楚雄市东瓜镇人民政府2021年度部门决算公开

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楚雄市东瓜镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市东瓜镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市东瓜镇人民政府概况

东瓜镇地处楚雄市北部，东邻苍岭镇，南连鹿城镇，西接紫溪镇和吕合镇，北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻，国土面积229平方千米，平均海拔1810米。广大铁路、320国道、G56杭瑞高速公路、楚南一级公路、楚姚公路和元双公路穿境而过，有火车站(楚雄高铁站)和火车货运站，境内有彝人古镇、太阳历文化园、情人谷公园、青山湖等景区景点，有庄甸医药园区、赵家湾绿色食品园区、桃园冶金工业园区等重点项目园区。全镇辖10个社区居民委员会、3个村民委员会，175个村（居）民小组，总人口13.7万人，其中户籍人口7.7万人、流动人口6万人。

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑波泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，东瓜镇在市委、市人民政府和经开区（高新区）党委、管委的坚强领导下，按照“比学赶超、率先发展和区镇融合”的工作思路，紧紧围绕“以区带镇、以镇促区、区镇融合”战略，齐心协力大力发展镇域经济、多措并举加快产业发展、全力以赴咬定年度目标，把握工作重点，强化责任落实，群策群力推动脱贫攻坚、征地拆迁安置、人居环境提升等重点工作，积极深入化解矛盾，压实责任，圆满完成了市委、市政府、高新区党委、管委下达的各项目标任务，实现了全镇经济社会和党的建设持续、健康发展。

到2021年底，全年固定资产投资完成项目入库22个，涉及项目总投资136,068.00万元，全年预计可完成固定资产投资138,800.00万元，预计可完成全年投资任务137,800.00万元的100.01%。完成招商引资项目入库2个，涉及项目总投资140,300.00万元，完成全年投资任务132,000.00万元的100.01%。向上争资1,385.30万元，完成全年任务1,700.00万元的81%；一般公共预算5,298.00万元，完成全年任务5,822.00万元的91%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市东瓜镇人民政府部门2021年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1.行政单位：人大、政府、社团、党委；

2.参照公务员管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：小学、科协、文化站、社保所、计生办、规划站、环卫站、农推中心、畜牧站、林业站、水管站、企业办、国土所。

内设机构共14个，分别是：楚雄市东瓜镇党政办，楚雄市东瓜镇社会治安综合治理办，楚雄市东瓜镇扶贫开发办，楚雄市东瓜镇经济发展办，楚雄市东瓜镇城乡综合治理办，楚雄市东瓜镇社会事务办，楚雄市农业农村服务中心，楚雄市东瓜镇林业林草服务中心，楚雄市东瓜镇水务服务中心，楚雄市东瓜镇国土和村镇规划建设服务中心，楚雄市东瓜镇文化和旅游广播电视体育服务中心，楚雄市东瓜镇社会保障和为民服务中心，楚雄市东瓜镇中心小学，楚雄市东瓜镇财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东瓜镇人民政府部门2021年末实有人员编制107人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员67人（含行政工勤人员14人），事业人员58人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆17辆

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东瓜镇人民政府部门2021年度收入合计8,391.85万元。其 中：财政拨款收入8,391.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的 0.00%。与上年10,434.44万元对比减少2,042.59 万元，减幅19.58%，减少的主要原因是优化财政支出结构，压缩支出。

二、支出决算情况说明

楚雄市东瓜镇人民政府部门2021年度支出合计8,391.85万元。其 中：基本支出4,980.05万元，占总支出的59.34%；项目支出3,411.80万元，占总支出的40.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年10,434.44万元对比减少2,042.59 万元，减幅19.58%，减少的主要原因是优化财政支出结构，压缩支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市东瓜镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,980.05万元。与上年5,007.46万元对比减少27.41 万元，减幅0.55%，减少的主要原因是优化财政支出结构，压缩支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,300.77万元，占基本支 出的86.36%。办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费679.28万元，占基本支出的13.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市东瓜镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,411.80万元。与上年5,426.98万元对比减少2,015.18万元，减幅37.13%。减少的主要原因是优化财政支出结构，压缩支出。

