云南楚雄经济开发区综合行政执法局部门2022年预算公开

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云南楚雄经济开发区综合行政执法局部门2022年预算公开

云南楚雄经济开发区综合行政执法局部门2022年预算公开目录

第一部分云南楚雄经济开发区综合行政执法局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分云南楚雄经济开发区综合行政执法局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分云南楚雄经济开发区综合行政执法局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据楚雄州人民政府州政复〔2001〕12号文件《关于在楚雄经济技术开发区开展城市管理综合行政执法试点工作的批复》，主要集中行使七项工作职责，具体是:（1）行使文化、体育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（2）行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。（3）行使城市规划管理方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权。具体是对未经批准擅自在道路、广场设置广告设施，未经批准在道路两侧建筑物上开门、开窗，进行门面装修等行为实施行政处罚。（4）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（5）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对在公共场所焚烧杂物产生有毒、有害气体，在组织娱乐或商业经营活动中使用高音喇叭或其它发生高噪音设施产生噪音扰民等行为实施行政处罚。（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对无证商贩在未经批准的市场以外的道路、广场的经营行为，在非指定时间、地点经营，擅自卖艺、算命、算卦、出售迷信品，在公共场所强买强卖，非兜售物品等行为实施行政处罚。（7）行使公安交通管理和市政管理方面法律、法规、规章规定的行政拘留以外的部分行政处罚权。具体是对非法占路搭建棚厦，从事经营活动，擅自在人行道上停放车辆，占压、掩埋、堵塞、损坏市政设施、标志等行为实施行政处罚。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：开发区综合行政执法局内设综合管理科、案件审查科、执法检查科、国土城建监察执法大队、联勤联动指挥中心。

（三）重点工作概述

按照国务院关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依照国家有关法律、法规、规章，研究制定年度执法工作计划和阶段性工作重点，并组织实施；负责国家城市有关管理法律、法规、规章的宣传贯彻工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，巡逻车10，巡逻用摩托车24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9243.28万元，其中：一般公共预算9243.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加87.10%，主要原因分析在上年的预算基础上新增加了联勤联动指挥中心工作经费300万元、城市维护建设费6230.20万元、“零”增长工作经费120万元、人员经费等。（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9243.28万元，其中：本年收入9243.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9243.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加87.10%，主要原因分析在上年的预算基础上新增加了联勤联动指挥中心工作经费300万元、城市维护建设费6230.20万元、“零”增长工作经费120万元、人员经费等。四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9243.28万元。财政拨款安排支出9243.28万元，其中：基本支出1153.98万元，与上年对比增加了3.26%，主要原因分析2021年年初在职人数为150人，年末160人，新增10人，2022年预算支出新增10人相关经费。；项目支出8089.30万元，与上年对比增加了100%，主要原因分析2021年未上报项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501行政单位离退休：1.49万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：156.72万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101101行政单位医疗：109.08万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

2101103公务员医疗补助：1.06万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2120101行政运行：949.39万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2210201住房公积金：2.34万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2120102一般行政管理事务：1750万元，主要于联勤联动指挥中心及城建监察大队运行工作经费。

2120501城乡社区环境卫生：6230.20万元，主要用于城市维护建设相互费用。。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出9243.28万元（其中：基本支出1153.98万元，项目支出8089.30万元）。其中

1.按政府预算支出经济分类科目分包含:(1)机关工资福利支出296.03万元，其中：工资奖金补贴26.84万元、社会保障缴费266.85万元、住房公积金2.34万元；(2)机关商品和服务支出8945.74万元，其中：办公经费304.47万元、委托业务费8344.20万元、公务用车运行维护费54万元、其他商品和服务支出103.07万、其他资本性支出140万元。（3）对个人和家庭的补助1.49万元，其中：其他商品和服务支出0.05万元、离退休费1.44万元。

2.按部门预算支出经济分类科目分包含：(1)工资福利支出302.54万元，其中：基本工资9.63万元、津贴补贴11.6万元、奖金5.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.72万元、其他社会保障缴费6.52万元、职工基本医疗保险缴费109.07万元、公务员医疗补助缴费1.06万元、住房公积金2.34万元；(2)商品和服务支出8945.77万元，其中：办公费63万元、工会经费0.39万元、其他交通费用1.98万元、劳务费1676.54万元、公务用车运行维护费54万元、其他商品和服务支出103.08万元、维修（护）费13万元、租赁费226.1万元、委托业务费6667.68万元、其他交通工具购置140万用；(3)对个人和家庭的补助1.49万元，其中：退休费1.44万元、其他商品和服务支出0.05万元。五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额57.99万元，其中：政府采购货物预算57.99万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南楚雄经济开发区综合行政执法局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54万元，较上年增加26.5万元，增长49.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南楚雄经济开发区综合行政执法局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南楚雄经济开发区综合行政执法局部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南楚雄经济开发区综合行政执法局部门2022年公务用车购置及运行维护费为54万元，较上年增加26.5万元，增长49.9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费54万元，较上年增加26.5万元，增长49.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0,辆，巡逻车10，巡逻用摩托车24辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因在于2021年下半年新购入巡逻用摩托车10辆，相应车辆燃油费，修理费，维护费等相关费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.根据《云南省财政厅关于2020年预算绩效指标重点审核结果的通知》（云财绩〔2019〕9号）的相关要求，应用到2022年部门预算整体绩效及项目绩效编制工作中。

2.根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印<2020年全省综合考评实施方案>的通知》（云办发电 〔2020〕72号）、《云南省财政厅关于印发<2020年度预算绩效管理考核细则>的通知》（云财绩〔2020〕26号）、《云南省财政厅关于印发<云南省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（云财绩〔2020〕10号）、《云南省财政厅关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2021〕4号）、《云南省财政厅转发<财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见>的通知》（云南财绩〔2021〕5号）、《云南省财政厅关于开展2020年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》(云财绩〔2021〕6号对2022年度部门预算整体支出开展了绩效评价自评，形成部门整体支出绩效评价自评报告。

3.根据楚雄高新区财政局统一安排，按要求开展项目绩效目标跟踪评价工作。

4.根据《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》（云财预〔2015〕344号）、《云南省省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（云财预〔2016〕5号）要求，不断完善和加强了部门预算绩效目标管理体系。

5.2022年部门预算编制23个二级项目，其中：人员类、运转类公用经费二级项目18个；特定目标类项目5个。将部门编制的23个二级项目全部纳入绩效评价范围。

6.按全口径、全项目预算绩效管理要求，我部门2022年按部门编制部门总体目标、部门年度目标，按项目编制项目总体绩效目标、年度目标详细的项目绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2022年机关运行经费安排2138.09万元，比上年增长61.81%，主要用于办公费63万元、工会经费0.39万元、其他交通费用1.98万元、劳务费1676.54万元、公务用车运行维护费54万元、其他商品和服务支出103.08万元、维修（护）费13万元、租赁费226.1万元。主要原因原因是2021年中联勤联动指挥中心新购买巡逻用摩托10辆，相应燃油费、维护费增加。2022年新增加了项目预算及租赁费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南楚雄经济开发区综合行政执法局部门资产总额259.91万元，其中，流动资产11.23万元，固定资产248.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

无相关事项

第二部分云南楚雄经济开发区综合行政执法局部门2022年部门预算表

云南楚雄经济开发区综合行政执法局

2022年2 月 22日

监督索引号53230100557100111