中国共产党楚雄市委员会办公室2021年度部门决算公开

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中国共产党楚雄市委员会办公室2021年度部门决算目录

第一部分 中国共产党楚雄市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄市委办公室是市委工作机关，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应办公室工作新常态，把“五个坚持”贯穿工作始终，紧跟市委节奏，围绕中心、服务大局。主要围绕市委中心工作和市委领导的要求开展统筹协调、办文办会、调查研究、督查问效、收集反馈信息等工作，同时统一管理机要、保密、档案工作，承担国家安全委员会办公室的职责，以提高工作效率、提升服务质量为主线，在服务决策、推动落实、确保畅通等方面做了大量卓有成效的工作，充分发挥了“一轴两口”“一心两部”的职能作用，为促进市委各项工作高效运转、推动全市高质量发展作出了积极贡献。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 紧贴中心谋大事，辅政质量有效提高。坚持把文稿起草作为发挥参谋助手作用的重要途径，紧紧围绕各级党委中心工作，精心做好各类文稿起草工作。高质量起草完成了市委全会报告、市委经济工作会议等全市性重要文稿起草工作，以文辅政作用有效发挥。精心选题，深入基层一线开展调查研究，形成了楚雄市构建现代经济体系、深化农村人居环境整治、巩固拓展全国文明城市创建成果、优化楚雄高新区社会管理职能等一批指导性强、质量较高的调研成果，切实当好党委决策的“智囊团”。树立“零差错服务”的理念，严格履行公文处理程序，制定了《市委办公室规范性文件审核要素清单》，进一步严把文件政治关、政策关、法律关、决策关、规范关、时效关，文件质量有效提高。

2.着眼高效促运转，综合协调更加规范。坚持把市委的高效运转作为统筹协调的着眼点，对各项工作做到早介入、早研究、早部署、早落实。认真落实市级领导班子办公室主任联席会议制度和每周工作计划统筹制度，严格按照市委决策和领导意图，协调左右、联系内外、沟通上下，保持工作的实效性和前瞻性，确保各项工作在市委的领导下运转高效顺畅、安排科学合理、组织周密有序。制定了《市委办公室办会注意事项十条》《市委办公室实地调研注意事项十条》《市委办公室会务工作明细备忘表》，抓好重要会议、重大活动、重大事项的统筹安排，确保各项工作项目化、清单化、具体化、不出纰漏。

3.围绕决策抓落实，督查实效不断增强。充分发挥督查利剑作用，认真抓好党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神及重要指示批示精神的贯彻落实，确保重大决策落地落细。紧盯会议决定开展全程式跟踪督查，聚焦社会关注热点开展回应式跟踪督查，督查工作的权威性、实效性不断增强。

4.注重质量勤上报，信息服务及时有效。树牢党委信息“瞭望哨”“烽火台”“智囊团”的作用定位，坚持中心导向、典型导向、问题导向，积极调整信息工作思路，创新工作机制，拓宽信息渠道，丰富信息内容，围绕政策线、突发线、呼声线、特色线、季节线、问题线、节日线，在聚焦热点、着眼民生、关注苗头上下功夫，在信息采编、服务各方上求实效，充分发挥信息“耳目”和“站岗放哨”作用。

5.优化服务强管理，后勤保障更加有力。严格执行中央八项规定及省州市实施办法，以及厉行节约、反对浪费的相关制度，加强财务管理、公务用车管理，严格执行政府采购管理工作，内务行政不断规范，机关效能不断提升，节约型机关建设加快推进。关心下一代工作稳步推进，活动丰富、成效明显。机要密码保密、国家安全工作持续加强，安全可靠应用全面替代、金融和重要领域国产密码创新与应用全力推进，确保后勤保障工作安全高效规范有序，保障了党委机关正常运转。

