中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2021年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，政协楚雄市委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于加强和改进政协工作的重要思想，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，在中共楚雄市委的坚强领导下，在州政协的指导帮助下，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，持续在建言资政和凝聚共识上双向发力，为助推全市实现高质量跨越式发展贡献政协智慧和力量。

1.强化政治建设，坚持党对政协工作的全面领导。一是坚持把政治忠诚作为做到“两个维护”的首要前提，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。年内已召开主席会议8次、党组会议13次、常委会会议5次、党组理论学习中心组学习会议8次、干部职工会议37次，举办3期读书班。二是严格执行市政协履职中的重大问题、重大事项、重要活动向市委请示报告制度。三是坚持把严明政治纪律和政治规矩作为政治建设的根本，教育机关党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，把维护党中央权威和集中统一领导作为最高政治纪律和最根本政治规矩来执行。四是认真贯彻新时代党的组织路线，持续加大抓基层、打基础力度，召开党建工作会议专题安排部署，建立责任清单、问题清单、任务清单，推动党建工作要求、具体任务落到实处。五是严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》及相关制度，召开了2020年度民主生活会和市委巡察整改专题民主生活、党支部2020年度组织生活会和党史学习教育专题民主生活会，党支部召开党员大会6次、召开支委会10次、党小组会40场次，召开组织生活会2次、主题党日18次、民主评议党员1次，与党员谈心谈话53人次，用政治生活这个党性熔炉锤炼过硬队伍，为业务工作提供坚强保证。六是坚持《中共党员常委联系党外常委、中共党员委员联系党外委员工作制度》，依托委员工作室“功能型”党支部发挥政治引领作用，通过走访看望、个别谈心、共同活动、集体座谈、联谊交友等方式加强与党外委员的联系，年内走访联系180余人次，夯实共同思想政治基础，团结带领全市政协委员为实现新时代全市高质量发展共同奋斗。七是制定并认真落实《市政协党组庆祝中国共产党成立100周年活动实施方案》，7月1日组织市政协机关全体干部职工集中收看党中央庆祝中国共产党成立100周年大会实况，聆听习近平总书记在庆祝大会上的重要讲话精神。

2.强化思想建设，坚持政协履职正确方向。一是扎实开展党史学习教育。利用学习平台促进学、组织党史知识测试推动学、观看电影党课感悟学、“三会一课”深入学等形式抓实学习，党组书记、支部书记讲党课3场，邀请党史、理论专家专题辅导2次，在全体党员中深入开展党史学习我来讲、红色故事我来讲、党课我来讲活动，开展18期共36名党员同志参与交流，让机关干部在党史学习教育中凝聚共识、涵养正气、增长智慧。二是认真落实意识形态工作责任制。根据人员变动情况及时调整充实意识形态工作领导小组及办公室，持续加强对意识形态工作的领导。把意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入《市政协党组党建工作要点》《市政协党支部工作计划》，制定了《楚雄市政协党组“意识形态工作全面加强年”工作实施方案》，把政协信息宣传工作作为年度标兵追赶项目。

3.强化制度执行，推动全面从严治党向纵深发展。一是强化统筹部署，压紧压实党风廉政建设责任。党组会3次专题研究党风廉政建设工作，制定下发了《市政协党组全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育实施方案》《市政协党组2021年度党风廉政建设和反腐败工作要点任务分解暨市委对政协2020年度党风廉政建设责任制检查考核反馈意见整改方案》《市政协党组关于2021年开展落实全面从严治党“两个责任”专题约谈的实施方案》。二是抓检查考核、巡察反馈问题整改。市委2020年度党风廉政建设责任制检查考核反馈市政协党组的3个问题，党组制定10条整改措施认真抓好整改。三是全面加强纪律作风建设。以“作风建设持续攻坚年”为抓手，加强对党内法规制度的学习，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州市党委实施办法，坚持从严教育、从严要求、从严管理、从严监督，下发了《关于创建“模范机关”的实施方案》，修订了《楚雄市政协机关内部绩效考核办法》，扎实开展“三不为”“三子官”整治工程，干部职工查找问题270个，制定整改措施270条。

