中国共产党楚雄市委员会宣传部2019年预算公开

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中国共产党楚雄市委员会宣传部2019年预算公开目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分中国共产党楚雄市委员会宣传部

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、州有关意识形态方面的路线、方针、政策。具体部署全市性的宣传思想工作任务，指导、协调宣传思想战线工作。

2.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻报道工作。

4.负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市文化体制改革和全市文化产业发展工作。

5.负责制定全市精神文明建设实施方案，检查指导全市精神文明创建活动。承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

6.会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

7.制定基层党委宣传干部和骨干的培训规划并组织实施。

8.承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委宣传部与市文产办、市文明办、市社科联合署办公，宣传部内设科室3个（办公室、新闻宣传科、理论教育科），市文产办、市文明办、市社科联各设科室1个。财务独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

2019年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，始终坚持守正创新担当作为，坚持正确的政治方向，以鲜明的问题导向、目标导向、效果导向，立足新方位、找准新坐标，以铁肩扛起新形势下意识形态暨宣传思想工作的使命任务，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为全市经济社会高质量跨越式发展提供更加有力的思想舆论保证和良好的精神文化条件。

1.注重标本兼治，持续加大省委巡视反馈问题整改落实，推动全市意识形态工作更上台阶。按照州委和市委的部署要求，在2018年扎实开展“意识形态工作加强年”的基础上，2019年进一步实施“意识形态工作巩固提升年”，认真落实意识形态工作责任制巡察、专项督查、综合考核、责任书签订、重大问题处置等制度，细化任务清单、责任清单，推动各项责任落细落实。坚持标本兼治、举一反三，将省委巡视反馈问题整改与加强制度建设、构建长效机制有机结合起来，在即知即改、立行立改的同时，坚持以问题为导向，举一反三、以点带面，建立真管真严、敢管敢严、长管长严的长效机制。注重总结提炼巡视整改中形成的好经验、好做法，把上级要求、实际需要、鲜活经验有机融合，以制度形式固化下来并不断加以完善，认真落实新制定的《中共楚雄市委意识形态工作领导小组工作规则》《党委（党组）意识形态工作责任制落实办法责任分解》《楚雄市“意识形态工作加强年”实施方案》《楚雄市2019年意识形态工作要点》《楚雄市网络安全事件应急预案》《楚雄市重大网络舆情联动处置办法（试行）》《楚雄市网络舆情联席会议制度》《关于加强移动互联网管理工作的通知》等8项制度，进一步健全意识形态工作责任体系，继续改进不足，坚持常态长效，持续巩固和深化拓展巡视整改成果，推动楚雄市意识形态工作更上新的台阶。

2.大力培育和弘扬时代精神风尚。坚持立德铸魂育新人，加快推进社会主义精神文明建设，大力培育和践行社会主义核心价值观，不断提高全市人民的思想觉悟、道德水准和文明素养，在推动社会文明进步中实现群众的自我教育、自我提高。把理想信念教育作为育新人的重中之重，在全市大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，大力弘扬中国人民伟大创造精神、奋斗精神、团结精神、梦想精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，发扬“愚公移山”“钉钉子”“工匠”精神，彰显“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神，让理想信念的明灯在各族人民心中闪亮。塑造主流价值之魂，持续开展社会主义核心价值观宣传教育，加快核心价值观融入法治建设，融入社会治理，融入经济社会发展之中，贯穿于市民公约、村规民约、学生守则和各行各业规章规范中，贯穿于人们的生产生活、文化休闲、体育娱乐中，久而久之，自然而然转化为人们的思想自觉和行为习惯。夯实尊德守德之本，深入实施公民道德建设工程，坚持立德树人、以文化人，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。深化未成年人思想道德建设，教育引导青少年扣好人生“第一粒扣子”，培养孩子爱学习、爱劳动、懂礼貌的品行。加强党员领导干部、社会公众人物道德修养，发挥其引领示范作用。弘扬时代文明之风，统筹推进“八城同创”工作，持续深入开展城乡人居环境整治，彻底改变脏、乱、差的卫生环境，扎实开展移风易俗，自觉抵制封建迷信、陈规陋习、奢侈浪费，养成科学文明健康的生活习惯。按照州委的部署要求，加快推进新时代文明实践中心建设，更好满足群众精神文化需求，确保今年1月成立中心，2月至7月正式开展文明实践活动，8月接受评估、总结经验，为全州今后面上推开积累经验、打好基础。深入持久开展城乡精神文明建设，充分调动群众参与的积极性、主动性，扎实推进“5+N”群众性精神文明创建活动，以破釜沉舟的勇气，全力推进全国文明城市创建工作，全面提升文明素质，展现文明新气象。

