楚雄高新区组织人事部2022年预算公开

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楚雄高新区组织人事部2022年预算公开

楚雄高新区组织人事部2022年预算公开目录

第一部分楚雄高新区组织人事部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄高新区组织人事部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄高新区组织人事部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担高新区党的建设工作。

2.负责高新区党组织和党员队伍建设，研究、指导高新区内党的基层组织建设。

3.承担高新区所属单位的机构管理工作；负责高新区体制机制改革和机构编制管理工作。

4.具体承担机关及所属单位领导干部教育培训等队伍建设工作；负责干部人事管理及监督工作。

5.负责高新区内的人力资源管理工作，拟订并实施各类工作人员的薪酬绩效考核办法。

6.负责统筹高新区人才工作，拟订人才引进、使用和管理的政策措施。

7.承担意识形态工作及宣传、新闻等相关工作。

8.承担机关和所属单位的群团组织工作。

9.承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个科室，分别为：综合科、人事人才科、组织宣传科、统战群团科、绩效考核科、党风宣教室、纪检监察室、企业党委办公室，在职在编人数6人。

（三）重点工作概述

1.承担高新区党的建设工作。

2.负责高新区党组织和党员队伍建设，研究、指导高新区内党的基层组织建设。

3.承担高新区所属单位的机构管理工作；负责高新区体制机制改革和机构编制管理工作。

4.具体承担机关及所属单位领导干部教育培训等队伍建设工作；负责干部人事管理及监督工作。

5.负责高新区内的人力资源管理工作，拟订并实施各类工作人员的薪酬绩效考核办法，并按干管权限做好干部的招考录用、教育培训、选拔任用、考核奖惩、职称评定等人事管理工作；负责高新区干部统计、离退休人员和老干部管理服务等工作；负责高新区各类人员社会保障工作。

6.负责统筹高新区人才工作，拟订人才引进、使用和管理的政策措施。

7.承担意识形态工作及宣传、新闻等相关工作。

8.组织开展好区群团组织工作。

9.负责纪律检查和行政监察工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共0个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入703.64万元，其中：一般公共预算703.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

因机构改革部门新成立，无上年对比数据。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入703.64万元，其中：本年收入703.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款703.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

因机构改革部门新成立，无上年对比数据。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出703.64万元。财政拨款安排支出703.64万元，其中：基本支出279.64万元；项目支出424万元，

因机构改革部门新成立，无上年对比数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013101行政运行216.91万元；2013102一般行政管理事务424万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.48万元；2101101行政单位医疗21.76万元；2101103公务员医疗补助2.12万元；2210201住房公积金6.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出703.64万元（其中：基本支出279.64万元，项目支出424万元）。

基本支出279.64万元，其中：30101基本工资25.03万元；30102津贴补贴32.78万元；30103奖金16.49万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费32.48万元；30110职工基本医疗保险缴费20.52万元；30111公务员医疗补助缴费2.12万元；30112其他社会保障缴费1.24万元；30113住房公积金6.36万元；30226劳务费120万元；30239其他交通费用6.4万元；30228工会经费1.06万元；30201办公费7万元；30207邮电费0.5万元；30211差旅费1万元；30214租赁费1万元；30215会议费0.2万元；30299其他商品服务支出5.45万元。

项目支出424万元，其中：30201办公费132.84万元；30202印刷费16万元；30213维修（护）费2万；30226劳务费31.32万元；30228工会经费100万元；30299其他商品和服务支出6.18万元；30305生活补助1.28万元；31002办公设备购置4.38万元；31006大型修缮60万元；30215会议费36万元；30216培训费34万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

高新区组织人事部未涉及州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

高新区组织人事部未涉及中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

高新区组织人事部未涉及既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

高新区组织人事部未涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.18万元，其中：政府采购货物预算5.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新区组织人事部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新区组织人事部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄高新区组织人事部2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新区组织人事部2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

学习培训项目：理论学习、中心理论组学习、党员培训、万名党员进党校及高校培训等顺利开展。

对外宣传项目：以节日为节点，充分整合各种宣传资源，调动多种宣传力量，通过固定标语、公益广告、增设彩旗、电子海报、媒体报道等方式，做好对外宣传和氛围营造工作。

党群活动中心建设项目：支付党群活动服务中心建设尾款及继续开展党群活动中心建设及设备维修工作，使党群活动中心建设后续工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新区组织人事部2022年机关运行经费安排137.16万元，其中50201办公费16.96万元、50202会议费0.2万元、50205委托业务费120万元，因机构改革部门新成立，无上年对比数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄高新区组织人事部资产总额3.4万元，其中，流动资产0万元，固定资产3.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄高新区组织人事部无重点领域财政项目文本

第二部分楚雄高新区组织人事部2022年部门预算表

楚雄高新技术产业开发区组织人事部

2022年2 月16 日

监督索引号53230100557900111