楚雄市科学技术协会2021年度决算公开

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楚雄市科学技术协会2021年度决算公开

目录

第一部分楚雄市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2.按照《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学学会（协会），组织所属学（协）会有序承接政府委托工作或转移职能，指导市属学（协）会和乡（镇）科协开展相关业务工作。

3.开展学术交流活动，促进地区科学技术团体、科技人才的合作、交往，为创新创业提供服务。

4.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7.组织开展全市青少年科技活动。

8.指导、协调实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质提高。

9.开展全市农民专业合作组织的建设和指导工作。

10.完成州科协和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.服务创新驱动发展战略，推动经济社会科学发展。2021年，按照市委、市政府要求，深入调研，引智入楚，搭建起协同、创新、交流、合作平台。云南金七制药有限公司科技专家工作站获评2021年度云南省科技专家工作站，楚雄云中制药有限责任公司、楚雄天利药业有限公司、楚雄绿巨人生物技术有限公司、云南爱尔康生物技术有限公司等科技专家工作站通过2021年度云南省科协验收。

2.着力推动纲要实施工作，努力提升公民科学素质。认真履行市全民科学素质工作领导小组办公室职责，全面落实省、州素质办工作安排，不断完善工作机制，注重发挥各成员部门职能作用，深入实施重点人群全民科学素质行动，带动了全民科学素质的整体提升。一是品牌科普活动丰富多彩。围绕建党100周年主题活动，举办了楚雄市第37届青少年科技创新大赛，征集作品1241项，通过评审委员会的线上初评线下终评，评出一等奖44项、二等奖102项、三等奖142项，并向州科协申报优秀作品321项参与州级赛事；围绕“科学认知‘流行病’”和“弘扬科学家精神、砥砺建功新时代”主题，扎实开展科技“三下乡”、科技活动周、全国科普日等传统品牌科普活动，不断创新形式，注入新内容，使传统品牌活动换发了新活力，已开展科普宣传活动50场次，发放科普资料6.23万份（册），展出科普展板500多块；利用科普e站、《科技之窗》、中国科普APP、全国农民科学素质网等新媒体，采取线上科普体验式互动，广泛宣传科学百科、科技前沿、应急避险、健康生活、疫情防控等科普知识，截至12月底，累计播放《科技之窗》96期，推送健康养生、前沿科技、疫情防控等科普知识10万余条，参与农民科学素质网络竞赛15198人。二是科普助力乡村振兴工作成效显著。充分发挥农民专业合作组织在乡村振兴中的独特作用。创新“农技协+示范基地+合作社+公司+互联网”的发展模式和“党组织+农技协”引领产业发展及“农技协+党员”引领创业增收模式，投入资金10万元，实施科普助力乡村振兴项目1个；建立专家助力乡村振兴工程信息库，把我市25位专业水平高、热心农村事业、乐于奉献的科技专家纳入其中，每年根据乡镇需要，选派1至2名科技专家指导乡镇发展以工业大麻、核桃、魔芋中草药、特色水果、畜牧养殖等为主的高原特色产业，努力打造“一乡（镇）一主导产业、一村一骨干产业、一户一增收项目”的格局，为乡村振兴工程提供充足动力。三是科普设施建设取得新进展。依托楚雄市党群服务中心，多渠道筹集资金新建楚雄市科普生活馆，常态化开展科普实践活动，群众在参与科普、文化等各类活动之余，可以亲身体验科普展教仪器的魅力。通过建立科普生活馆，打通了科学传播和科普服务的‘最后一公里’；以开展科普示范创建活动为契机，深入实施“科普行动计划”项目17个。

