楚雄工人文化宫2023年预算公开

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楚雄工人文化宫2023年预算公开

楚雄工人文化宫2023年预算公开目录

第一部分楚雄工人文化宫2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄工人文化宫2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄工人文化宫2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和工会主张。为职工和社会提供活动场所，组织和开展职工群众文体娱乐活动。对职工进行文化素抟和业务素质培训教育。指导服务基层工会开展文体活动。免费为职工群众提供书箱、报刊等阅览服务。解决困难职工、农民工学龄前子女入学难题。提供书画摄影等各类展览阵地和服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣教室、财务室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.协助楚雄州民委、市总工会和市民宗局做好“楚雄铸牢中华民族共同体意识教育基地”的后续管理工作。

2.组织开展2期“职工小课堂”活动。

3.加强文化宫二楼“职工书屋”管理，购置更新书籍；对2020年底建设的24个“流动电子书屋”点位进行优化。

4.做好楚雄市国家园林城市后续工作及楚雄市关注森林活动组委会相关工作。

5.做好市总工会爱国卫生“七个专项行动”、计划生育和禁毒防艾相关工作。

6.组织一场楚雄市职工象棋比赛和一场羽毛球比赛。

7.做好文化宫老干部工作，关心、关爱并服务好退休职工。

8.完成对文化宫2017年至2022年文件档案进行归档工作。

9.组织全体干部职工进行两年一次的体检。

10.做好文化宫大楼内的物业管理和后勤保障等服务工作。

11.完成独立法人单位对外的日常业务和楚雄市总工会安排的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入204.56万元，其中：一般公共预算204.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：部门财务总收入增加25.45万元，增长14.21%，主要原因是：人员经费增加（2022年12月调入1人）及在职人员正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入204.56万元，其中：本年收入204.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：部门财政拨款收入增加25.45万元，增长14.21%，增加主要原因是：人员经费增加（2022年12月调入1人）及在职人员正常增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出204.56万元。财政拨款安排支出204.56万元，其中：基本支出185.06万元，与上年179.11万元对比，增加5.95万元，增长3.32%，增加主要原因是人员经费增加（2022年12月调入1人）及在职人员正常增资；项目支出19.50万元，与上年0万元对比，增加19.50万元，增长100%，增加主要原因是2023年退休3人的职业年金纪实补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行：93.89万元，主要用于单位在职职工人员工资及维护机关的正常运转；

2080502事业单位离退休：52.37万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：12.19万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：19.50万元，主要用于缴纳干部职工职业年金单位承担部分支出；

2089999其他社会保障和就业支出：0.51万元，主要用于单位缴纳失业保险支出；

2101102事业单位医疗：6.85万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：8.86万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.25万元，主要用于大病保险缴费支出；

2210201住房公积金：9.14万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

与上年179.11万元相比增加支出25.45万元，增长14.21%，增加主要原因是2023年退休3人的职业年金纪实补助。

五、对下专项转移支付情况

本单位2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄工人文化宫2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄工人文化宫2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄工人文化宫2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄工人文化宫2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄工人文化宫为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄工人文化宫资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

楚雄工人文化宫属于楚雄市总工会的下属公益一类事业单位，资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2022年部门决算中列示。

第二部分楚雄工人文化宫2023年部门预算表

（见附件）

楚雄工人文化宫

监督索引号53230100772200111