楚雄市档案馆2021年度部门决算公开

监督索引号53230100772401000

楚雄市档案馆2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表一

十三、2021年度项目支出绩效自评表二

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市档案局于2007年12月批准为参照公务员法管理的事业单位，隶属楚雄市人民政府的正科级事业单位，具体负责行使档案行政管理职能。2019年5月经九届市委第65次会议审议通过单位机构编制方案，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的副科级公益一类事业单位，主要职能是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.市档案馆不断夯实档案基础业务建设，全面提升服务能力和业务水平，在全省50家州（市）、市（区）档案馆业务建设评价工作中，楚雄市档案馆排名全省第3位，业务建设水平处于优秀等次。

2.2021年召开局馆联席会议共3次，共同就楚雄市档案工作发展“十四五”规划，展厅提升改造、 “两类档案”接收等重点工作进行研究。

3.通过挖掘馆藏红色档案资源，精选500多页档案文献和照片，制作80个展板24个展柜，全面展示中共楚雄市委团结带领全市各族人民坚守初心使命、不断开拓前行的光辉历程，用档案见证中国共产党的百年辉煌，用档案讲好中国共产党的故事。

4.配合州文联、州博物馆做好《百年辉煌 记忆楚雄—庆祝中国共产党建党周年特展》。提供城市老照片5张，楚雄城池图、古八景图片10幅。配合楚雄州档案馆举办“奋斗百年路 启航新征程-庆祝中国共产党成立100周年档案文献巡展”。提供杨应华、陈海、王金英以及边纵八支队等革命历史档案文献43份162页。

5.2021年，市档案馆共接待干部群众学习参观团体82个、参观人次2359人，成为全市党员干部党史学习、廉洁教育、市情教育系列教育活动的重要场所，充分发挥档案工作存史资政育人的独特优势和作用。

6.2021年，指导市委办、市民政局、楚雄市农商行等17个机关单位完成文书、科技档案、地名档案、土壤污染状况详查档案专业档案的整理归档工作，形成档案22373卷（盒），进一步提高全市档案工作规范化管理水平。

7.2021年，市档案馆接收疫情防控文书档案1773件、照片档案128张、音视频档案合计4698.7分钟、目录1792条，完成率100%。接收脱贫攻坚档案目录121134条、文书档案9187件、项目档案270卷、贫困户档案9318卷、照片档案200张、音视频档案300分钟，完成率100%。

8.2021年，市档案馆严格执行《楚雄市档案馆接收档案质量标准》，接收市民政局、市行政审批局、东瓜镇政府等15个机关单位档案1549卷、56142件。

9.市档案馆共接收云南省铁路建设工程公司、楚雄卷烟厂等20个国有企业人事档案1675卷，扩大民生档案的接收范围，进一步优化馆藏结构。

10.市档案馆组织完成对全市各机关单位奖状、奖杯、奖牌等荣誉类实物档案征集工作，共征集奖牌、奖状81个，充分发挥宣传楚雄市形象、展示楚雄市各项事业辉煌成就的积极作用。共征集到楚雄高新区、市属相关部门“十三五”期间取得的重大成就文字14份照片240张，为展示“十三五”期间辉煌成就提供信息支撑。

11.2021年，市档案馆免费为群众开展档案查阅利用服务2397人次，调阅档案2094卷次，复印档案6928页，为落实政策、工作查考、婚姻登记、核实工龄、编史修志等工作提供大量原始依据，有效发挥档案在服务民生、化解社会矛盾、重难点工作突破等方面的作用。

12.市档案馆共完成纸质档案数字化加工53万页，共加工数据1472.87GB，其中PDF格式的数据容量546.04GB， TIF格式的数据容量926.83GB，同时做好数据安全检测和及时对社会开放利用，为加快数字档案馆建设，有效保护档案实体安全，服务民生打下了坚实基础。

13.组织楚雄高新区、15个乡镇，46个市属各部门、市档案馆开展专项档案安全检查。进一步加强和改进档案收、管、存、用各环节的安全管理，切实把档案安全的责任和措施落实到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即楚雄市档案馆。楚雄市档案馆内设机构4个，分别是：办公室、管理科、信息科、编研科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市档案馆2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市档案馆2021年度收入合计254.82万元。其中：财政拨款收入254.82万元，占总收入的100%，比上年的267.99万元减少13.17万元，减少4.91%。其中：基本支出财政拨款226.88万元，占总收入的89.04%，比上年的227.99万元减少1.11万元，减少0.49%；项目支出财政拨款收入27.93万元，占总收入的10.96%，比上年的40.00万元减少12.07万元，减少30.18%。2021年财政拨款收入减少的主要原因是在职人员减少4人，因此公用经费、工资、保险等各项收入相应减少，以及2021年档案馆财政拨款专项经费减少。

