中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

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中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）研究拟订我市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕中共楚雄市委、楚雄市人民政府的中心工作和重大部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

（3）研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市属、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。

（4）研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调市属、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制工作。

（5）负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制总量分配及调整的建议；拟定全市各级事业编制总量控制目标的调整方案；会同有关部门贯彻执行事业单位行政标准并实施；负责市属、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审核；负责市级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

（6）审核中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门的职责配置，协调中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；全市负责各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

（7）审核中共楚雄市委、楚雄市人大常委会、楚雄市人民政府、楚雄市政协、楚雄市人民法院、楚雄市人民检察院、市级各民主党派、市级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

（8）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务工作。

（9）负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（10）负责全市各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（11）负责楚雄市机构编制委员会的日常工作。

（12）承办中共楚雄市委、楚雄市人民政府和楚雄市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.有序推进基层整合审批服务执法力量试点改革

以东华镇和大过口乡为试点，设立了行政审批和综合执法局，组建了政务服务中心，并于2021年10月14日正式挂牌启用。印发了《楚雄市推进基层整合审批服务执法力量改革试点实施方案》及5个配套制度文件，赋予2个试点乡镇行政处罚职权各217项、行政许可等行政职权各40项、公共服务事项各6项。将试点乡镇所有的公共服务事项进驻政务服务大厅统一办理，积极推进市场监管所、司法所、国土资源所等派驻机构的事项入驻，打造综合性审批服务窗口，实现了“一门通办”。在2个试点乡镇推进跨行业、跨领域综合行政执法改革，充分整合现有的执法资源和力量，由试点乡镇行政审批和综合执法局以乡镇人民政府的名义统一执法。建立健全联合会商、案件移送抄告、部门联动协作、上下联动执法、司法联动保障等8项制度，实现基层“一支队伍管执法”。

2.稳步推进检验检测机构整合改革

成立了以市委书记、市长为双组长的检验检测机构整合改革工作领导小组，高位推动工作落实。一是深入调研，打牢改革基础。由市委编办牵头，深入涉改单位开展调研，全面摸清改革底数。二是压实责任，激发 改革活力。按照州县乡一体化设置要求，对全市6家涉改事业单位的职能职责、人员编制、资产及设备划转事宜逐一进行分析研究，对涉改部门的改革责任和目标任务进行了细化明确。及时请示汇报，争取州级部门的业务指导和支持。三是担当作为，高位推动改革。按照改革要求，配合州改革专班工作组起草了《楚雄市检验检测机构整合改革剥离方案（征求意见稿）》、《楚雄州州级和楚雄市及高新区检验检测机构一体化设置方案（征求意见稿）》2个方案，并征求市财政、人社及涉改行业行政主管部门的意见建议，对合理反馈意见进行了充分吸纳，形成了征求意见稿报州改革专班工作组。

3.持续深化重点领域和关键环节体制机制改革

一是持续深入推进5个领域综合行政执法体制改革。高质量完成了农业、市场监管2个领域的综合行政执法改革工作。按照“实现同城一支执法队伍”的要求，配合州级落实好文化市场、交通运输、生态环境3个领域的人员编制划转、职能优化整合等工作。进一步充实执法人员力量，将州级下达的4名事业编制核增给市农业综合执法大队。二是加快推进行政区划调整和基层治理改革工作。着眼于推进市域治理现代化，综合考量中心城镇辖区人口面积、所辖社区及产业功能区发展等因素，拟撤销鹿城镇、东瓜镇的行政建制，设立鹿城、东瓜、彝海3个街道，进一步健全城市管理体制机制、优化城市空间布局。三是健全优化群团工作体制机制。进一步优化群团组织内设机构设置，改革组织设置和运行机制，将7名待分配编制分配到群团机关使用，将政治上强、有事业心的优秀青年人才选拔进入群团工作骨干队伍。多渠道充实基层群团组织工作力量，每个乡（镇）明确2名行政编制分别负责妇联和共青团工作。

4.持续推进机构编制法定化

一是强化机构编制法规制度的宣传学习。将《中国共产党机构编制工作条例》《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》等法规制度列入重要学习议题，6月4日市委编委2021年第一次会议上开展了专题学习，10月17日至18日市委理论学习中心组第七次学习中再次开展了专题学习，不断强化全市领导干部“编制就是法制”的意识。同时，将机构编制法规制度列为编办干部职工常态化学习的重要内容，推动机构编制法规制度入脑入心。二是强化机构编制监督检查。将机构编制工作纳入市委巡察的重要内容，2021年共对15家部门开展了巡察。贯彻落实《楚雄州机构编制评估办法（试行）》，分期分批开展核查评估工作，对15家市级部门、6个乡镇开展了机构编制管理评估工作。

5.盘活用好机构编制资源配置

一是盘活现有编制资源。精准掌握编制底数，以年初的空编数和年内预计退休人数为依据，合理测算全年的可用编数量。推动编制资源向基层一线、重点和民生领域倾斜，全年共调整编制265名，其中：教育卫生系统调编210名、其他部门调编28名；全年批准使用编制400名。其中：招录（聘）公务员和事业单位人员用编90名、人才引进用编58名、退役士兵安置和乡镇五类人员进班子等政策性用编88名、教育卫生系统用编103名、公开选调用编61名，有序补充了各级党政机关和事业单位工作人员，较好的保障了全市各行各业对编制资源均衡发展的需求。二是主动作为，做好消化超编工作。从疏通“出口”、严管“进口”、优化存量三个方面着力，精准掌握超编人员情况，会同组织、人社、财政等部门，通过跟进退休人员自然减员、从超编单位分流干部到参公事业单位、从超编单位提拔年轻干部到乡镇任科级领导等措施消化部分超编人员。截至2021年11月30日，全市行政超编20名，比上年度减少了15人。三是全面实施教育卫生系统编制备案，印发了《楚雄市教育卫生系统编制备案管理办法（试行）》，赋予教育、卫生系统更多的自主权，促进教育卫生事业健康发展。