具体项目开支及开展工作情况:

1 楚开财预〔2021〕78号会议经费补助资金8.04万元。

2 楚开财预〔2021〕4号东瓜镇2019年度违法建设零增长工作考核奖励经费163.66万元；

3 楚开财预〔2021〕80号东瓜镇2021年体制补助资金47.11万元；

4 楚开财预〔2021〕1号乡村振兴示范点建设资金10万元；

5 楚开财预〔2021〕93号环保及经济发展项目建设前期工作经费补助29.66万元；

6 楚开财预〔2021〕35号2021年东瓜镇体制补助资金50万元；

7 楚开财预〔2021〕1号2020年省对下民族宗教专项经费21.23万元；

8 楚开财预〔2021〕180号东瓜镇违法建设零增长工作经费 34.42万元；

9 楚开财预〔2021〕184号支援临沧市镇康县疫情防控民兵家庭慰问经费1.5万元；

10 楚开财预〔2021〕320号2021年体制补助资金 5.52万元；

11 楚开财预〔2021〕432号创文创卫七个专项省级补助资金 324.25万元；

12 楚开财预〔2021〕28号东瓜镇第七次全国人口普查工作经费补助资金20万元；

13 楚开财预〔2021〕121号东瓜镇第七次全国人口普查工作经费29.56万元；

14 楚开财预〔2021〕212号詹家社区第七次全国人口普查工作经费及镇人普办临聘人员工资7.7万元；

15 楚开财预〔2021〕31号村社区两委换届选举工作经费补助资金 29.93万元；

16 楚开财预〔2021〕103号东瓜镇2021年党建工作经费补助资金18.63万元；

17 楚开财预〔2021〕142号中国共产党东瓜镇第四次代表大会会议经费6.68万元；

18 楚开财预〔2021〕150号东瓜镇2021年村社区（社区）两委换届选举工作经费2.79万元；

19 楚开财预〔2021〕206号东瓜镇社区党建工作经费21.13万元；

20 楚开财预〔2021〕217号东瓜镇党建工作经费 14.97万元；

21 楚开财预〔2021〕1号创文领导办实事经费13.89万元；

22 楚开财预〔2021〕154号东瓜镇市场监管工作经费4.05万元；

23 楚开财预〔2021〕260号2021年度彝人古镇综合管理经费 3.51万元；

24 楚开财预〔2021〕77号东瓜镇派出所平安建设经费补助资金2万元；

25 楚开财预〔2021〕266号东瓜镇2021年普法宣传教育和依法治镇工作经费 2.41万元；

26 楚开财预〔2021〕141号返还东瓜镇2021年春季学期幼儿园保教费67.69万元；

27 楚开财预〔2021〕135号东瓜镇中心小学扩建项目食堂工程资金 39.71万元；

28 楚开财预〔2021〕56号2020年分散烤房1+N网络化烘烤管理补助特色烟叶品种种植补贴补助资金 1.75万元；

29 楚开财预〔2021〕1号东瓜镇公共图书馆免费开放首级配套专项资金0.99万元；

30 楚开财预〔2021〕244号东瓜镇2021年公共图书馆文化馆站免费开放省级配套资金0.29万元；

31 楚开财预〔2021〕169号2021年省级补助民政事业发展资金21.15万元；

32 楚开财预〔2021〕1号东瓜镇2020年民政事业省级专项转移支付资金8.7万元；

33 楚开财预〔2021〕32号2021年中央优抚对象生活补助资金死亡抚恤5.14万元；

34 楚开财预〔2021〕168号2021年省级优抚对象生活补助经费0.04万元；

35 楚开财预〔2021〕404号2021年中央优抚对象批一批、第二批补助资金1.04万元；

36 楚开财预〔2021〕32号2021年中央优抚对象生活补助资金其它优抚81.75万元；

37 楚开财预〔2021〕32号2021年中央优抚对象生活补助资金伤残优抚23.53万元；

38 楚开财预〔2021〕111号东瓜镇2021年水利水电伤残民工及企业回乡人员生活补助资金0.17万元；

39 楚开财预〔2021〕1号2020年优抚抚恤补助资金 7.53万元；

40 楚开财预〔2021〕168号2021年省级优抚对象生活补助经费22.6万元；

41 楚开财预〔2021〕136号2021年重点优抚对象春节慰问省级补助经费3.4万元；

42 楚开财预〔2021〕1号其他优抚支出15.29万元；

43 楚开财预〔2021〕404号2021年中央优抚对象批一批第二批补助资金32.3万元；

