中国共产党楚雄市委员会党校2021年度部门决算公开

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中国共产党楚雄市委员会党校2021年度部门决算公开

目录

第一部分 中国共产党楚雄市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表（一）

（四）项目支出绩效自评表（二）

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能职责：按照市委干部教育委员会的规划，培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校(行政学校)系统师资培训;加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;承办市委、市人民政府以及相关部门举办的专题研讨班;开展重大理论和现实问题研究，承担市委、市人民政府决策咨询服务；开展社会科学研究和决策咨询服务，对楚雄市经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究，为党委政府决策服务;参与市委关于党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作;对基层党校进行业务指导;完成上级党校和市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

市委党校在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和习近平总书记关于党校工作的重要指示精神，以党史学习教育为重点，全力推进楚雄市党员干部教育工作创新发展。

一是以党史学习教育为重点，促进主责主业新突破。坚持党校姓党，突出理论教育和党性教育的主业主课地位。积极推动宣讲培训“走出去”，支持配合市级各部门、乡镇开展“万名党员进党校”等教学工作，承办了市直机关工委、市农商行、市城管局、州公路路政管理支队等多家单位的培训班。聚焦党史学习教育，全校围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届五中全会精神、地方党史等主要内容，完成各类宣讲培训114场次，受训人数达10310人次。

二是以党史学习教育为抓手，促进整体素质新提升。坚持实施队伍素质能力提升工程，认真执行集中学习、集体备课和新课试讲制度，提升教职工理论武装。今年以来，我校被省委组织部表彰为2021年度全省党建读物学用工作先进单位，1名校领导被推荐为云岭先锋讲师库讲师，1名教师被推荐为云南省公务员培训教师。

三是以党史学习教育为号召，促进意识形态新担当。在意识形态工作上做到守土有责、守土负责、守土尽责。严格落实《中共楚雄市委党校意识形态工作管理规定（试行）》，建立《中共楚雄市委党校教师外出讲课管理办法》强化党校教师授课管理，签订意识形态管理责任书、宣讲承诺书，对教学的各个环节进行全方位的检查与评估，确保“用学术讲政治”落到实处，充分发挥党校在主流思想舆论宣传中的主力军作用。

四是以党史学习教育为契机，促进作风建设新进步。年内共完成单位党组织报到活动6次，累计服务时长14小时，党员个人开展双报到活动54次，累计服务时长114小时。规范基础党务业务痕迹档案材料，持续巩固党支部规范化达标创建工作成果。认真抓好退休老党员管理，建立电话沟通、走访慰问、学习教育、活动联系等制度，及时为行动不便的退休党员和老党员送学讲学。认真开展政治生态分析研判，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，加强党员干部“八小时以外”监督管理。坚决改进文风会风，精简会议文件，持之以恒纠治“四风”，严防“四风”反弹回潮。

五是以党史学习教育为动力，促进中心工作新成效。一是认真开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。承办“奋斗百年路启航新征程”理论研讨会，5名教师在会上进行了专题发言。开展“永远跟党走”新时代宣讲志愿服务活动26场次，覆盖干部群众1430人次。充分发挥党员先锋模范作用，今年来为困难群众捐款捐物合计9000余元，到雁塔社区开展“我为群众办实事”志愿服务活动42场次，投入资金1650余元，为挂联的林苑小区更换公益宣传广告2幅。为小区居民义务理发23人次，上门问候服务小区孤寡老人16人次。切实把党史学习教育成果转化为民办实事、解难事的生动实践。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党楚雄市委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个,即中国共产党楚雄市委员会党校，其他事业单位0个。内设机构5个，分别是综合办、行政科、培训科、教学管理科、科研管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄市委员会党校2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员5人（含行政工勤编制0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会党校2021年度收入合计835.37万元。其中：财政拨款收入835.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年335.69万元对比增加499.68万元，增长148.85%。增长的主要原因：一是2021年新增省委党校下达（行政学校）办学能力提升专项经费500万元。二是本级为保障党校正常办学、后勤保障等费用较上年增加10.17万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会党校部门2021年度支出合计835.37万元。其中：基本支出325.20万元，占总支出的38.93%；项目支出510.17万元，占总支出的61.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年335.69万元对比增加499.68万元，增长148.85%。增长的主要原因：一是2021年新增省委党校下达（行政学校）办学能力提升专项经费支出500万元。二是本级为保障党校正常办学、后勤保障等费用较上年增加支出10.17万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄市委员会党校机构正常运转的日常支出325.20万元。与上年335.69万元对比减少10.49万元，下降3.12%。下降的主要原因是上年度退休人员去世二人，发生了抚恤费用，本年度无抚恤费用发生。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出315.77万元，占基本支出的97.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.43万元，占基本支出的2.90%，人均0.52万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄市委员会党校为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出510.17万元。与上年0万元对比增加510.17万元，增加的主要原因：一是2021年新增省委党校下达（行政学校）办学能力提升专项经费支出500万元。二是本级为保障党校正常办学、后勤保障等费用支出较上年增加10.17万元。

