楚雄市职工服务中心2021年度部门决算公开

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楚雄市职工服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市职工服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市职工服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责困难职工帮扶救助、城镇困难职工解困脱困工作、困难职工医疗、就学、就业及生活帮扶救助、职工医疗互助工作。负责职工就业服务、职工权益维护、劳动争议调解、职工信访。免费为困难职工提供法律援助。开展职工心理健康咨询、体育健身等公益服务活动。创建职工书屋和电子阅览室，免费提供阅读服务。负责职工普惠服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、深入学习贯彻党的创新理论。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及十九届历次全会精神作为今后一段时期的首要政治任务，用党的创新理论武装头脑指导实践，使全体干部职工“理论学习有收获、思想政治有加强、干事创业敢担当、服务职工当模范、廉洁自律作表率”，不断提高干部职工理论水平和政治素养，全力为中心各项工作顺利开展提供理论基础。

2、以迎接党的二十大召开为契机全面加强思想引领。中国共产党第二十次全国代表大会将于今年下半年召开，服务中心将紧紧围绕“喜迎二十大、建功新时代”为主题，全面加强职工群众的思想政治工作，做到“党中央有号召、上级有工作要求、服务职工有行动”，扎实把职工群众思想统一到各级要求上来，更好肩负起引领职工群众听党话、跟党走的政治责任，筑牢团结奋斗共同的思想基础。

3、积极培育和践行社会主义核心价值观。深化“中国梦·劳动美”主题教育活动，充分发挥全国职工教育培训示范点作用，以弘扬社会主义核心价值观统领职工群众的思想引领工作,厚植职工的精神滋养和道德修养，形成向上向善正强大正能量；以高尚的精神塑造人、以优秀的作品鼓舞人、以先进事迹感染人，全年至少组织4场／次的“职工讲堂”；广泛开展群众性精神文明创建活动，继续巩固州级文明单位创建成果，发挥文明单位示范作用。

4、加强对外宣传工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”“增强“四个意识”、坚定“四个自信”，按照“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，推动宣传思想工作不断强起来，促进全体人民在理想信念、 价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，使中心服务工作服从和服务全市工作全局作出更大贡献。

5、持续完善三级服务网络。继续巩固推进职工服务站（点）建设力度，逐步向人员集中的（社区）、工业园区、项目工地、写字楼等延伸，年内计划建设服务站点不少于5个，打造“十五分钟”服务圈，满足职工群众多样化服务需求，形成横向到边，纵向到底的服务职工网络体系。

6、推进“互联网+职工服务”工作。严格按照省总及州市党委政府关于推进“互联网+”工作的相关要求，积极构建信息互通、资源共享、优势互补、工作互动的工会“互联网+职工服务”工作体系，逐步实现“一片心、一叠卡、一张网、一个家”服务体系建设，实现服务职工线上线下深度融合。

7、抓好职工（农民工）技能培训工作。认真抓好职工（农民工）的技能培训工作，瞄准楚雄市产业布局和新经济、新业态、新模式的发展趋势，今年继续做好育婴师、保育员、快递员等工种的培训，培训职工不少于300人。

8、抓好职工信访和法律援助工作。重视加强职工信访和法律援助，积极争取社会支持，努力延伸服务手臂，做到“困难有人帮、矛盾有人调、心结有人解”的目标；认真学习宣传贯彻《中华人民共和国法律援助法》，通过以“上”代“下”维权、法律援助等方式和途径，切实维护职工的合法权益，最终形成“遇事找法、办事依法、解决问题靠法”的社会氛围。

9、抓好“工惠卡”服务工作。一是不断拓展“工惠卡”服务功能。争取资金支持，优化合作商家，不断增加工惠卡的“含金量”，提升对职工的吸引力，实现“一卡在手、服务无忧”的目标。二是强化“工惠卡”宣传。充分利用报刊、广播、电视、网络等新闻媒体以及会议发动等形式开展宣传推介，重点宣传“工惠卡”独有的功能、优势，形成浓厚舆论氛围，让广大职工、基层工会进一步认同“工惠卡”，让合作商家看到预期效益，从而充分调动职工、基层工会、商家三个方面的积极性。三是建立商家进退机制。全面清理整顿签约商家，对履约情况好、服务质量优、职工会员认可的继续保留“工惠卡”服务商家；对履约不到位、服务质量差将收回“工惠卡”服务商家匾牌。