44 楚开财预〔2021〕32号2021年中央优抚对象生活补助资金在乡复员退伍军人生活补助66.27万元；

45 楚开财预〔2021〕1号2020年优抚抚恤补助资金1.29万元；

46 楚开财预〔2021〕168号2021年省级优抚对象生活补助经费2.88万元；

47 楚开财预〔2021〕404号2021年中央优抚对象批一批第二批补助资金2.85万元；

48 楚开财预〔2021〕1号老复员军人补助 7.19万元；

49 楚开财预〔2021〕437号义务兵优待金 65.69万元；

50 楚开财预〔2021〕13号2021年城乡困难群众救助中央补助资金儿童福利费11.52万元；

51 楚开财预〔2021〕68号2021年城乡困难群众救助省级及州级补助资金4.51万元；

52 楚开财预〔2021〕224号2021年城乡困难群众救助中央和省级补助资金2.4万元；

53 楚开财预〔2021〕243号2021年80周岁以上老年人保健补助和100周岁以上老年人长寿补助资金28.03万元；

54 楚开财预〔2021〕91号东瓜镇殡葬惠民补助资金50.6万元；

55 楚开财预〔2021〕278号2020年乡镇配备残疾人专职委员和联络员州级补助资金 2.14万元；

56 楚开财预〔2021〕2号年初预算资金17.59万元；

57 楚开财预〔2021〕2号残疾人两项补贴 37.34万元；

58 楚开财预〔2021〕2号年初预算资金1.84万元；

59 楚开财预〔2021〕68号2021年城乡困难群众救助省级及州级补助资金6万元；

60 楚开财预〔2021〕2号年初预算资金2.45万元；

61 楚开财预〔2021〕2号临时救助10.8万元；

62 楚开财预〔2021〕2号农村特困人员救助金2.11万元；

63 楚开财预〔2021〕2号年初预算资金1.57万元；

64 楚开财预〔2021〕29号新冠肺炎疫情防控工作经费4.81万元；

65 楚开财预〔2021〕248号东瓜镇新冠肺炎疫情防控工作经费9.42万元；

66 楚开财预〔2021〕371号东瓜镇新冠肺炎疫情防控工作经费0.52万元；

67 楚开财预〔2021〕89号2021年计生生育服务项目州级补助资金 14.83万元；

68 楚开财预〔2021〕89号2021年计生生育服务项目中央补助资金 45.33万元；

69 楚开财预〔2021〕89号2021年计生生育服务项目省级补助资金 53.83万元；

70 楚开财预〔2021〕2号年初预算资金68.4万元；

71 楚开财预〔2021〕1号优抚对象医疗保险0.3万元；

72 楚开财预〔2021〕14号2021年中央补助优抚对象医疗保障经费 3.45万元；

73 楚开财预〔2021〕1号2020年省级环保专项竞争立项补助资金116万元；

74 楚开财预〔2021〕1号2019年度第二批中央水污染防治专项资金 90万元；

75 楚开财预〔2021〕1号企业退休人员社会化管理资金26.5万元；

76 楚开财预〔2021〕1号2020年第三批市级项目前期工作经费14.26万元；

77 楚开财预〔2021〕358号东瓜镇开展国有企业退休人员社会化管理工作经费22.33万元；

78 楚开财预〔2021〕59号国道320东瓜镇过境线征地拆迁安置资金 161.23万元；

79 楚开财预〔2021〕264号邓官村委会李家村小组团山水库资源保护地土地流转及青苗补助资金46.03万元；

80 楚开财预〔2021〕22号大棚房清理违法用地恢复和违法违规建筑拆除工作经费尾款30万元；

81 楚开财预〔2021〕186号东瓜镇大棚房清理违法用地恢复和违法违规建筑拆除工作经费尾款50万元；

82 楚开财预〔2021〕130号东瓜镇玉楚高速公路项目征地拆迁工作经费0.16万元；

83 楚开财预〔2021〕47号东瓜镇桃园社区程家坝居民小组安置小区项目建设资金 100万元；

84 楚开财预〔2021〕19号东瓜社区卫生服务中心项目建设补助资金150万元；

85 楚开财预〔2021〕167号东瓜车坪社区陆家丫口居民小组安置小区基础建设补助资金9.48万元；

86 楚开财预〔2021〕281号东瓜镇桃园社区程家坝居民小组安置小区项目建设资金 100万元；

87 楚开财预〔2021〕353号东瓜镇烟叶收购补助资金8万元；

88 楚开财预〔2021〕1号2020年农村厕所革命省级资金44.04万元；