3.推动文化事业和文化产业发展。聚焦满足全市各族人民精神文化生活新期待，不断激发文化创新创造活力，推动社会主义文化繁荣兴盛。坚持以人民为中心的创作导向，深入实施“文化精品工程”，聚焦各族人民奋力书写决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动高质量跨越式发展的生动实践，推出更多体现中国精神、楚雄市特色的文艺精品。要完善公共文化服务体系，推动公共文化服务标准化均等化，巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果，认真落实《云南省公共文化服务体系建设补短板三年行动计划》，努力实现到2020年公共文化基础设施覆盖到村、基本公共文化服务和产品覆盖到人的目标。推动文化产业高质量发展，加快文化领域供给侧结构性改革，着力实施“特色文化+”行动，推动文化与旅游、科技、信息、农业、体育、健康等相关产业融合发展，培育新型文化业态和文化消费模式。落实文化经济政策，抓住机遇、全力参与打造“丝路云裳”文化品牌和“丝路云裳”产业品牌，在丝路云裳民族赛装文化节活动举办中积极发挥楚雄市的重要作用。按照“构二破三”“调二提三”要求，以市场化手段，在法治轨道上着力破解土地、资金等要素保障难题，加快推进旅游文化产业重大项目的规划建设，在壮大产业规模，提升发展实力，丰富旅游景区文化内涵等方面取得新突破，力争到2020年旅游文化产业成为全市国民经济支柱性产业。着力解决农村地区“精神荒漠化”问题，坚持面向基层面向群众，广泛开展文化活动，提供丰富多彩的文化产品，为人民群众提供更加丰富、更有营养的精神食粮，大力传承弘扬优秀民族文化，激活其生命力，增强其影响力和感召力，让文化热在基层、亮在基层、暖在民心。

4.着力夯实宣传思想工作的根基。抓实基层打基础，加强和改进基层思想政治工作，加强资源力量整合，在打造工作载体平台上取得新突破，打通联系服务群众的“最后一公里”，让基层实起来、强起来。按照党中央部署和省、州党委要求，克期推进县级融媒体中心建设，确保于今年11月底前完成建设任务。要加强和改进基层思想政治工作，加强基层宣传思想工作人员和经费保障，着力解决好有人办事、有钱办事的问题。主动顺应新形势，深入推进思路理念、内容形式、方法手段、体制机制创新，积极探索有利于破解工作难题的新举措新办法，更好地组织群众、宣传群众、教育群众、引导群众。持续抓好“自强、诚信、感恩”主题实践活动，以“十小工程”等激发贫困群众自力更生、勤劳致富的斗志，增强感恩党、感恩祖国、感恩社会的意识，凝聚起助推脱贫攻坚的强大精神力量，打好精准脱贫攻坚“人民战争”。