上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

楚雄市档案馆2021年度支出合计256.74万元。其中：基本支出226.88万元，占总支出的88.37%；项目支出29.86万元，占总支出的11.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出比上年的273.39万元减少16.65万元，减少6.09%。其中：基本支出226.88万元，比上年的227.99万元减少1.11万元，减少0.49%；项目支出29.86万元，比上年的45.40万元减少15.54万元，减少34.23%。2021年财政拨款支出减少的主要原因是在职人员减少4人，因此公用经费、工资、保险等各项费用支出相应减少。此外，2021年财政拨款项目支出减少，支出主要是：1.档案馆监控系统设备及档案馆运行维护经19.93万元；2.楚雄市庆祝中国共产党成立100周年活动专项经费8万元；3.州补市档案馆建设经费结余1.93万元。年上年对比减少的原因是：上年度档案馆项目支出国有企业退休人员人事档案接管工作经费、民族团结进步创建工作经费、办公楼维修经费本年度无此项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市档案馆正常运转的日常支出226.88万元。比上年的227.99万元减少1.11万元，减少0.49%，减少的原因是在职人员减少4人，所以相应的支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.79万元，占基本支出的87.62%。办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费支出28.09万元，占基本支出的12.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市档案馆为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.86万元。比上年的45.40万元减少15.54万元，减少34.23%。减少的原因是2021年除了档案馆监控系统设备及档案馆运行维护经费和庆祝中国共产党成立100周年档案党史文献展经费以外，未安排其他项目支出。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出（档案馆）21.86万元，占项目支出的73.21%，主要用于：1.档案馆监控系统设备及档案馆运行维护经费19.93万元；2.州补市档案馆建设经费结余1.93万元；一般行政管理事务支出8.00万元，占项目支出的26.79%，主要用于举办展厅庆祝中国共产党成立100周年活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出256.74万元，占本年支出合计的100%。比上年的273.99万元减少17.25万元，减少6.30%。减少的主要原因是在职人员减少4人，因此公用经费、工资、保险等各项费用支出相应减少，以及2021年档案馆财政拨款专项经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出200.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.90%。主要用于：（1）2012601行政运行170.15万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.35万元，占一般公共服务支出的71.17%；办公费、差旅费、接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出27.80万元，占一般公共服务支出的13.90%；（2）2013102一般行政管理事务支出8万元，占一般公共服务支出的4%；（3）2012604档案馆专项业务经费支出21.86万元，占一般公共服务支出的10.93%，主要用于综合档案馆运行维护经费支出，其中：办公费4.46万元；水费0.50万元；电费1.77万元；邮电费1.66万元；维修（护）费6.6万元；劳务费1.26万元；差旅费0.41万元；办公设备购置费：5.20万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出32.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于单位为职工缴纳的养老保险、退休人员统筹外工资支出，2080502事业单位离退休支出17.60万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.55万元；

9.卫生健康（类）支出14.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用，2101101行政单位医疗缴费支出6.60万元；2101102事业单位医疗缴费支出2.32万元；2101103公务员医疗补助缴费支出5.22万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出10.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金，2210201住房公积金缴费支出10.44万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.39万元，支出决算为0.23万元，完成预算的58.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的58.97%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.23万元比2020年的0.39万元减少0.16万元，减少40.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.16万元，减少40.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费减少的原因是单位严格执行厉行节约，严格控制公务接待，切实规范和加强公务接待费用管理，减少公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。接待费主要用于2021年香格里拉市档案馆、三街镇三街村委会和大过口乡杞岔拉村委会到楚雄市档案馆参观交流的就餐费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市档案馆2021年机关运行经费支出28.09万元，比上年的31.55万元减少3.46万元，减少10.97%,占全年基本支出226.88万元的12.38%，机关运行经费减少的原因是2021年9月份因机构改革调出7人，总体人员减少4人，因此2021年度各项相应经费减少。机关运行经费主要用于：办公费0.96万元；差旅费0.50万元；公务接待费0.23万元；劳务费17.60万元；工会经费1.00万元；其他交通费用7.51万元；其他商品和服务支出0.29万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市档案馆资产总额3054.87万元，其中，流动资产2.87万元，固定资产3051.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额3054.87万元比去年3060.07万元减少5.20万元，其中固定资产较上年3050.20万元增加0.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元，主要用于采购LED条型显示屏。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2021年根据楚雄市财政局绩效管理科要求，开展了部门绩效自评，部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度楚雄市档案馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

档案馆：中央和县级以上地方各级各类档案馆，是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。

档案业务工作：是档案局（馆）围绕档案所进行的一系列业务工作，即用科学的原则和方法管理档案，为社会各项事业服务的工作。

监督索引号53230100772401111