楚雄市文学艺术界联合会2021年度部门决算公开

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楚雄市文学艺术界联合会2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.负责培养文艺人才。发现、培养和扶持文艺人才，重点抓好文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺人才的培养，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品。

3.负责抓好文学艺术的创作。引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。唱响先进文化的主旋律，促进文学和各艺术门类的优秀作品不断涌现，不断满足人民群众精神文化的需求。

4.负责对市内各文艺协会（作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、诗词楹联学会）和广大文学艺术工作者进行团结引导、联络协调、服务管理。

5.负责主办具有本市特色的文艺刊物，使之成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外开放和宣传楚雄的窗口。

6.负责组织各文艺协会活动，开展学术交流研讨，推动各文艺协会积极开展各项文艺创作活动，增强各文艺门类的凝聚力和战斗力。

7.负责开展市外、州外文学艺术交流，扩大与州外、省外文艺团体及文艺界人士的交流和友好往来。

8.负责沟通社会各界同文艺界的联系，充分调动文学艺术工作者的积极性，繁荣和发展楚雄市的文学艺术事业。

9.负责维护文艺工作者和文艺协会的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作。

10.负责完成市委、市政府和上级文联交办的其它工作任务，做好党建、党风廉政、意识形态、纪检、监察、扶贫、大比拼、扫黑除恶、全国文明城市创建、组织、人事、财务、督查、信息、安全、保密、信访、综治维稳、普法、政务公开、综合检查考评、统计、审计、工会、老干部、档案工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，楚雄市文学艺术界联合会在楚雄市委、市人民政府的坚强领导下，在州文联的指导关心下，市文联坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，围绕中心、服务大局、加压奋进、乘势而为，全市文学艺术事业得到长足发展。

1.旗帜鲜明讲政治。2021年，市文联党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神；深入学习贯彻十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会和州纪委九届六次全会暨楚雄州全面从严治党代会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，扎实开展党史学习教育和中国共产党成立100周年系列活动，深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，以党的政治建设为统领，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。一是坚持把学习《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党纪党规作为“三会一课”、组织生活会、民主生活会等学习的重要内容，不断增强党性意识和党性观念。今年以来，召开党支部会议3次、全面从严治党专题会议3次、党支部全面从严治党专题学习会议等会议3次，党支部在把方向、揽全局、协调各方的领导核心作用得到充分发挥。二是坚持党管意识形态，严格落实意识形态工作“四种责任”，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权。三是从严抓实党建，全力抓好党支部规范化达标创建工作，抓实智慧党建，探索构建“红色网格员”制度，统筹推进基层党建创新发展。四是树立党员先锋模范作用，精心选派1名政治过硬、作风优良的党员干部深入挂连乡镇开展乡村振兴工作。五是统筹抓好新冠肺炎疫情防控工作，做到不放松、不减力度，重点加强办公场所的排查和垃圾收运、清扫保洁等行业的防控和疫苗的接种工作。目前已完成工作人员第二剂疫苗接种工作，2人已完成第三剂疫苗接种。六是全面推进党史学习教育，结合中国共产党成立100周年系列活动，以班子作表率，真学实信做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，真正学出成效，使之成为政治自觉、思想自觉、行动自觉。共开展各类学习活动20余场次，“为群众办实事”实践活动10余件。七是贯彻落实省委、省政府楚雄现场办公会和州、市第十次党代会精神的学习，共开展专题理论学习8次，工作安排部署会议10次，确保党中央重大决策部署和省州党委政府工作安排以及市委、市政府具体要求贯彻落实到位。

2.聚焦主责主业，推动文学艺术事业上台阶。

（1）完成2021年度《楚雄文艺》核验换证工作；编辑印刷《楚雄文艺》4期68万字，146幅艺术作品，其中夏之卷为庆祝中国共产党100周年专刊。

（2）编辑庆祝中国共产党成立100周年纪实文学集《百年旗帜》和大型主题画册《百年旗帜》。根据楚雄市庆祝中国共产党成立100周年活动安排，市文联组织编纂了《百年旗帜——楚雄市庆祝中国共产党成立100周年纪实》。共21.5万字，41幅图片，图文并茂，为全市党员干部提供了一部生动的党史学习教材。大型主题画册在广泛征集的万余幅作品中组织专家精选出入选画展中的300幅作品汇编而成，并完成在楚雄市庆祝建党100周年艺术系列展开幕式上的赠阅。