5.全面加强党对宣传思想和意识形态工作的领导。旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，担起责任，抓好落实。督查落实好各级党委（党组）的主体责任，按照“把方向、抓导向、管阵地、强队伍”的要求，压紧压实政治责任和领导责任，扎实推进“意识形态工作巩固提升年”各项工作，进一步完善意识形态工作责任体系，细化问题清单、责任清单、措施清单，夯实知责明责尽责的“责任链”，高举考核“指挥棒”，发挥巡察“利剑作用”、用好责任追究的“撒手锏”，做到任务落实不马虎，阵地管理不懈怠，责任追究不含糊，进一步构建党委领导、上下联动、全员落实的宣传思想工作格局。落实党委（党组）主要负责同志第一责任人责任，带头树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；带头养正气、固根本、把方向、强阵地，敢于担当责任，勇于直面矛盾，善于解决问题，带头批评错误观点、错误倾向，切实当好宣传思想和意识形态工作的领导者、推动者、执行者。落实领导班子成员“一岗双责”，切实担负起分工范围内的意识形态工作领导责任，带头弘扬正气、激浊扬清，下好先手棋、打好主动仗。教育各级党员干部增强担当作为意识，不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，切实增强把握正确方向导向的能力、巩固壮大主流思想文化的能力、强化意识形态阵地管理的能力、加强网上舆论宣传和斗争的能力、处理复杂问题和突发事件的能力，炼就一双政治慧眼，掌握好“看家本领”，切实担负起党和人民赋予的政治责任。尤其是加强宣传思想工作战线干部教育培训，把讲政治作为第一位的要求、把忠诚可靠作为第一位的标准，严守党的政治纪律和政治规矩，严守党的宣传纪律，自觉加强政治能力训练，持之以恒改进作风，真正把心思凝聚到工作中、把精力集中到事业上，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，为奋进新时代凝魂聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制14人，事业编制2人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入388.33万元，其中：一般公共预算财政拨款388.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入388.33万元，其中:本年收入388.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.33万元（本级财力388.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出388.33万元。财政拨款安排支出388.33万元，其中，基本支出283.33万元，项目支出105万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013301行政运行：207.81万元；2013302一般行政管理事务：105万元；2080504未归口管理的行政单位离退休：15.48万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：25.49万元；2101101行政单位医疗：12.50万元；2101103公务员医疗补助：6.76万元；2210201住房公积金：15.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出283.33万元，项目支出105万元）其中：30101基本工资：55.51万元；30102津贴补贴：123.86万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：25.49万元；30110职工基本医疗保险缴费：11.47万元；30111公务员医疗补助缴费：6.76万元；3011201工伤保险：0.68万元；3011299其他社会保障缴费：2.39万元；30113住房公积金：15.29万元；30201办公费50.57万元；30202印刷费12.12万元；30205水费：1.54万元；30207邮电费：2.55万元；30211差旅费：10.35万元；30215会议费：3.54万元；30217公务接待费：2.3万元；30226劳务费：19.58万元；30228工会经费：2.55万元；30231公务用车运行维护费：2.7万元；3023901公务交通补贴：14.58万元；3023902公务用车租车费：2.5万元；3023903公务用车平台经费：0.5万元；3023999其他交通费用：1.31万元；30302退休费：15.18万元；31002办公设备购置：5万元。

基本支出283.33万元，其中30101基本工资：55.51万元；30102津贴补贴：123.86万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：25.49万元；30110职工基本医疗保险缴费：11.47万元；30111公务员医疗补助缴费：6.76万元；3011201工伤保险：0.68万元；3011299其他社会保障缴费：2.39万元；30113住房公积金：15.29万元；30201办公费1.06万元；30211差旅费：0.35万元；30217公务接待费：0.3万元；30226劳务费：3.84万元；30228工会经费：2.55万元；30231公务用车运行维护费：2.7万元；3023901公务交通补贴：14.58万元；3023999其他交通费用：1.31万元；30302退休费：15.18万元。