4.强化主责主业，倾力服务改革发展大局。一是精心筹备圆满召开市政协九届五次会议。全体委员以饱满的政治热情、良好的精神风貌，听取和审议了九届市政协常委会工作报告和提案工作报告，通过了大会决议，列席了市人大九届五次会议开幕会，听取和协商讨论了政府工作报告、“两院”报告及其他报告，委员对市人民政府工作报告提出意见建议70条，会议审查立案提案257件，于3月19日召开了提案交办会，精准交办到43个承办单位办理，开展了1次跟踪督办，1次重点提案督办、提案办理情况专题视察，努力推动提案成果转化，257件提案已全部办复。二是统筹推动政协常委会年度重点工作落实。报请市委常委会审定后印发了《政协楚雄市第九届委员会常务委员会2021年工作要点和协商计划》，确定了五个方面共21项政协年度重点工作及任务，精心组织开展了推进楚雄市全国市域社会治理现代化试点民主协商工作、楚雄市优化教育资源配置促进城乡教育均衡发展、楚雄市打好“健康生活目的地牌”工作4个专题调研，对楚雄市民族团结进步示范创建、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接2项重点工作开展了专项民主监督，对政协楚雄市第九届委员会第五次会议提案办理情况进行专题视察和重点提案进行督办，召开各类协商会议50场次，向市委、市政府报送相关报告（意见）7份，报送社情民意35篇。三是扎实推进“协商在基层”工作，把开展“协商在基层”工作作为贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和中央、省委、州委、市委政协工作会议精神的有力举措，以及推动政协工作创新发展和提高政协履职效能的重要抓手，召开了全市政协协商与基层协商有效衔接工作推进会议，把推进全国市域社会治理现代化试点民主协商工作有机结合，依托委员工作室在乡镇、村（社区）和企事业单位搭建“协商在基层”常态化协商议事平台，积极探索在行业协会、村（居）民小组（小区）搭建协商议事点或流动协商议事平台，推动政协履职向基层延伸、政协协商向基层拓展，已在全市15个乡镇、19个村（社区）、1个企业（协会）、5个村（居）民小组（小区）建立了协商议事室（议事点），围绕选定议题开展协商47场次，达成共识协商议题40个。四是扎实开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动。组织政协委员和机关干部围绕乡村产业发展、脱贫群众就业、集体经济壮大、群众素质提升和人居环境改善“5项助推”和办好帮助乡村发展特色产业、有劳动能力的低收入人口寻找就业岗位、低收入家庭学子完成学业等“10件实事”组织委员开展就业技能培训25次，提供技术服务102次、协调提供就业岗位39 个，投入资金32万元，为全市基础薄弱村组和低收入群众在现代化进程中不掉队、赶上来出谋划策、献计出力。五是把“干在实处，走在前列”大比拼作为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、奋力推动政协事业创新发展的具体行动，确定了2个比拼项目。六是认真落实市委、市政府重点工作安排，将疫情防控、全国文明城市和国家卫生城市成果巩固和爱国卫生“七个专项”行动等工作融入机关日常落实落细，先后召开4次责任片区工作推进会议，组织对工作督查，及时发现问题短板，督促责任单位整改落实，组织政协委员、机关干部积极参加志愿服务活动50余场次1500余人次，参与综合环境卫生整治、文明交通劝导、文明城市创建知识宣传，提高市民综合素质，汇聚共创共建的强大合力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会（内设正科级机构七个：市政协办公室、市政协提案委员会、市政协经济农业农村和人口资源环境委员会、市政协教科卫体和文化文史学习委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族和宗教委员会、市政协委员联络委员会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会部门2021年度收入合计1,249.40万元。其中：财政拨款收入1,249.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1,326.06万元对比减少76.66万元，减少的主要原因是2020年收入中包含2019年的结转资金72.67万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会部门2021年度支出合计1,249.40万元。其中：基本支出1,086.54万元，占总支出的86.97%；项目支出162.85万元，占总支出的13.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1,326.06万元相比减少了76.66万元，减少的主要原因是2019年末结转结余项目资金72.67万元在2020年中支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会机关正常运转的日常支出1,086.54万元。与上年1,071.68万元对比增加了14.86万元，主要原因一是新调入人员增加人员工资、保险、住房公积金等支出增加；二是退休人员增加退休工资支出增加；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,004.83万元，占基本支出的92.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、其他交通费等公用经费81.72万元，占基本支出的7.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162.85万元。与上年254.38万元对比减少了91.53万元，主要原因一是上年末结转结余资金72.67万元在2020年支出。具体项目开支及开展工作情况：2021年协商在基层、委员联络处建设经费10万元占项目支出的16.28%，培训费25.57万元，占项目支出的15.7%；脱贫攻坚文史资料出版10万元，占项目支出的16.28%；政协全会会议费30.72万元占项目支出的18.87%；政协委员订阅报刊费14.79万元，占项目支出的9.08%；劳务费7.8万元，占项目支出的4.78%；补助扶贫资金及其他工作经费14万元，占项目支出的8.6%；资本性支出16.26万元，占项目支出的9.98%；网络使用费4.08万元，占项目支出的2.5%；其他工作经费29.63万元，占项目支出的18.19%（包括：委员视察调研经费、驻村工作队补助、创文工作、党建工作及其他工作经费）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,249.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年1,326.06万元相比减少了76.66万元，减少的主要原因是2019年末结转结余项目资金72.67万元在2020年中支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出968.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.56%。包括人员工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出及项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出157.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于行政单位离退休66.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出68.88万元、机关事业单位职业年金缴费22.92万元。