具体项目开支及开展工作情况：省委党校下达（行政学校）办学能力提升专项经费支出500万元，主要用于学员宿舍楼整改费用38.36万元，完成学员宿舍楼2至6楼标间的整改；二是支付“党校第一课”现场教学基地建设支出34.26万元，完成“党校第一课”现场教学基地建设；三是偿还党校原址改扩建项目建设支出427.38万元。

市级财政专项资金10.17万元，用于教学业务经费、科研经费、教师培训、图书资料、后勤保障经费等方面支出。一是用于支付学校综合楼门禁系统采购资金3.98万元；二是支付档案柜采购0.28万元；三是支付现场教学基地音响采购资金0.29万元，用于保障现场教学基地的开展；四是支付办公费5.12万元，用于保障党校正常办公费用支出；五是支付职工外出培训差旅费0.12万元，六是支付报告厅使用费用0.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出835.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年335.69万元对比增加499.68万元，增长148.85%。增长的主要原因：一是2021年新增省委党校下达（行政学校）办学能力提升专项经费支出500万元。二是本级为保障党校正常办学、后勤保障等费用支出较上年增加10.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出737.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.24%。主要用于基本支出、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等支出226.96万元。其中：基本工资128.59万元，津贴补贴27.3万元，事业人员绩效工资36.76万元，公务员奖金22.29万元，其他社会保障缴费（工伤保险）2.58万元，办公费2.46万元，邮电费1.24万元，差旅费0.34万元，公务接待费0.11万元，其他交通费用5.28万元。

2.社会保障和就业（类）支出52.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。其中：事业单位离退休费支出23.24万元，基本养老保险缴费支出27.13万元，职业年金缴费支出2.26万元。

3.卫生健康（类）支出25.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。其中：职工医疗保险缴费 16.16 万元，公务员医疗补助9.04万元。

4.住房保障（类）支出20.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于职工住房公积金20.41万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.15万元，支出决算为0.11万元，完成预算的73.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的73.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位加强了内控工作，认真强化公务接待工作的开展，严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，不断压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比减少0.01万元，下降8.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降8.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位加强了内控工作，认真强化公务接待工作的开展，严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，不断压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调党校教学科研工作等方面的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市委员会党校部门2021年机关运行经费支出9.43万元，与上年对比减少2.05万元，下降17.84%。下降的主要原因是我校牢固树立过紧日子的思想，压缩经费开支。主要用于：办公费2.46万元，邮电费1.24万元，差旅费0.34万元，公务接待费0.11万元，其他交通费用5.28万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党楚雄市委员会党校资产总额22487.66万元，其中，流动资产3.1万元，固定资产20471.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2013.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年21659.77万元对比，本年资产总额增加827.89.万元，其中固定资产与上年19644.86万元对比增加826.33万元。流动资产与上年1.54万元对比增加1.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党楚雄市委员会党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

2021年，我校绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由行政科牵头，其他科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制及执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党楚雄市委员会党校2021年度收入合计835.37万元。与上年对比增幅过大，增加的主要原因是2021年度我校接受了云南省委党校办学能力提升评估，并获得（行政学校）办学能力提升专项经费500万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置 及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训的支出等。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位 开支的离退休经费。

5.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

中国共产党楚雄市委员会党校

2022年11月6日

监督索引号53230100828101111