楚雄高新技术产业开发区综合管理部2022年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区综合管理部2022年预算公开

楚雄高新技术产业开发区综合管理部2022年预算公开目录

第一部分 楚雄高新技术产业开发区综合管理部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄高新技术产业开发区综合管理部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄高新技术产业开发区综合管理部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责高新区党工委、管委会日常工作，承担党工委、管委会的综合协调、事务管理和服务保障工作；负责组织、协调、筹办党工委各类会议和重大活动；围绕党工委、管委会工作部署，开展信息收集、综合调研、动态反映等工作；负责党工委、管委会重要文稿的起草、规范性文件审核把关；负责高新区各部门请示事项的审核流转工作。

（2）负责党工委、管委会机要、保密、档案以及信息、后勤管理保障、接待联络等机关日常事务运转工作。

（3）负责督促、检查上级及高新区决定事项的贯彻落实情况。

（4）承担高新区政策法制等综合研究工作。

（5）负责政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

（6）负责高新区范围内信访工作。

（7）负责区内的教育文化协调相关工作；负责劳动保障、劳动用工、劳动监察工作，解决区内劳动合同纠纷，开展劳动执法监察工作，协助做好劳动争议仲裁工作。

（8）承办高新区党工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区综合管理部内设综合科、调研科、机关事务科、信息督查科、政研法制科、信访科、社会事务科、创文创卫办8个职能科室.

（三）重点工作概述

一是在综合服务上有提升。全力统筹协调好区党工委、管委的各项工作和领导交办的任务；统筹推进好各项调研工作，不断提高调研的针对性，力求多出思路、多出谋划、多出精品。严格按照中央、省、州市关于“基层减负年”的要求，精简压缩文件会议，提高工作质量。二是在督查落实上有提升。集中力量牵头抓好区党工委管委重大决策部署、工作要点、重大项目等督查督办，抓好会议议定事项的督查，进一步提高督查质量、强化督查问责，充分发挥以督查倒逼项目推进、工作落实的作用，确保政令畅通。三是在后勤保障上有提升。严格执行有关财经纪律要求，从严控制公务接待；加强固定资产、车辆管理和消防安全管理工作，保障机关正常运行；提高后勤服务专业化水平；按质按时完成升级转型工作任务并圆满完成2022年财务会计核算。四是认真抓好疫情防控工作。强化组织领导，明确疫情工作领导小组的成员和工作职责，保障指挥部体系高效运作。狠抓常态化疫情防控措施，加强疫情舆情监测，认真做好中高风险地区入楚返楚人员排查工作。落实属地责任和单位社区责任、强化人员管理和信息衔接，及时报告涉疫人员信息，织密筑牢外防输入防线，加快推进疫苗接种进度在辖区内设置了两个大型新冠病毒疫苗临时接种点，围绕“政府找人，卫健打苗”原则，稳妥有序推进疫苗接种工作。五是在队伍建设上有提升。紧扣队伍建设需求，努力创新工作机制，完善管理规章制度，着力抓好综合管理部党建工作，加强干部职工培训，促进干部提质，工作提效，为高新区管委会工作的顺利开展提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

楚雄高新技术产业开发区综合管理部编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

楚雄高新技术产业开发区综合管理部2022年部门财务总收入1981.20万元，其中：一般公共预算1981.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年度财务收入比上年的934.66万元增加了1044.76万元，主要是因为：1、因高新区机构改革，原楚雄经济开发区社会事业发展局取消，职能划入楚雄高新区综合管理部下设的社会事务科履行；2、去年没有项目支出，今年新增综合管理部专项业务经费、创文明城市卫生城市工作经费、房屋租金专项经费、火把节活动经费、科协经费5个项目经费。所以拨款数加大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1981.20万元，其中：本年收入 1981.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1981.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年度财务收入比上年的934.66万元增加了1044.76万元，主要是因为：1、因高新区机构改革，原楚雄经济开发区社会事业发展局取消，职能划入楚雄高新区综合管理部下设的社会事务科履行；2、去年没有项目支出，今年新增综合管理部专项业务经费、创文明城市卫生城市工作经费、房屋租金专项经费、火把节活动经费、科协经费5个项目经费。所以拨款数加大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1981.20万元。财政拨款安排支出 1981.20万元，其中：基本支出970.79万元，比去年的934.66万元增加了36.13万元，主要原因是高新区机构改革，原楚雄经济开发区社会事业发展局取消，职能划入楚雄高新区综合管理部下设的社会事务科履行，故人员经费支出增加；项目支出1010.41万元，去年没有项目支出，今年新增综合管理部专项业务经费、创文明城市卫生城市工作经费、房屋租金专项经费、火把节活动经费、科协经费5个项目经费。所以拨款数加大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1684.16万元，文化旅游体育与传媒支出26.00万元，社会保障和就业支出169.11万元，卫生健康支出72.53万元，住房保障支出29.40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1981.20万元（其中：基本支出970.79万元，项目支出1010.41万元）。

