楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年预算公开

楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年预算公开目录

第一部分楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责高新区土地储备计划编制，土地储备资金预算与管理，土地储备融资，土地储备专项债券资金申报、拨付、管理；

2.负责高新区土地市场调控，国有土地转让、出让市场的监管，并做好国有土地使用权出让、转让业务相关工作；

3.负责高新区供地计划的编制，具体项目供地审查、汇总、报批工作；

4.负责组织实施高新区土地招、拍、挂等一系列工作；

5.完成上级党委、政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我中心内设正科级事业单位1个，机构改革擅未完成，目前暂未下设科室。2022年部门预算，在职在编实有人数5人，离退休0人（离休0人，退休0人）。

（三）重点工作概述

“十三五”以来，楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心在市委、市政府、州自然资源局党组和高新区党工委、管委的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源管理工作重要指示批示精神，紧紧围绕省、州党委和高新区党工委、管委的工作安排部署，强化主责意识，主动服务，重点做好高新区土地储备计划和供地计划编制、土地收购储备、具体项目供地报件组织、国有土地使用权出让招拍挂组织及土地二级市场管理， 克难奋进，为高新区升级转型高质量发展提供了有力的土地资源保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。本单位为新纳入预算单位，2021年无决算数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入69.61万元，其中：一般公共预算69.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

本单位为新纳入预算单位，无上年预算数。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入69.61万元，其中：本年收入69.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

本单位为新纳入预算单位，无上年预算数。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出69.61万元。财政拨款安排支出69.61万元，其中：基本支出69.61万元，项目支出0万元。本单位为新纳入预算单位，无上年预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、事业运行、住房公积金支出、其他社会保障和就业支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出69.61万元（其中：基本支出69.61万元，项目支出0万元）。其中：基本工资支出18.20万元，津贴补贴支出9.73万元，奖金支出10.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.32万元，职工基本医疗保险缴费支出3.55万元，公务员医疗补助缴费支出1.58万元，其他社会保障缴费支出0.48万元，住房公积金支出4.74万元，绩效工资支出10.02万元，工会经费支出0.79万元，差旅费支出1.00万元，办公费支出2.69万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，本单位为新纳入预算单位，无上年预算数。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排4.48万元，本单位为新纳入预算单位，无上年预算数。

（三）国有资产占有使用情况

本单位原属于楚雄市国土资源局开发区分局的下属股所级事业单位，目前机构改革擅未完成，资产还与原上级单位共同使用，暂无国有资产。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年部门预算表

楚雄高新技术产业开发区土地储备地产交易管理中心2022年2月23日

监督索引号53230100557600111