（3）参与子午云龙镇革命传统教育基地的文字编写及策划，抽调4人组成编写组，历时5天深入采访、整理资料撰写出2万字栏目宣传稿。

（4）在楚雄市方志馆阅览室举行世界读书日市文联“书香楚雄”本土作品赏析活动，对近年来本土作者创作出版的文艺作品进行赏析品鉴，市作家协会、市诗词楹联学会共32人参加学习交流活动。

（5）开展文艺协会版权宣传活动。在7个文艺家协会及1260多名文艺会员中广泛宣传知识产权、版权工作，认真学习由云南省文联权益保障部编印的《文艺维权常用法律汇编》。

（6）由市文明办、市文联主办“文明有礼，发现身边的美”主题摄影微展，在楚雄市摄影家协会微展CXWZ微信公众号展出。共展出100幅作品，通过摄影作品发现身边美，传递感人故事，记录爱护环境、遵纪守法、文明出行、谦和有礼的文明行为，诠释文明有礼，努力营造“共建文明城市，同享文明生活”良好氛围。

（7）完成楚雄州、市“全面小康”书籍资料搜集整理报送工作，整理历年来《文化楚雄》《紫溪山志》《大紫溪山》《楚天逐梦》等反映楚雄市社会经济全面发展及脱贫攻坚工作方面编纂出版的书籍、电子版上报州文联、市委宣传部。

（8）完成“双拥共建·迎华诞”主题征文报送工作，共精选10篇文艺作品上报。

（9）组织美术家、书法家、作家等到中山镇明德小学举行送文艺活动，捐赠了300余册文学艺术书籍。美术家、书法家们为师生现场义务创作美术、书法作品56件，学校60多名师生现场参观学习，创作完后，艺术家们与20多名教师作了文学艺术创作经验面对面座谈交流，并与明德小学教师一起欢度节日。

（10）承担楚雄市文联宣传网评工作，按时按质完成正能量平台评论工作，全年发表评论300多条。

（11）鼓励文艺创作人才“走出去”。秦迩殊创作的本土历史题材长篇小说《阿莫沙蒂》由作家出版社公开出版发行后，杨荣昌的相关评论文章刊发在《文艺报》《云南文艺网》，蒋跃姣以研究《阿莫沙蒂》为论文方向，被评为楚雄师院优秀毕业论文。

（12）扎实开展文学艺术季工作。组织参加了楚雄州文学艺术季分享会、州政协书香政协分享会、帕男进京诗歌分享会、文艺作品每周线上分享等活动。即将组织开展楚雄市美协艺术季、送春联、建党100周年书法美术作品收藏、发现身边的美微展等活动。

（13）扎实开展了两新文艺群体调研工作。

（14）推荐28篇优秀稿件给《金沙江文艺》，已选用11篇；完成信息报送8篇，已采用3条。

（15）全市3篇文学作品入选云南省年度文学集。

（16）完成2个主题创作申报：长篇小说《山寨春晖》、电影剧本《著名的牙齿》。

（17）参与《穿越楚雄四大走廊》的编校、发行工作。支持协助牟定县的文学集创作，收集组诗和2篇散文报送。

（18）市文联组织推荐1人加入省级文艺协会；3人加入州级文艺协会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市文学艺术界联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个,即楚雄市文学艺术界联合会。其他事业单位0个。

