楚雄市国土资源局开发区分局部门2021年度部门决算公开

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楚雄市国土资源局开发区分局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市国土资源局开发区分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市国土资源局开发区分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责管理开发区辖区内的自然资源行政事务，负责编制和实施开发区土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划；

2．负责农用地转用报批工作；

3．负责开发区辖区内的征地工作，负责土地征用的登记、统计；

4．负责土地一级市场流转、土地资产处置的审查报批工作及土地评估报告的备案工作；

5．负责土地市场管理，规范土地使用权交易行为，积极推行土地有偿使用制度；

6．负责土地权属争议的调处工作；

7．负责测绘行政管理和土地勘测定界行政管理的具体工作；

8．实施矿产资源的开发管理，矿业权许可及矿业权流转等工作，并参与或负责调处重大矿业权纠纷，保护合法探矿权和采矿权；

9．开展地质灾害群防群测，预警预报灾情巡查和灾情治理项目调查等的上报工作；

10．负责实施储备土地的前期开发及适时投放市场，调控土地市场供求关系，建立和管理有形土地市场，负责交易管理工作，管理土地交易活动；

11．负责收集、整理、发布交易信息、供求信息，定期发布基准地价、标定地价。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，楚雄市国土资源局开发区分局在楚雄州自然资源规划局和高新区党委管委的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，紧紧围绕各项财政收支目标、土地出让、招商引资、固定资产投资，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，坚持“量力而行、量财办事” 的方针，全面完成了年初预算，有效保障了各项业务工作顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市国土资源局开发区分局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

楚雄市国土资源局开发区分局下设综合管理科、规划耕保科、测绘地籍科、土地储备地产交易管理中心、拆迁办5个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市国土资源局开发区分局部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市国土资源局开发区分局部门2021年度收入合计327.83万元。其中：财政拨款收入327.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的888.13万元对比减少了560.30万元，下降63.09%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市国土资源局开发区分局部门2021年度支出合计347.53万元。其中：基本支出243.62万元，占总支出70.10%；项目支出103.91万元，占总支出29.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的847.20万元对比减少了499.67万元，下降58.98%，主要原因是本年度国有土地使用权出让收入安排的支出和自然资源事务支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市国土资源局开发区分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出243.62万元。与上年的257.45万元对比下降了13.83万元，下降5.37%，主要原因是本年度人员经费支出减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出192.84万元，占基本支出的79.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.78万元，占基本支出的20.84%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市国土资源局开发区分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.91万元，具体项目是征地和拆迁补偿支出19.5万元、一般行政管理事务79.81万元、地质灾害防治4.6万元。与上年的589.75万元对比下降了485.84万元，下降82.38%，主要原因是本年度减少了征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市国土资源局开发区分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出327.83万元，占本年支出合计的94.33%。与上年的347.55万元对比减少了19.72万元，下降5.67%，主要原因分是城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出26.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出16.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出265.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。主要用于行政运行和一般行政管理事务；

19.住房保障（类）支出14.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出4.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于地质灾害防治；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市国土资源局开发区分局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市国土资源局开发区分局部门2021年机关运行经费支出50.58万元，与上年的49.80万元对比增加了0.78万元，主要原因是办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市国土资源局开发区分局部门资产总额85.56万元，其中，流动资产27.16万元，固定资产原值58.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.44万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报损资产账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

地质灾害：是指包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

监督索引号53230100557501111