6.抓实党建强引领，自身建设全面过硬。始终坚持把全面从严治党融入“三服务”全过程，严明纪律规矩，优化干部作风，为保障市委工作高效运转提供了坚强保障。扎实开展党史学习教育，扛牢压实管党治党政治责任，定期分析研究工作中存在的薄弱环节和问题短板，精准发力，真正把党建和党风廉政建设工作抓实抓细。围绕“创建一流支部，打造标杆队伍”的目标，着力补短板、求实效，谋创新、提质量，省、州两级党支部规范化建设示范成效得到巩固，成功创建省级文明单位。加强干部教育监督管理，积极做好干部选用、培养工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党楚雄市委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位0个。中共楚雄市委办公室设置11个内设机构，分别是：综合科、调研科、信息科、行政科、组织人事科、办文法规科、档案法规和业务指导科、常务办公室、机要保密局、督查室、关心下一代工作委员会办公室。挂靠管理的参照公务员法管理的事业单位1个：楚雄市委党史研究室。下属事业单位1个：市文件印制销毁中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄市委员会办公室2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制11人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员11人），事业人员5人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会办公室2021年度收入合计1,183.95万元。其中：财政拨款收入1,183.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入1028.90万元对比增加155.05万元（其中：基本收入减少27.62万元，项目收入增加182.67万元），增长率15.07%。基本收入减少的主要原因：一是2021年在职人员比2020年减少1名，与工资相配套的社会保险缴费、住房公积金等支出也减少；二是2021年10-12月绩效奖金未发放。项目收入增加的主要原因：一是办公室购置了一批涉密办公设备；二是召开了中国共产党楚雄市第十次代表大会和一系列全局性的会议。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会办公室2021年度支出合计1,183.95万元。其中：基本支出814.34万元，占总支出的68.78%；项目支出369.61万元，占总支出的31.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出1,028.90万元对比增加155.05万元（其中：基本支出减少27.62万元，项目支出增加182.67万元），增长率15.07%。基本支出减少的主要原因：一是2021年在职人员比2020年减少1名，与工资相配套的社会保险缴费、住房公积金等支出也减少；二是2021年10-12月绩效奖金未发放。项目支出增加的主要原因：一是办公室购置了一批涉密办公设备；二是召开了中国共产党楚雄市第十次代表大会和一系列全局性的会议。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄市委员会办公室各内设科室、党史研究室、文件销毁中心等机构正常运转的日常支出814.34万元。与上年841.96万元对比减少27.62万元，减少3.28%，基本支出减少的主要原因一是2021年在职人员比2020年减少1名，与工资相配套的社会保险缴费、住房公积金等支出也减少；二是2021年10-12月绩效奖金未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出741.27万元，占基本支出的91.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.08万元，占基本支出的8.97%。2021年人均公用经费1.78万元/人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄市委员会办公室各内设科室、党史研究室、文件销毁中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出369.61万元。与上年186.94万元对比增加182.67万元，增长97.72%。项目支出增加的主要原因一是办公室购置了一批涉密办公设备；二是召开了中国共产党楚雄市第十次代表大会和一系列全局性的会议。

具体项目开支情况为：根据上级部门要求，市委办公室购入一批涉密办公设备108.68万元；中国共产党楚雄市第十次党员代表大会于2021年6月下旬召开，会议费支出89.27万元；由市委统筹召开的各种全市性工会推进会，会议费支出7.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,183.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出1,028.90万元增加155.05万元（其中：基本支出减少27.62万元，项目支出增加182.67万元），增加15.07%。基本支出减少的主要原因：一是2021年在职人员比2020年减少1名，与工资相配套的社会保险缴费、住房公积金等支出也减少；二是2021年10-12月绩效奖金未发放。项目支出增加的主要原因：一是办公室购置了一批涉密办公设备；二是召开了中国共产党楚雄市第十次代表大会和一系列全局性的会议。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出983.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.11%。主要用于机构各内设科室、党史研究室、文件销毁中心等机构的正常运转，并围绕市委中心工作和市委领导的要求开展统筹协调、办文办会、调查研究、督查问效、收集反馈信息，统一管理机要、保密、档案工作，承担国家安全委员会办公室的职责等特定的工作目标和任务等方面的支出；中国共产党楚雄市第十次代表大会和一系列全局性的会议产生的会议费；经州公车办批准新购公务用车1辆的公务用车运行维护费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出112.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于单位离休人员工资发放57.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%；各内设科室、党史研究室、文件销毁中心等机构工作人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出50.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%；机关事业单位职业年金缴费支出3.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。