9.卫生健康（类）支出70.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于行政单位医疗缴费44.96万元、公务员医疗补助25.38万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出52.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于职工住房公积金缴费51.66万元，职工购房补贴0.48万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.9万元，支出决算为6.65万元，完成预算的67.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.85万元，完成预算的68.42%；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的59.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是减少原因是厉行节约减少接待费支出；二是公车使用频率降低，产生的维修费及燃油费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.66万元，下降35.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.63万元，下降31.03%；公务接待费支出决算减少1.03万元，下降56.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是减少原因是厉行节约减少接待费支出；二是公车使用频率降低，产生的维修费及燃油费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.85万元，占87.93%；公务接待费支出0.80万元，占12.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协委员视察、调研、协商议政、扶贫等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.80万元。其中：

国内接待费支出0.80万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协商在基层参观学习交流经验发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况

说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会部门2021年机关运行经费支出81.72万元，与上年84.97万元对比减少了3.25万元，减少主要是因为人员退休相应的支出减少。部门机关运行经费主要用于机关办公费（含工伤保险及残疾人保障金）11.05万元，占机关运行经费的13.52%；法律咨询费1万元，占机关运行经费的0.12%；差旅费2.96万元，占机关运行经费的3.6%；公务接待费0.8万元，占机关运行经费的0.9%；工会经费5万元，占机关运行经费的6.1%；车辆运行维护费5.85万元，占机关运行经费的7.15%；其他交通费(车改补贴52.63万元），占机关运行经费的64.4%；资本性支出2.41万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会部门资产总额283.32万元，其中流动资产24.04万元，固定资产258.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，其他资产0万元。与上年252.2万元相比，本年资产总额增加31.12万元，其中固定资产增加19.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值8.79万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.02万元，其中：政府采购货物支出19.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

视察调研经费就是组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，资政建言，反映社情民意，开展民主监督等产生的费用支出。

监督索引号53230100713101111