楚雄市公安局高新区派出所2022年预算公开

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楚雄市公安局高新区派出所2022年预算公开

楚雄市公安局高新区派出所2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市公安局高新区派出所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市公安局高新区派出所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市公安局高新区派出所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家关于公安警务工作的方针、政策和法规，收集、掌握、报告危害国家安全影响社会稳定和社会治安的情报信息，搞好辖区治安防范工作，接受群众报警，求助为群众提供帮助。确保一方平安，保障经济建设顺利进行，承办党(工)委、管委政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市公安局高新区派出所，属于正科级单位。2022年部门预算，在职实有人数33人。内设五个中队：治安中队、社区中队、刑侦中队、户政中队、内勤中队。

（三）重点工作概述

2022年楚雄市公安局高新区派出所按照围绕：1.维护社会治安稳定。2.开展扫黑除恶专项斗争工作。3.打击违法犯罪活动和查处违法活动。4.人口管理。5.社区防范。6.为人民服务。7.队伍建设。8.积极参与辖区社会治安综合治理的打防管控其他各项工作。9.为即将开展cop15第二阶段大会安保任务作前期维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2111.15万元，其中：一般公共预算2111.15万元，政府性基金0.0万元，国有资本经营收益0.0万元，财政专户管理资金收入0.0万元，事业收入0.0万元，事业单位经营收入0.0万元，上级补助收入0.0万元，附属单位上缴收入0.0万元，其他收入0.0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入1836.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1836.97万元，本年增加部门财务总收入274.18万元。主要原因分析人员有所调整，工资及单位部分各类保险增加支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2111.15万元，其中：本年收入2111.15万元，上年结转收入0.0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2111.15万元，政府性基金预算财政拨款0.0万元，国有资本经营收益财政拨款0.0万元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入1836.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1839.97万元，与上年对比增加274.18万元，主要原因分析人员有所调整，工资及单位部分各类保险增加支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2111.15万元。财政拨款安排支出 2111.15万元，其中：基本支出2111.15万元，与上年对比增加274.18万元，主要原因分析人员有所调整，工资及单位部分各类保险增加支出；项目支出306.00万元，与上年对比增加126.00万元，主要原因分析本年改扩建辖区智慧安防信息网络及软件购置更新费及单位勤务需求购买其他交通工具购置费增加支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2040201行政运行：1665.12万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支付：54.13万元；2101101行政单位医疗31.77万元；2101103公务员医疗补助：13.53万元；2210201住房公积金：40.60万元；2040202 一般行政管理事务：234.00万元；2040220执法办案：72.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出2111.15万元（其中：基本支出1805.15万元，项目支出306.00万元）。其中30101基本工资：132.55万元：30102津贴补贴：305.35万元；30103奖金：11.05万元；30103奖金：79.2万元；30201办公费：79.19万元；30202印刷费：1万元；30204手续费：0.03万元；30205水费：0.6万元；30206电费：2.6万元；30207邮电费：1.8万元；30228工会经费：6.77万元；30239其他交通费用：3.02万元；30239其他交通费用：30.24万元；30226劳务费：960万元；30231公务用车运行维护：45万元；30305生活补助：6.72万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：54.13万元；30110职工基本医疗保险缴费：30.45万元；30112其他社会保障缴费：1.32万元；30111公务员医疗补助缴费：13.53万元；30113住房公积金：40.60万元 。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市公安局高新区派出所未涉及列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市公安局高新区派出所未涉及与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市公安局高新区派出所未涉及按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市公安局高新区派出所未涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额162.00万元，其中：政府采购货物预算162.00万元、政府采购服务预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市公安局高新区派出所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.00万元，较上年45.00万元相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市公安局高新区派出所2022年因公出国（境）费预算为0.0万元，较上年0.0万元相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因本单位本年无因公出国（境）费用支出预算。

（二）公务接待费

楚雄市公安局高新区派出所2022年公务接待费预算为0.0万元，较上年0.0万元相同，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位加强预算管理，减少不必要的开支，不进行公务接待。单位严格按照公务接待的制度执行，没有接待函一律不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市公安局高新区派出所2022年公务用车购置及运行维护费为45.00万元，较上年增加0.0万元。其中：公务用车购置费0.0万元，较上年0.0万元相同；公务用车运行维护费45.00万元，较上年45.00万元相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因主要是2022年牢固树立“过紧日子”思想，严格车辆管理使用，外出出差报批程序更加严格，进一步压缩公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印<2020年全省综合考评实施方案>的通知》(云办发电[2020]72号)、《云南省财政厅关于印发<2020年度预算绩效管理考核细则>的通知》(云财绩2020]26号)、《云南省财政斤关于印发<云南省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》(云财绩[202010号)、《云南省财政厅关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见》(云财绩20214号)、《云南省财政厅转发<财政部关于委托第二方机构参与硕算绩效管理的指导意见>的通知》(云南财绩20215号、《云南省财政厅关于开展2020年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》(云财绩[20216号、总队绩效评价方案及办法对2022年度部门预算整体支出开展了绩效评价目评，形成部门整体支出绩效评价自评报告并予以公开。

2.根据楚雄高新区财政局统一安排和部署，楚雄市公安局高新区派出所按要求开展项目绩效目标跟踪评价工作。

3.2022年部门预算编制两个一级项目:一般行政管理事务和执法办案项目。将部门编制的2个一级类项目全部纳入绩效评价范围。

4.按全口径、全项目预算绩效管理要求，我部门2022年按部门编制部门总体目标、部门年度目标、部门一级项目目标及具体的部门绩效目标表，按项目编制项目总体绩效目标、年度目标详细的项目绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市公安局高新区派出所2022年机关运行经费安排1136.97万元，30201办公费：79.19万元；30202印刷费：1万元；30204手续费：0.03万元；30205水费：0.6万元；30206电费：2.6万元；30207邮电费：1.8万元；30228工会经费：6.77万元；30239其他交通费用：3.02万元；30239其他交通费用：30.24万元；30231公务用车运行维护费：45万元；30266劳务费：960万元；30305生活补助：6.72万元。

与上年对比2021年1086.82万元，同期比上年增长50.15万元，主要原因是本年办公经费、手续费支出，同期比上年增长，同时本年减少水费、电费、工会经费、其他交通费用预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021 年 12月31日，楚雄市公安局高新区派出所资产总额736.56万元，其中，流动资产2.87万元，固定资产733.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加13.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）其他空表情况说明

1、2022年不涉及部门政府性基金预算支出预算，此表为空表。

2、2022年不涉及部门政府购买服务预算，此表为空表。

3、2022年不涉及对下转移支付预算，此表为空表。

4、2022年不涉及对下转移支付绩效目标预算，此表为空表。

5、2022年不涉及新增资产配置预算，此表为空表。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市公安局高新区派出所2022年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市公安局高新区派出所2022年部门预算表

监督索引号53230100558000111