89 楚开财预〔2021〕1号2020年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金5.78万元；

90 楚开财预〔2021〕1号乡村振兴示范点建设资金 31.24万元；

91 楚开财预〔2021〕160号2021年楚雄州厕所革命州级配套资金21.7万元；

92 楚开财预〔2021〕238号2017年乡镇行政村公厕建设及2019年乡镇公厕提升改造州级补助资金49.51万元；

93 楚开财预〔2021〕1号农村厕所革命州级配套资金3.62万元；

94 楚开财预〔2021〕69号2021年中央农业资源及生态保护补助资金31.3万元；

95 楚开财预〔2021〕245号2021年中央第二批农业资源及生态保护补助资金 5.58万元；

96 楚开财预〔2021〕190号2021年省对下民族宗教资金10万元；

97 楚开财预〔2021〕1号烤烟经费3万元；

98 楚开财预〔2021〕1号2020年省级公益林生态效益和中央财政林业改革发展补助资金3.2万元；

99 楚开财预〔2021〕265号团山水库饮用水源地保护区鱼塘整治补助经费10.61万元；

100 楚开财预〔2021〕99号2021年省级水利救灾资金17万元；

101 楚开财预〔2021〕289号东瓜镇乡村振兴示范点建设补助资金20万元；

102 楚开财预〔2021〕118号2020年度财政专项扶贫结余资金 2.38万元；

103 楚开财预〔2021〕240号2021年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金12.35万元；

104 楚开财预〔2021〕279号东瓜镇巩固脱贫攻坚促进乡村振兴为民办实事工作补助经费58.05万元；

105 楚开财预〔2021〕79号东瓜社区卫生服务中心建设项目补助资金100万元；

106 楚开财预〔2021〕101号2020年卫生健康事业发展省级结转补助资金3.74万元；

107 楚开财预〔2021〕140号东瓜镇车坪社区工作经费5万元；

108 楚开财预〔2021〕246号东瓜社区卫生服务中心建设项目资金180万元；

109 楚开财预〔2021〕253号东瓜镇2021年体制补助资金5.7万元；

110 楚开财预〔2021〕280号邓官村委会为民服务中心建设资金3.05万元；

111 楚开财预〔2021〕313号楚雄市回引农村优秀人才到东瓜镇村（社区）任职生活补助经费 4.2万元；

112 楚开财预〔2021〕432号创文创卫七个专项省级补助资金 10万元；

113 楚开财预〔2021〕400号2021年卫生健康事业发展省级对下转移支付资金 3.74万元；

114 楚开财预〔2021〕422号党小组长误工补贴53.08万元；

115 楚开财预〔2021〕239号铁路环境安全隐患综合治理工作经费2.5万元；

116 楚开财预〔2021〕100号2020年农村危房改造专项贷款贴息省州补助结转资金及2021年农房抗震改造中央资金0.21万元；

117 楚开财预〔2021〕102号2021年国有企业退休人员社会化管理中央资金20.44万元；

118 楚开财预〔2021〕71号东瓜镇修建兴隆村委会森林防火通道经费11万元；

119 楚开财预〔2021〕46号森林草原防灭火经费19.34万元；

120 楚开财预〔2021〕86号2020年体彩公益金项目资金省对下第三批4.78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,719.74万元，占本年支出合计的91.99%。与上年9,917.74万元对比减少2,198.00 万元，减幅22.16%，减少的主要原因是优化财政支出结构，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,833.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.75%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展,其中：工资福利支出784.44万元；商品及服务支出755.53万元；对个人和家庭的补助支出232.94万元；资本性支出60.72万元；