项目支出105万元，其中30201办公费49.51万元；30202印刷费12.12万元；30205水费：1.54万元；30207邮电费：2.55万元；30211差旅费：10万元；30217公务接待费：2万元;30215会议费：3.54万元；30226劳务费：15.74万元；3023902公务用车租车费：2.5万元；3023903公务用车平台经费：0.5万元；31002办公设备购置：5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金15.41万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排5万元，与上年10.2万元相比减5.2万元，减50.98%。其中，因公出国境经费安排0万元，与上年0万元相比无增减变动。公务接待费安排2.3万元，与上年5.5万元相比减3.2万元，减58.18%。公务用车购置及运行维护费安排2.7万元，与上年4.7万元相比减少2万元，减42.55%，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比无增减变动，运行及维护费安排2.7万元，与上年4.7万元相比减少2万元，减42.55%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因：严格遵守公务接待标准及范围，进一步管控公务接待支出；加强公务用车管理，实行定点加油，维修实行先报批后修理的原则，车辆使用实行办公室派车制度。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算283.33万元，2018年度284.71万元，减少1.38万元，减0.48%，变动的主要原因如下：一是2019年人员较2018年减少，2018年10月份我单位退休1人，2019年人员减少相应的工资福利支出及公用经费减少。

1．2019年工资福利支出241.46万元，2018年工资福利支出243.78万元，减少2.32万元，减少0.95%。减少的主要原因是：在职人员较上年减少1人（2018年年度内退休1人）。

2．2019年商品和服务支出26.69万元，2018年支出27.95万元，减少1.26万元，减少4.51%。减少的主要原因是：在职人员减少，按在职人员核定的公用经费减少。

3．2019年对个人和家庭的补助支出15.18万元，2018年支出12.97万元，增加2.21万元，增长17.04%。变动的主要原因是：退休人员增加，相应增加了退休人员统筹外养老金支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总额105万元，2018年项目支出总额103万元，增加2万元，比上年增长1.94%，主要增长原因为：本年增加了延安精神研究会经费支出7.5万元（2018年预算公开时未含延安精神研究会经费支出8万元），其余项目经费支出均在上年的基础上缩减了5%，进一步提高资金使用效益。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．网络舆情：网络舆情是指在互联网上流行的对社会问题不同看法的网络舆论，是社会舆论的一种表现形式，是通过互联网传播的公众对现实生活中某些热点、焦点问题所持的有较强影响力、倾向性的言论和观点。

2．意识形态工作：意识形态工作又称做思想上层建筑相关方面工作。意识形态就像是要给人们一种信心，让他们相信，自己走的道路是正确的，对于中国来说，我们的意识形态就是坚持独立自主，走中国特色的社会主义道路，而不能一味模仿学习西方的价值观，我们有自己的文化有自己的制度，不必去跟着西方的意识形态走。

3．八城同创：指楚雄市正在创建的全国文明城市、全国双拥模范城市、国家级卫生城市、国家级园林城市、国家级森林城市、省级平安城市、省级智慧城市、省级生态文明城市的创建。

4．其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用等。我单位特指公务用车制度改革后发放的公务交通补贴。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算26.69万元，与2018年机关运行经费财政拨款预算数27.95万元相比，减少1.26万元，减4.5%，主要原因为在职人员减少（退休）1人，相应的人员公用经费、公务交通补贴减少。2019年机关运行经费主要用于保障单位机构正常运转所需经费，用于购买办公用品及服务等。主要是办公费1.06万元，差旅费0.35万元，公务接待费0.3万元，劳务费3.84万元，工会经费2.55万元，公务用车运行维护费2.7万元，公务交通补贴：14.58万元；其他交通费用：1.31万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额373.69万元，其中：流动资产78.86万元，固定资产294.83万元，固定资产中汽车36.23万元，其他固定资产258.60万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位共申报项目0个，编制项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年我单位无纳入预算安排的项目绩效目标。

下一步，我单位将推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分中国共产党楚雄市委员会宣传部

部门预算表

中国共产党楚雄市委员会宣传部

2019年3月25日        

监督索引号53230100721100111