.80万元，主要用于大病保险缴费支出；

2210201住房公积金：16.01万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

与上年307.94万元相比，减少支出21.22万元，下降6.89%，减少主要原因是：楚雄市干部疗（休）养工作经费项目预算减少。

五、对下专项转移支付情况

本单位2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.86万元，较上年0.90万元相比，减少0.04万元，下降4.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市总工会2023年公务接待费预算为0.86万元，较上年0.90万元减少0.04万元，下降4.44%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

公务接待费减少的主要原因是：严格控制公务接待费用支出预算，严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，简化接待程序，严格控制陪餐人数，切实控制接待费用支出。结合2022年实际支出，对2023年“三公”经费压缩预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市总工会2023年机关运行经费安排65.34万元，与上年17.26万元对比，增加48.08万元，增长278.56%。增加主要原因是2022年办公费不包含项目经费，2023年办公费包含项目经费（楚雄市干部疗养工作经费）50.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

楚雄市总工会资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2022年部门决算中列示。

第二部分 楚雄市总工会2023年部门预算表

（见附件）

楚雄市总工会

监督索引号53230100771100111