中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年预算公开

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：市政协办公室、市政协提案委员会、市政协经济农业农村和人口资源环境委员会、市政协教科卫体和文化文史学习委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族和宗教委员会、市政协委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点协商：全年开展重点协商10次，其中：全体会议协商1次，专题议政性常委会协商2次，专题协商4次，界别协商1次，提案办理协商2次。全体会议协商议题：协商《楚雄市人民政府工作报告》《楚雄市2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告》《楚雄市2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》和《楚雄市人民法院工作报告》《楚雄市人民检察院工作报告》。专题议政性常委会会议协商议题：楚雄市加强园区建设，推动强工业行动情况；楚雄市推进农业现代化三年行动情况。专题协商：听取和协商有关工作情况市人民政府关于《楚雄市2023年上半年经济社会发展情况通报》；楚雄市纪委市监委工作情况通报；楚雄市人民法院工作情况通报；楚雄市人民检察院工作情况通报；楚雄市绿美城乡建设情况通报。专题调研议题：楚雄市加强法治保障推进法治化营商环境建设工作情况；楚雄市推进农村义务教育资源优化整合工作情况；楚雄市养老服务体系建设情况；楚雄市城市管理服务工作情况；楚雄市高中教育提质增效三年行动计划落实情况。界别协商议题：组织经济界、工商联界别委员深入调研、认真分析2023年上半年经济运行情况，就全面完成2023年全市经济发展目标任务开展界别协商。提案办理协商议题：开展市政协十届二次会议提案交办前专题协商；对市政协十届二次会议重点提案办理进行专题协商。

民主监督:全年开展民主监督13项，其中：民主评议监督1项(对市乡村振兴局、市教育体育局、市自然资源局、市发展改革局、市投资促进局工作开展专项民主评议监督)，视察监督7项(东南绕城、楚景高速公路和楚雄民用机场建设情况；楚雄市全国市域社会治理现代化试点工作推进情况;楚雄市重点旅游产业项目建设情况；楚雄市安全生产工作情况;龙川江流域综合整治提升三年行动落实情况；楚雄市“河（湖）长制”落实情况；楚雄市“林长制”落实情况),专项民主监督1项(市政协十届二次会议提案建议落实情况)，提案办理监督4项(市政协各委室对联系单位提案办理工作开展督办；市委办公室、市政府办公室和市政协办公室联合督办提案；对市政协十届二次会议重点提案进行督办;新闻媒体参与提案办理监督)。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个即中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会（以下简称政协楚雄市委员会）。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制19人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1355.09万元，其中：一般公共预算1355.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加157.2万元，增长13.12%，主要原因是：一是在职人员调标工资、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等支出相应增加；二是退休人员增多，工资、职业年金支出增加。机关事业单位基本养老保险缴费收入增加22.26万元，增长28.56%；职工住房公积金收入增加23.44万元，增长40.09%；机关事业单位职业年金缴费收入增加24.5万元，增长89.09%；行政单位离退休收入增加10.08万元，增长13.97%；工资奖金津补贴及其他支出增加76.92万元，增长13.97%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1355.09万元，其中：本年收入1355.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1355.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加157.2万元，增长13.12%，主要原因是：一是在职人员调标工资、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等支出相应增加；二是退休人员增多，工资、职业年金支出增加。三是特定目标类项目增加，项目经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1355.09万元。财政拨款安排支出1355.09万元，其中：基本支出1189.42万元，与上年1089.89万元对比，增加101.53万元，增长9.32%，增加主要原因：一是在职人员调标工资、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等支出相应增加；二是退休人员增多，离退休费支出增加。项目支出165.68万元，与上年110万元对比，增加55.68万元，增长50.62%，增加主要原因特定目标类项目增加，项目经费支出增加。

2023年财政拨款安排支出1355.09万元，按功能科目分类情况如下：

2010201行政运行：846.85万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2010202一般行政管理事务：110万元，主要用于市政协委员视察调研、提案办理、委员培训，以及21个委员联络处履职活动等相关的支出；

2080501行政单位离退休：82.14万元，主要用于行政单位离退休人员工资及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：100.21万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：52万元，主要用于机关退休人员缴纳职业年金缴费的支出；