2.公共安全（类）支出4.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于法治宣传教育和依法治镇工作，其中：商品及服务支出4.41万元；

3.教育（类）支出1,225.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.87%。主要用于义务教育均衡发展,其中：工资福利支出849.43万元；商品及服务支出305.06万元；对个人和家庭的补助支出21.01万元；资本性支出为49.71万元；

4.科学技术（类）支出15.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于科普工作支出,其中：工资福利支出12.52万元；商品及服务支出1.32万元；对个人和家庭的补助支出1.75万元；

5.文化旅游体育与传媒（类）支出11.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于文体广电旅游的工作经费支出,其中：工资福利支出9.90 万元；商品及服务支出1.51万元；

6.社会保障和就业（类）支出1,340.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.36%。主要用于社保和民政相关事务等民生方面的支出,其中：工资福利支出351.27万元；商品及服务支出65.06万元；对个人和家庭的补助支出923.75万元；

7.卫生健康（类）支出555.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出,其中：工资福利支出282.25万元；商品及服务支出15.91万元；对个人和家庭的补助支出256.92万元；

8.节能环保（类）支出206.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于退耕还林政策补助,其中：资本性支出206.00万元；

9.城乡社区（类）支出171.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于国土规划部门机构运转和集镇建设支出,其中：工资福利支出102.31万元；商品及服务支出56.93万元；对个人和家庭的补助支出0.67万元；资本性支出11.38万元。

10.农林水（类）支出2,006.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.00%。主要用于农林水部门机构运转和东瓜镇农业补偿、森林防火、水利建设扶贫、农村建设等支出,其中：工资福利支出535.52万元；商品及服务支出369.03万元；对个人和家庭的补助支出606.09万元；资本性支出496.31万元；

11.交通运输（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于道路维修支出,其中：资本性支出2.50万元；

12.资源勘探工业信息等（类）支出类52.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于应急救援支出,其中：工资福利支出47.48万元；商品和服务支出5.08万元；

13.自然资源海洋气象等（类）支出55.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于地质灾害防治等支出,其中：工资福利支出50.02万元；商品和服务支出5.41万元；

14.住房保障（类）支出209.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于职工住房公积金支出,其中：工资福利支出209.05万元；对个人和家庭的补助支出0.21万元；

15.灾害防治及应急管理（类）支出30.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于森林防火，其中：商品及服务支出30.34万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为3.34万元，完成预算的22.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.34万元，完成预算的22.27%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格预算管理，完善管理制度，节约运行成本，严格落实中央“厉行节约、反对铺张浪费”的规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.07万元，下降70.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.46万元，下降69.09%；公务接待费支出决算0.61万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇严格预算管理，完善管理制度，节约运行成本，严格落实中央“厉行节约、反对铺张浪费”的规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.34万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出3.34万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于日常工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支 出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00 万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次 0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东瓜镇人民政府部门2021年机关运行经费支出678.48万元，与上年99.02万元对比增加579.46万元，增幅585.19%，主要原因是调整预算支出结构。部门机关运行经费主要用于办公费123.01万元；水费2.52万元；电费5.80万元；邮电费3.46万元；差旅费0.03万元；劳务费 439.34万元；工会经费 35.88万元；公务用车运行维护费3.34万元；其他交通费用65.10万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市东瓜镇人民政府部门资产总额11,116.64万元，其中，流动资产2,985.03万元，固定资产（净值）504.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产7,626.73万元（具体内容详见附表）。与上年5,684.51万元相比，本年资产总额增加5,432.13万元，其中固定资产减少971.55万元。处置房屋建筑物36项，15,811.55平方米，账面原值1,948.33万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额35.89万元，其中：政府采购货物支出35.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额35.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

监督索引号53230100558301111