10、抓好18期职工医疗互助活动。一是加强组织领导。切实加强对职工医疗互助保障工作的组织领导，把做好职工医疗互助保障工作作为扎实推进关心关爱主题行动的有效载体，列入工会工作的重要内容，统一思想、明确责任，克服畏难心理，按照总体目标要求，层层分解任务，精心组织实施第十八期职工医疗互助活动，确保参保任务顺利完成。二是营造良好参保氛围。充分利用各类新闻媒体和工会宣传阵地，多途径、多形式、多手段大力宣传开展职工医疗互助保障的目的意义和公益性，注重宣传职工群众受益的典型案例，使职工医疗互助保障的成效为更多职工知晓，逐步形成良好的参保氛围。

11、抓好职工身心健康工作。一是抓好职工心理健康咨询工作。计划通过采取购买服务方式与第三方的合作，为有心理健康服务需求的基层工会组织提供心理知识科普讲座和心理咨询服务，不断扩大职工的心理健康服覆盖面，提高职工对心理健康的重视。逐步通过拓展心理宣泄、个体咨询、音乐放松、沙盘治疗等项目，为职工提供有针对性、全方位、多层次的职工心理关爱服务。二是倡导健康的生活方式。以巩固提升“健康楚雄”为抓手，引导职工群众开展积极健康的文体活动；同时，为持“工惠卡”会员免费开放职工服务中心职工健身室的宣传力度，让广大会员树立“少往餐桌座、多跑健身房”的理念，开启全民健身的热潮。三是抓好新就业形态劳动者健康体检工作。年内按照400元/人标准，组织300名网约车司机、快递员等健康体检工作。

12、抓好“职工讲堂”宣讲工作。充分发挥楚雄市职工业余培训学校作用，常态化开展贴近生活、贴近实际、贴近工作的宣讲活动，成为职工拓宽视野的窗口、增长常识的平台、素养提升的途径，使“职工讲堂”真正走进广大职工的精神世界，起到潜移默化、润物无声的作用，不断提高“职工讲堂”的传播力、影响力，成为服务职工又一“金字招牌”。

13、抓实困难职工帮扶救助工作。按照“为党委政府分忧、替职工群众解愁”的工作思路，扎实做好困难职工帮扶救助工作。一是整合资源。力争更多的资金投入，开展重大节日、助学救助、突发意外等常态化的送温暖活动；二是精准施策。按照“四不摘”的要求，用好渐退期的过渡政策，做好深度困难职工、相对困难职工日常帮扶，最终达到“两有五保障”目标；三是统筹兼顾。做好企业退休社会化管理人员的困难帮扶，切实维护社会大局的和谐稳定。

14、抓实产业工人队伍建设改革。按照市委产业工人队伍建设改革和非公企业示范市创建的要求，结合“硅、麻、药、蛋、铜”的产业发展布局，持续深入抓好产业工人队伍建设改革和非公企业示范市创建的各项工作，在全市形成一批可借鉴可复制可推广的经验，为我市经济高质量跨越式发展贡献力量。

15、抓好下岗失业职工再就业工作。结合“六保”、“六稳”工作的总要求，积极与相关职能部门和行业协会配合，做好城镇下岗失业人员的再就业推荐，达到有就业劳动能力的人实现充分就业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市职工服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市职工服务中心。

内设机构3个部室：办公室、财务室、职工帮扶中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市职工服务中心部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市职工服务中心部门2021年度收入合计96.27万元。其中：财政拨款收入96.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年92.14万元对比，增加4.13万元，增加主要原因：在职人员的正常增资及社保、医保、住房公积等基数调整。

二、支出决算情况说明

楚雄市职工服务中心部门2021年度支出合计96.27万元。其中：基本支出96.27万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年92.14万元对比，增加4.13万元，增加主要原因：在职人员的正常增资及社保、医保、住房公积等基数调整。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市职工服务中心正常运转的日常支出96.27万元。与上年92.14万元对比，增加4.13万元，增加主要原因：在职人员的正常增资及社保、医保、住房公积等基数调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.33万元，占基本支出的99.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.94万元，占基本支出的0.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市职工服务中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市职工服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出96.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年92.14万元对比，增加4.13万元，增加主要原因：在职人员的正常增资及社保、医保、住房公积等基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出73.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%。主要用于2012901行政运行支出73.01万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出8.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.87万元；

9.卫生健康（类）支出7.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于2101102事业单位医疗支出5.59万元，2101103公务员医疗补助支出2.36万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出6.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于2210201住房公积金支出6.43万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市职工服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.12万元，完成预算的40.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的40.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因财政资金紧张，追减公用经费指标。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.12万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年年初未做“三公”经费预算，故无相关的费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.12万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县市总工会对我单位公务对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市职工服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市职工服务中心部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比无变化。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

7.支出增长率，衡量行政单位的支出增长水平。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%。

8.项目支出比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%。

监督索引号53230100772301111