2080801死亡抚恤：2.9万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101101行政单位医疗：46.24万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：29.76万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：3.08万元，主要用于单位大病保险缴费的支出；

2210201住房公积金：81.91万元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

与上年1197.89万元相比增加支出157.2万元，增长13.12%，主要原因一是在职人员调标工资、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等支出相应增加；二是退休人员增多，工资、职业年金支出增加。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算8.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协楚雄市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.87万元，较上年9.88万元相比，减少0.01万元，下降0.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协楚雄市委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

政协楚雄市委员会2023年公务接待费预算为1.32万元，较上年1.33万元减少0.01万元，下降0.75%，国内公务接待批次为11次，共计接待140人次。

减少原因：厉行节约，减少公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协楚雄市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为8.55万元，较上年8.55万元，增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.55万元，增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政协经费项目

1.项目名称

2023年政协经费

2.立项依据

根据《楚雄市人民政府关于下达2023年专项资金预算的通知》

3.项目实施单位

楚雄市政协办公室

4.项目基本概况

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，通过委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意为推动全市经济社会发展提出意见建议。

5.项目实施内容

（1）、召开相关会议：政协楚雄市第十届委员会第二次会议；常委会每年不少于4次；党组会议每年不少于12次，主席会议每年不少于6次；委员培训不少于2次；干部职工会议不少于40次。

（2）、开展专项民主监督、开展视察监督、开展提案办理监督、提案办理民主评议监督；抓好委员服务联络处工作，对委员服务联络处履职情况进行考核，组织评选2023年度好提案、优秀社情民意、优秀委员服务联络处、优秀政协委员；积极助推重点工作落实；推进全国市域社会治理现代化试点民主协商工作；巩固提升机关州级文明单位创建成果；认真落实省委省政府推进作风革命加强机关效能建设部署和州、市党委工作要求，持续加强和改进机关作风；抓好政协机关国家安全、平安法治建设、保密、信访等工作

（3）、其他重要工作市委的其他相关工作安排。开展委员履职活动，组织政协委员对视察调研，全国文明城市成效巩固等决策部署贯彻落实情况进行专项督查、督办。

6.资金安排情况

2023年专项经费预算110万元。

7.项目实施计划

为科学合理地使用楚雄市政协2023年项目资金，拟定以下资金支出计划：一季度 ：政协全体会议、提案交办、春节走访慰问离退休人员；其他日常工作（常委会、党组会、主席办公会议和其他相关会议工作、党建工作、驻村工作队、扶贫工作、创文创卫工作及市委市政府安排的其他相关工作）；二季度：保障抓好委员履职活动；组织政协委员学习、培训；组织委员进行视察调研活动及其他日常工作；三季度：对政协楚雄市第十届委员会第一次会议重点提案督办、提案办理情况进行视察；视察调研成果的转化，收集和反映各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意，对当前的热点难点问题及时提出意见，敬老节走访慰问离退休人员及其他日常工作；四季度：对各委员服务联络处及委员进行年度履职考核、机关公务员考核及其他日常工作。

8.项目实施成效

不断推进协商民主制度化发展，努力提高议政建言水平，积极探索委员履职新途径，不断拓展委员履职新空间，始终坚持围绕中心、服务大局，为推动全市经济社会高质量跨越式发展作出积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协楚雄市委员会2023年机关运行经费安排202.59万元，与上年208.08万元对比，减少5.49万元，下降2.64%。减少主要原因是:本年压缩机关运行经费支出。其中：30201办公费：36.24万元，30202印刷费：8万元，30203咨询费：1万元，30205水费：1万元，30207邮电费：4.58万元，30211差旅费：18.72万元，30215会议费：1.04万元，30216培训费：24万元，30217公务接待费：1.32万元，30228工会经费：18.28万元，30226劳务费：10万元，30231公务用车运行维护费：8.55万元，30239其他交通费用：57.35万元，30299其他商品和服务支出：12.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政协楚雄市委员会资产总额264.53万元，其中，流动资产51.91万元，固定资产211.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.79万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值37.86万元；报废报损资产9项（含台式机7台、笔记本电脑2台），账面原值8.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2023年部门预算表

（见附表）

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会

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