3.围绕科技工作者所需，建设科技工作者之家。一是努力体现“家”的温暖，服务科技工作者。推选云南省科协第十次代表大会代表1名，推荐省级科普示范带头人1人，积极组织2021年“最美科技工作者”宣传活动，选取2名优秀科技工作者典型参与楚雄市2021年度“身边好人”推荐评选活动，组织评定农民专业技术职称359人。精准谋划2021年“全国科技工作者日”活动，组织开展走访慰问科技工作者、科技工作者意见建议征集等主题活动，各乡镇科协结合自身实际同步开展活动，为科技工作者献上诚挚的节日祝福，增强他们的自豪感、获得感、认同感；二是凝聚科技智力，发挥科技工作者作用。深入推进“威楚产业技术领军人才”、“威楚名匠”、“威楚农村拔尖乡土人才”培养工作，李应清、杨宗德、袁菊芝、李光林、郭奇、王兴平、李红运等一批农村拔尖人才进入楚雄市乡土人才库，成为威楚农村拔尖乡土人才。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

楚雄市科学技术协会，属群众团体组织，财政全额拨款单位。

内设机构2个，分别是办公室、科普科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市科学技术协会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市科学技术协会2021年度收入合计272.47万元。其中：财政拨款收入272.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年收入合计371.89万元对比减少99.42万元，下降26.73%。下降的主要原因：一是本年退休1人，人员经费及办公经费支出随之减少；二是科普活动支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市科学技术协会2021年度支出合计272.47万元。其中：基本支出145.31万元，占总支出的53.33％；项目支出127.16万元，占总支出的46.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00％。与上年支出合计371.89万元对比减少99.42万元，下降26.73%。下降的主要原因：一是本年退休1人，人员经费及办公经费支出随之减少；二是科普活动支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市科学技术协会正常运转的日常支出145.31万元。与上年147.84万元对比减少2.53万元，下降1.71%，下降的主要原因是2021年有1人退休，人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.53万元，占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.78万元，占基本支出的7.42％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市科学技术协会为完成特定的科普活动行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出127.16万元。与上年项目支出224.05万元对比减少96.89万元，下降43.24%，下降的主要原因是科普E站和科普专家站于2020年建设，前期投入资金较大，2021年后续无需进行大额投入，故支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.推进全市科普工作，开展各类科普宣传活动50余场次，成功举办楚雄市第37届青少年科技创新大赛，利用科普e站、《科技之窗》等新媒体，广泛宣传科普知识，推动公民科学素质进步，支出科普活动经费9.16万元；2.实施科普小镇建设、开展科技助力乡村振兴，建立科技专家服务站、科普示范协会、科普示范学校，建设党群服务中心科普生活馆、科普示范社区，组织流动科技馆正常开展展出等项目实施，支出项目专项资金103万元；3.大力开展农村实用技术函授大学办学培训和公民科学素质提升培训，推动乡村振兴发展，支出培训经费15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出272.47万元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出合计371.89万元对比减少99.42万元，下降26.73%，下降的主要原因：一是本年退休1人，人员经费及办公经费支出随之减少；二是科普活动支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出230.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%。主要用于科学管理事务支出103.28万元，科普活动支出127.16万元。

2.社会保障和就业（类）支出22.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于未归口管理的行政单位离退休支出12.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.24万元；

3.卫生健康（类）支出11.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于行政单位医疗支出7.17万元，公务员医疗补助支出4.48万元；

4.住房保障（类）支出7.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于住房公积金支出7.88万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.77万元，支出决算为0.78万元，完成预算的28.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.63万元，完成预算的24.51%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则，切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.2万元，下降60.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.95万元，下降60.13%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降62.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩，加强单位内控管理，控制“三公”经费支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占80.77%；公务接待费支出0.15万元，占19.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普活动相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市科学技术协会2021年机关运行经费支出10.78万元，与上年13.1万元相比减少2.32万元，下降17.71%，下降的主要原因是工会经费和公务用车运行维护费较上年减少。部门机关运行经费主要用于：办公费1.28万元，水电费0.1万元，物业管理费0.03万元，劳务费1.56万元，工会经费0.5万元，公务用车运行维护费0.59万元，其他交通费用6.6万元，其他商品和服务支出0.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市科学技术协会资产总额15.79万元，其中，流动资产0.56万元，固定资产14.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年27.53万元对比，本年资产总额减少11.74万元，其中流动资产减少6.41万元，固定资产减少5.15万元，无形资产减少0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

本单位2021年无政府采购预算。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

监督索引号53230100873101111