基本工资117.32万元（其中：基本支出117.32万元）。

津贴补贴151.04万元（其中：基本支出151.04万元）。

奖金9.78万元（其中：基本支出9.78万元）。

绩效工资62.40万元（其中：基本支出62.40万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费91.04万元（其中：基本支出91.04万元）。

职工基本医疗保险缴费56.07万元（其中：基本支出56.07万元）。

公务员医疗补助缴费12.90万元（其中：基本支出12.90万元）。

其他社会保障缴费3.56万元（其中：基本支出3.56万元）。

住房公积金29.40万元（其中：基本支出29.40万元）。

公务用车运行维护费20.00万元（其中：基本支出20.00万元）。

劳务费259.20万元（其中：基本支出259.20万元）

其他交通费用2.86万元（其中：基本支出2.86万元）。

公务交通补贴28.62万元（其中：基本支出28.62万元）。

工会经费4.90万元（其中：基本支出4.90万元）。

其他商品和服务支出0.45万元（其中：基本支出0.45万元）。

退休费77.63万元（其中：基本支出77.63万元）。

办公费35.63万元（其中：基本支出35.63万元）。

差旅费8.00万元（其中：基本支出8.00万元）。

办公费75.00万元（其中：项目支出75.00万元）。

电费26.00万元（其中：项目支出26.00万元）。

维修（护）费24.00万元（其中：项目支出24.00万元）

公务接待费10.00万元（其中：项目支出10.00万元）

办公费27.00万元（其中：项目支出27.00万元）

委托业务费10.00万元（其中：项目支出10.00万元）

福利费12.00万元（其中：项目支出12.00万元）

其他商品和服务支出14.00万 元（其中：项目支出14.00万元）

办公费60.00万元（其中：项目支出60.00万元）

印刷费90.00万元（其中：项目支出90.00万）

委托业务费120.00万元（其中：项目支出120.00万元）

其他商品和服务支出30.00万元（其中：项目支出30.00万

元）

租赁费292.41万元（其中：项目支出292.41万元）

办公费50.00万元（其中：项目支出50.00万元）

公务接待费20.00万元（其中：项目支出20.00万元）

委托业务费110.00万元（其中：项目支出110.00万元）

其他商品和服务支出20.00万元（其中：项目支出20.00万

元）

委托业务费20.00万元（其中：项目支出20.00万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目312个，政府采购预算总额29.16万元，其中：政府采购货物预算8.56万元、政府采购服务预算20.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区综合管理部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.00万元，较上年减少6.00万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区综合管理部2022年因公出国（境）费预算为0万元，和上年一致。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区综合管理部2022年公务接待费预算为10.00万元，较上年减少6.00万元，下降37.50%，下降原因主要是经费使用贯彻落实中央和省、州实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《楚雄州党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定。国内公务接待批次为93次，共计接待941人次。该项经费主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区综合管理部2022年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，和上年一致。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20.00万元，和上年一致。年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

房屋租金专项经费项目年度绩效目标，为充实苍投公司资产、增强公司投融资能力，开发区管委会办公大楼、“双创”中心办公楼、东瓜镇为民服务中心和环卫绿化处四宗资产已有偿划拨给苍投公司、城投公司，为规范房屋租赁行为，四宗资产使用单位应与资产所有单位签订房屋租赁合同，并支付房屋租金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区综合管理部2022年办公费预算支出35.63万元，用于购买日常办公用品、书籍、报刊、计算机耗材、复印、打字、计算机修理等； 差旅费8万元，用于人员出差途中的交通费和住宿费等；公务用车运行维护费20万元，用于公务用车油费、路桥费、维修费、保养费、保险费、年检费、停车费、车辆使用其它费用等支出。2021年办公费预算支出33.90万元，用于购买日常办公用品、书籍、报刊、计算机耗材、复印、打字、计算机修理等； 差旅费8万元，用于人员出差途中的交通费和住宿费等；公务用车运行维护费20万元，用于公务用车油费、路桥费、维修费、保养费、保险费、年检费、停车费、车辆使用其它费用等支出。办公费较上年增加1.73万元，增加原因主要是：因高新区机构改革，原楚雄经济开发区社会事业发展局取消，职能划入楚雄高新区综合管理部下设的社会事务科履行，故运行经费拨款增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄高新技术产业开发区综合管理部资产总额293.80万元，其中，流动资产4.99万元，固定资产288.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加75.32万元，其中固定资产增加73.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.44万元；报废报损资产1项，账面原值26.44万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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无

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