6.创新方法，全面加强登记管理和信息统计工作

一是创新工作方法，做好登记管理工作。严格审核292家机关群团和事业单位2020年度事业单位法人年度报告，并按要求进行了在线公示。全市事业单位参检率100%，合格率100%。二是提高工作效率，做好全市机关、事业单位统一社会信用代码证的设立、变更、注销工作。2021年机关群团变更38家；事业单位新设立5家、事业单位变更47家、注销事业单位4家、到期换证14家。三是跟进做好信息宣传工作。2021年撰写上报宣传信息28篇，被中国机构编制网采用1篇、云南机构编制网采用9篇，楚雄机构编制网采用9篇、大比拼办及云岭先锋微信公众号等采用5篇、学习强国楚雄州学习平台采用4篇。

7.抓实抓细党史学习教育

一是支部促学规范化。将党史学习教育列为2021年度机关党建工作的重点项目，充分发挥党支部的示范带动及班子成员的领学促学作用，成立了党史学习教育工作领导小组，明确职责分工，压实工作责任。制定党史学习教育工作方案、认真落实“双报到双服务双报告”制度，立足本职岗位为群众办实事。二是集中学习日常化。将节假日收假第一天和每周一确定为办机关“集中学习日”，组织开展常态化集中学习。征订《中国共产党简史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等学习用书28本，不折不扣抓好必读书目的学习。三是交流研讨经常化。紧扣党的历史发展的主题主线，每月至少开展一次集中研讨交流，组织全办党员和干部职工交流学习感悟、分享有益经验，进一步推动学思用结合，用实实在在的工作实际检验学习成效。四是学习方式多样化。在抓实常态化学习的基础上，组织开展了党校第一课、读书班、知识竞赛、微党课等形式多样的学习活动。用活用好“指尖阵地”，依托云岭先锋、学习强国等APP组织开展学习及知识小测试，实现“想学就学，时时可学”。

8.扎实推进文明单位创建

一是为巩固创文工作成果提供高质量的机构编制保障。成立了楚雄市创建 全国文明城市工作协调服务办公室，加挂楚雄市新时代文明实践工作办公室、楚雄市志愿服务促进中心牌子，为常态化推进全市文明城市建设工作搭建好平台。二是常态化开展文明创建活动。在端午、中秋等重大传统节日，积极组织开展传统文化学习传承主题活动，依托州博物馆中共楚雄历史展厅、子午镇云龙红色教育基地等红色资源，扎实开展党性教育和爱国主义教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极“平安志愿者夜巡”、“清洁家园”“7个专项”等志愿服务活动，所有志愿者共计服务时长571小时，人均服务时长71小时。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室，办公地点位于楚雄市复兴巷38号市委办公楼三楼。市委编办设4个内设机构（机关科、事业科、综合科、登记管理和信息统计科）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计155.42万元。其中：财政拨款收入155.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年度收入比上年132.22万元增加23.2万元，增长17.55%。主要原因分析：2021年在职实有人数10人，比上年增加1人。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室部门2021年度支出合计155.42万元。其中：基本支出150.43万元，占总支出的96.79%；项目支出5.00万元，占总支出的3.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加23.2万元，增长17.55%。主要原因分析：2021年在职实有人数10人，比上年增加1人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室机关正常运转的日常支出150.43万元。与上年对比增加23.2万元，增长17.55%。主要原因分析：2021年在职实有人数10人，比上年增加1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.04万元，占基本支出的93.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.39万元，占基本支出的6.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.00万元。与上年4.69万元对比增加0.31万元，主要原因分析：2021年度专项资金批复5万元，主要用于推进基层整合审批服务省级改革试点工作补助资金。具体项目开支主要用于对大过口乡、东华镇推进基层整合审批服务省级改革试点工作的办公场所省级改造、办公用品（电脑、桌椅）采购经费的补助。开展情况良好，在计划时间内完成了两个乡镇基层整合审批服务省级改革试点的场所打造，并正常开展业务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出155.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加23.2万元，增长17.55%。主要原因分析：2021年在职实有人数10人，比上年增加1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出125.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。主要用于基本支出120.22万元（包括人员经费109.88万元、公用经费10.34万元）、项目支出5万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于行政单位离退休支出2.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.73万元.

9.卫生健康（类）支出9.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于行政单位医疗支出6.7万元、公务员医疗补助支出2.98万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于住房公积金支出7.65万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.27万元，支出决算为0.51万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.10万元，增长23.15%。其中：公务接待费支出决算增加0.10万元，增长23.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年改革工作中公务接待增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.51万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市之间业务交流及乡镇会议（产生接待7批次65人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室部门2021年机关运行经费支出10.39万元，与上年9.32万元对比增加1.07万元，主要原因分析：2021年在职实有人数10人，比上年增加1人。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出10.39万元，其中：办公费0.51万元，会议费0.11万元，水费0.21万元，电费0.43万元，物业管理费0.31万元，差旅费0.31万元，公务接待费0.03万元，工会经费万元，其他交通费用8.48万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党楚雄市委员会机构编制委员会办公室部门资产总额14.66万元，其中，流动资产8.36万元，固定资产6.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.42万元，其中固定资产减少2.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

3.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53230100771501111