9.卫生健康（类）支出50.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于各内设科室、党史研究室等机构工作人员行政单位医疗31.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%；文件销毁中心工作人员事业单位医疗0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%；公务员医疗补助18.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出37.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于各内设科室、党史研究室、文件销毁中心等机构工作人员的住房公积金待遇支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.83万元，支出决算为47.79万元，完成预算的97.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为40.66万元，完成预算的99.46%；公务接待费支出决算为7.13万元，完成预算的89.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神的规定，厉行节约，反对浪费，严格执行“三公”经费开支的范围和标准，增强行政成本意识，努力提高经费的使用效率。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加19.17万元，增长66.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加20.01万元，增长96.89%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降10.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年公务用车购置费支出新增20.16万元。市委办公室在全市党政机关公务用车制度改革中，留有公务用车编制4辆，实际留用公务用车4辆。其中云E92321公务用车购置年代久远，车辆老旧严重，故障频发，维修费用偏高，已不能高效保障市委领导的日常工作用车需求，于2021年5月将该车划转到市机关事务服务中心。后经州公车办审核批准，于2021年5月更新公务用车一辆，金额20.16元万元（其中：车价17.98万元，车辆购置附加税及上牌费1.60万元，车辆保险费0.58万元）。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40.66万元，占85.09%；公务接待费支出7.13万元，占14.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.66万元。其中：

公务用车购置支出20.16万元，购置车辆1辆。市委办公室在全市党政机关公务用车制度改革中，留有公务用车编制4辆，实际留用公务用车4辆。其中云E92321公务用车购置年代久远，车辆老旧严重，故障频发，维修费用偏高，已不能高效保障市委领导的日常工作用车需求，于2021年5月将该车划转到市机关事务服务中心。后经州公车办审核批准，于2021年5月更新公务用车一辆，金额20.16元万元（其中：车价17.98万元，车辆购置附加税及上牌费1.60万元，车辆保险费0.58万元）。

公务用车运行维护支出20.50万元，开支一般公共预算财政拨款的100%，公务用车保有量为4辆。主要用于各科室深入基层一线调查研究；紧盯会议决定开展全程式跟踪督查，对聚焦社会关注热点开展回应式全程式跟踪督查；严格按照市委决策和领导意图，协调左右、联系内外、沟通上下，保持工作的实效性和前瞻性，确保各项工作在市委的领导下运转高效顺畅、安排科学合理、组织周密有序所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.13万元。其中：

国内接待费支出7.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次777人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州市到市委办公室考察学习、经验交流、对接各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市委员会办公室2021年机关运行经费支出73.08万元，与上年79.33万元对比减少6.25万元，下降7.9%，主要原因是2021年工会经费未足够上缴。部门机关运行经费主要用于机关内部的办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党楚雄市委员会办公室资产总额509.55万元，其中，流动资产9.77万元，固定资产499.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78.92万元，其中固定资产增加85.05万元。固定资产增长的原因：根据上级机要保密工作要求，办公室购置了一批涉密办公设备。处置房屋建筑物499.55平方米，账面原值40.45万元；处置车辆1辆，账面原值48.78万元；报废报损资产1项，账面原值2.07万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36.29万元，其中：政府采购货物支出27.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.74万元。授予中小企业合同金额36.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

市委办公室工作经费：围绕市委中心工作，加强调查研究，提出对策措施，高质量起草文稿文件。发挥信息服务决策作用，聚集党委关注点，当好“千里眼”“顺风耳”“智囊团”。把统筹协调的着力点放在服务党委决策上，加大工作调研、会议活动、督查检查等统筹力度，使各项工作实现“无缝对接”。发挥考核考评杠杆作用，努力在全市营造重实干、抓落实的良好氛围。

关心下一代工作经费：反映为切实保障未成年人犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，发挥缓解未成年违法人、未成年犯罪嫌疑人、被告人压力，协助双方沟通等方面的支出。

督查工作经费：反映对市委、市政府重大决策事项和重要工作部署贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市政府发布的文件贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市人民政府会议决定事项贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市政府领导指示事项落实情况进行督促检查；对人大代表、政协委员提案办理工作进行督促检查等方面的支出。

监督索引号53230100720101111