楚雄市职工服务中心2023年预算公开

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楚雄市职工服务中心2023年预算公开

楚雄市职工服务中心2023年预算公开目录

第一部分楚雄市职工服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市职工服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市职工服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责困难职工帮扶救助、城镇困难职工解困脱困工作、困难职工医疗、就学、就业及生活帮扶救助、职工医疗互助工作。负责职工就业服务、职工权益维护、劳动争议调解、职工信访。免费为困难职工提供法律援助。开展职工心理健康咨询、体育健身等公益服务活动。创建职工书屋和电子阅览室，免费提供阅读服务。负责职工普惠服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、职工帮扶中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的创新理论。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为今后一段时期的首要政治任务，用党的创新理论武装头脑指导实践，使全体干部职工“理论学习有收获、思想政治有加强、干事创业敢担当、服务职工当模范、廉洁自律作表率”，不断提高干部职工理论水平和政治素养，全力为中心各项工作顺利开展提供理论基础。

2.积极培育和践行社会主义核心价值观。深化“中国梦·劳动美”活动，充分发挥全国职工教育培训示范点作用，以弘扬社会主义核心价值观统领职工群众的思想引领工作,厚植职工的精神滋养和道德修养，形成向上向善正强大正能量；以高尚的精神塑造人、以优秀的作品鼓舞人、以先进事迹感染人，全年至少组织4场次的“职工讲堂”；广泛开展群众性精神文明创建活动，继续巩固州级文明单位创建成果，发挥文明单位示范作用。

3.加强对外宣传工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”“增强“四个意识”、坚定“四个自信”，按照“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，推动宣传思想工作不断强起来，使中心服务工作服从和服务全市工作全局作出更大贡献。

4.持续完善服务体系建设。继续巩固推进职工服务站（点）建设力度，逐步向人员集中的（社区）、工业园区、项目工地、商圈、行业协会等延伸，年内计划建设服务站点不少于5个，打造便捷的服务圈，满足职工群众多样化服务需求，形成横向到边，纵向到底的服务职工网络体系。

5.推进“智慧化职工服务”工作。按照数字赋能的工作要求，积极构建信息互通、资源共享、优势互补、工作互动的工会“智慧化职工服务”工作体系，逐步实现“一片心、一叠卡、一张网、一个家”服务体系建设，实现服务职工线上线下深度融合。

6.抓好职工（农民工）技能培训和失业人员再就业工作。一是认真抓好职工（农民工）的技能培训工作，瞄准楚雄市产业布局和新经济、新业态、新模式的发展趋势，今年继续做好育婴师、保育员、快递员等工种的培训，培训职工不少于150人。二是抓好下岗失业职工再就业工作。树立就业就是最大民生理念，以职业中介机构合作，开展不少于2次专场招聘会，同时，开展常态化就业困难人员免费就业推荐工作，实现有就业劳动能力的人实现充分就业。

7.抓好职工信访和法律援助工作。重视加强职工信访和法律援助，积极争取社会支持，努力延伸服务手臂，做到“困难有人帮、矛盾有人调、心结有人解”的目标；认真学习宣传贯彻《中华人民共和国法律援助法》，通过以“法院+工会”等方式和途径，切实维护职工的合法权益，最终形成“遇事找法、办事依法、解决问题靠法”的社会氛围。

8.抓好“工惠卡”服务工作。一是消费帮扶和“工惠卡”团购活动为载体，做到“活动有主题、季季有特色”，拓展延伸合作服务商家，实现“会员得实惠、商家有效益”的目标，提升“工惠卡”消费体验感和吸引力，达到“人无我有、人有我优”的工作格局。二是建立商家进退机制。全面清理整顿签约商家，对履约情况好、服务质量优、职工会员认可的继续保留“工惠卡”服务商家；对履约不到位、服务质量差将收回“工惠卡”服务商家匾牌，提高“工惠卡”美誉度和品牌效应。

9.抓好19期职工医疗互助活动。切实加强对职工医疗互助保障工作的组织领导，把做好职工医疗互助保障工作作为扎实推进为职工办实事的重要内容，注重宣传职工群众受益的典型案例，使职工医疗互助保障成为减轻职工医疗负担，消除因病致困的实际问题，逐步形成“无病我帮人、有病人帮我”的参保氛围。

10.抓好职工身心健康工作。一是抓好职工心理健康咨询工作。计划通过采取购买服务方式与第三方的合作，为有心理健康服务需求的基层工会组织提供心理知识科普讲座和心理咨询服务，不断扩大职工的心理健康服覆盖面，提高职工对心理健康的重视。(计划开展4场心理健康知识讲座进机关、进企业、进乡镇、进社区)，逐步通过拓展心理宣泄、个体咨询、音乐放松、沙盘治疗等项目，为职工提供有针对性、全方位、多层次的职工心理关爱服务。二是倡导健康的生活方式。以巩固提升“健康楚雄”为抓手，引导职工群众开展积极健康的文体活动；同时，为持“工惠卡”会员免费开放职工服务中心职工健身室的宣传力度，让广大会员树立“少往餐桌座、多跑健身房”的理念，开启全民健身的热潮。三是抓好新就业形态劳动者健康体检工作。年内按照400元/人标准，组织740名网约车司机、快递员等健康体检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入107.43万元，其中：一般公共预算107.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：部门财务总收入增加5.25万元，增长5.14%，主要原因是：在职人员正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入107.43万元，其中：本年收入107.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：部门财政拨款收入增加5.25万元，增长5.14%，增加主要原因是：在职人员正常增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出107.43万元。财政拨款安排支出107.43万元，其中：基本支出107.43万元，与上年102.18万元对比，增加5.25万元，增长5.14%，增加主要原因是在职人员正常增资；项目支出0万元，与上年0万元对比，增加0万元，增长0%，较上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行：81.04万元，主要用于单位在职职工人员工资及维护机关的正常运转；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.02万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2089999其他社会保障和就业支出：0.42万元，主要用于单位缴纳失业保险支出；

2101102事业单位医疗：5.64万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：2.50万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.30万元，主要用于大病保险缴费支出；

2210201住房公积金：7.51万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

与上年102.18万元相比增加支出5.25万元，增长5.14%，增加主要原因是在职人员正常增资。

五、对下专项转移支付情况

本单位2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市职工服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年0.28万元相比，减少0.02万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市职工服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市职工服务中心2023年公务接待费预算为0.26万元，较上年0.28万元相比，减少0.02万元，下降7.14%，国内公务接待批次为5次，共计接待26人次。

公务接待费减少的主要原因是：严格控制公务接待费用支出预算，严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，简化接待程序，严格控制陪餐人数，切实控制接待费用支出。结合2022年实际支出，对2023年“三公”经费压缩预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市职工服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市职工服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市职工服务中心资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

楚雄市职工服务中心属于楚雄市总工会的下属公益一类事业单位，资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2022年部门决算中列示。

第二部分楚雄市职工服务中心2023年部门预算表

（见附件）

楚雄市在职工服务中心

监督索引号53230100772300111