楚雄工人文化宫2021年度部门决算公开

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楚雄工人文化宫2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄工人文化宫概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄工人文化宫概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的路线、方针、政策和工会主张。为职工和社会提供活动场所，组织和开展职工群众文体娱乐活动。对职工进行文化素质和业务素质培训教育。指导服务基层工会开展文体活动。免费为职工群众提供书籍、报刊等阅览服务。解决困难职工、农民工学龄前子女入学难题。提供书画摄影等各类展览阵地和服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、做好新冠病毒疫情防控、无烟单位、创文创卫和七个专项行动等相关检查工作。文化宫及时按照最新相关文件要求，充分利用文化宫独特的地理区位优势，加强对疫情和其它检查的宣传工作。一楼门卫对出入文化宫大楼的人员严格执行扫码、测温、消毒、登记等排查工作；保洁员每天对文化宫大楼进行全面的清扫和消毒，以确保疫情防控、无烟单位、创文创卫和七个专项行动等工作在文化宫得到严格落实。

2、发挥文化宫的公益性职能，做好文化宫二楼“职工书屋”、10个“流动职工书屋”和30个“流动电子职工书屋”的管理和维护工作。6月28日，在中国共产党成立100周年前夕，积极向市文联争取到5千册书籍和画册，免费向广大市民和基层工会发放。

3、积极配合楚雄市纪委、市总工会和市文联， 6月28日上午成功协办了中共楚雄市委、楚雄市人民政府主办，市委宣传部、市纪委监委、市总工会、市文联承办的“百年旗帜──楚雄市庆祝中国共产党成立100周年第四届职工优秀艺术作品展览”活动，以时间为线索，图文并茂展示了中国共产党领导人民不懈奋斗，不断奋进的光辉历史，带领全市广大职工群众重回历史现场，感受伟大成就来之不易，感悟中国共产党为人民谋幸福，为中华民族谋复兴的初心和使命。

4、为丰富广大职工业余文化生活，搭建职工沟通交流、相互学习的平台，成功举办了一场主题为“应急救护知识”的“职工课堂”培训，培训会上楚雄医专的老师为与会人员详细讲解了日常工作生活中可能会遇到的急救方法，让职工感受到工会大家庭的关爱和温暖，增强职工获得感、幸福感，以更加积极饱满的精神状态投入到工作生活中。

5、负责组织和开展好99公益日系列活动。按相关文件要求，组织市总工会、文化宫和服务中心全体职工，积极参与“99公益日·助力楚雄市见义勇为”和“99公益日·爱心助学”的宣传募捐活动，共募捐到见义勇为捐款248.99元，爱心助学捐款586.06元。

6、关心关爱退休职工。为退休职工征订报刊，让他们了解健康养生知识和阅读感兴趣的文章，充实他们的退休生活；春节和重阳节前入户开展慰问，为退休职工送去牛奶、米和食用油等生活用品；在敬老月组织退休职工到文化宫参加座谈会，向退休职工介绍一年来单位的工作情况，并让退休职工畅所欲言谈谈自己的退休生活和对单位工作的建议。

7、关心关爱职工的身体健康。组织全体在职职工、退休职工和聘用人员共37人，由文化宫工会负责组织到楚雄慈铭体检中心进行体检，体检标准为1000元/人。

8、组织文化宫全体干部职工到海口经济学院，参加“楚雄市2021年工会妇联干部综合素养提升培训班”的学习。

9、协助做好“楚雄铸牢中华民族共同体意识教育基地”的建设工作。

10、年初，文化宫创建成为“无烟单位”；4月8日文化宫幼儿园经相关部门批准，正式进行注销；5月经相关部门批准正式注销文化宫的《营业执照》；10月更改文化宫《事业单位法人证书》，从原来的公益二类改为公益一类。

11、组织文化宫全体干部职工参与紫溪镇母掌村的乡村振兴、楚雄市城镇困难职工解困脱困、全国文明城市、全国卫生城市的复审、七大专项行动检查和市总工会安排的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄工人文化宫部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄工人文化宫。

内设机构3个部室：即办公室、宣教室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄工人文化宫部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄工人文化宫部门2021年度收入合计176.17万元。其中：财政拨款收入176.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年167.96万元对比，增加8.21万元，增加主要原因：在职人员正常增资及社保、医保、住房公积金等基数调整。

二、支出决算情况说明

楚雄工人文化宫部门2021年度支出合计176.17万元。其中：基本支出176.17万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年167.96万元对比，增加8.21万元，增加主要原因：在职人员正常增资及社保、医保、住房公积金等基数调整。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄工人文化宫正常运转的日常支出176.17万元。与上年167.96万元对比，增加8.21万元，增加主要原因：在职人员正常增资及社保、医保、住房公积金等基数调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.21万元，占基本支出的99.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.96万元，占基本支出的0.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄工人文化宫机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄工人文化宫部门2021年度一般公共预算财政拨款支出176.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年167.96万元对比，增加8.21万元，增加主要原因：在职人员正常增资及社保、医保、住房公积金等基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出84.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.82%。主要用于2012901行政运行支出84.24万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出68.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.12%。主要用于2080502事业单位离退休支出57.29万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出11.63万元；

9.卫生健康（类）支出15.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于2101102事业单位医疗支出7.45万元，2101103公务员医疗补助支出7.77万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出7.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于2210201住房公积金7.78万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄工人文化宫部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位为差额拨款单位，无三公经费预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算的主要原因本单位为差额拨款单位，无三公经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄工人文化宫部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄工人文化宫部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比无变化。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

7.支出增长率，衡量行政单位的支出增长水平。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%。

8.项目支出比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%。

监督索引号53230100772201111