内设机构2个，分别是办公室、编辑部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市文学艺术界联合会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市文学艺术界联合会2021年度收入合计179.26万元。其中：财政拨款收入179.26万元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年150.76万元对比增加28.5万元，增长18.90 %。收入增加的主要原因是2021年项目资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市文学艺术界联合会2021年度支出合计179.26万元。其中：基本支出129.81万元，占总支出的72.41%；项目支出49.45万元，占总支出的27.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年150.76万元对比增加28.5万元，增长18.90 %。支出增加的主要原因：一是2021年项目资金较上年增加；二是增加驻村工作队员，差旅费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市文学艺术界联合会正常运转的日常支出129.81万元。与上129.49万元对比增加0.32万元,增长0.24%。增长的主要原因是增加驻村工作队员，差旅费支出相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.00万元，占基本支出的93.21% ，人均17.28万元。具体支出是：基本工资30.04万元，津贴补贴40.45万元，参照公务员管理人员奖金20.46 万元，公务员医疗补助支出2.94万元，职工基本医疗保险缴费5.78万元，其它社会保障缴费1.09万元，住房公积金支出6.78万元，养老保险缴费支出 9.05万元，对个人和家庭的补助支出4.41万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.81万元，占基本支出的6.79%，具体支出是：办公费0.69万元，水费0.15万元，邮电费0.14万元，差旅费0.5万元，其他交通费用7.33万元。人均1.26万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出49.45万元。与上年21.27万元对比增加28.18万元,增长132.48%。增加的主要原因：一是2021年是中国共产党成立100周年，汇编《百年旗帜——楚雄市庆祝中国共产党成立100周年摄影美术书法作品集》《百年旗帜——楚雄市庆祝中国共产党成立100周年专稿》《百年旗帜——楚雄市庆祝中国共产党成立100周年纪实》3部文艺作品，举办楚雄市庆祝中国共产党成立100周年系列文艺作品展4场次，共展出400件摄影作品、170件美术（含工艺美术）书法作品、500件党史文献图片，共支出楚雄市庆祝中国共产党成立100周年活动专项经费26.43万元。二是2019年两会期间举办的“砥砺奋进 再创佳绩”2018年楚雄市回眸展项目支出增加1.75万元。

具体项目开支及开展工作情况：一是2021年市文联专项资金14.02万元，完成《楚雄文艺》《楚雄诗词》编辑出版发行工作；二是楚雄市庆祝中国共产党成立100周年活动专项经费26.43万元，完成汇编《百年旗帜——楚雄市庆祝中国共产党成立100周年摄影美术书法作品集》《百年旗帜——楚雄市庆祝中国共产党成立100周年专稿》《百年旗帜——楚雄市庆祝中国共产党成立100周年纪实》3部文艺作品，举办楚雄市庆祝中国共产党成立100周年系列文艺作品展4场次；三是2018年回眸展工作经费7万元，完成2019年两会期间举办的“砥砺奋进 再创佳绩”2018年楚雄市回眸展；四是2021年市文联刊物出版经费1万元，完成印刷《颂歌献给党》诗书画摄影集500册,向党的百年华诞献礼。五是2021年创建文明城市专项工作经费1万元，完成“文明有礼，发现身边美”主题摄影微展4期。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出179.26万元，占本年支出合计的100%。与上年150.76万元对比增加28.5万元，增长18.9 %。增加的主要原因：一是2021年项目资金较上年增加；二是增加驻村工作队员，差旅费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出150.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.79%。主要用于发放2021年在职人员工资及支付单位日常办公经费开支。其中：工资福利支出 92.04万元，主要包含：基本工资30.04万元、津贴补贴40.45万元、奖金20.46万元、其他社会保障缴费1.09万元；商品和服务支出58.16万元，主要包含：办公费12.42万元、印刷费15.88万元、水费0.15万元、邮电费1.87万元、差旅费0.5万元、劳务费20.01万元、其他交通费用7.33万元。

2.社会保障和就业（类）支出13.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于缴纳单位部分基本养老保险、职业年金，发放退休人员工资。其中：机关事业单位基本养老保险缴费9.04万元，退休费4.42万元，退休人员公用经费0.09万元。

3.卫生健康（类）支出8.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于缴纳单位部分医疗保险、公务员医疗补助。其中：职工基本医疗保险缴费5.78万元，公务员医疗补助缴费2.94万元。

4.住房保障（类）支出6.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于用于缴纳单位部分住房公积金。其中：住房公积金6.79万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费年初预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.17万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2020年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2020年对比无变化；公务接待费支出决算与2020年0.17万元对比减少0.17万元，下降100%。下降的主要原因是严格执行“三公”经费年初预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因本单位无公务用车，年初未做预算，也无支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出8.81万元，与上年8.45万元对比增加0.36万元。增长4.26%。增加的主要原因是增加驻村工作队员，差旅费支出相应增加。机关运行经费主要用于办公费0.69万元、水费0.15万元、邮电费0.14元、差旅费0.50万元、其他交通费用7.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市文学艺术界联合会资产总额30.86万元，其中，流动资产27.57万元，固定资产3.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年28.75万元对比，本年资产总额增加2.11万元。其中：流动资产与上年24.47万元对比增加3.1万元，固定资产与上年4.28万元对比减少0.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20.28万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出20.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年度楚雄市文学艺术界联合会加强了绩效评价管理与

财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

楚雄市文学艺术界联合会

2022年11月6日

监督索引号53230100872101111