楚雄经济开发区环卫绿化处2022年预算公开

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楚雄经济开发区环卫绿化处2022年预算公开

楚雄经济开发区环卫绿化处2022年预算公开目录

第一部分 楚雄经济开发区环卫绿化处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄经济开发区环卫绿化处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄经济开发区环卫绿化处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄经济开发区环卫绿化处主要是为开发区城市环境及市政工程设施提供管理和保障，主要职责是：一负责城市街道垃圾清扫、运输、处理工作；监督检查区内各单位的环境卫生，有偿清扫、代运、处理单位的垃圾及粪便；管理城市公厕。二是负责城市绿化正常维护、修枝、浇水、病虫害防治、绿化垃圾日常清扫处理工作；建设发展苗圃基地，参与城市绿化验收工作。三是负责城市道路排水和路灯照明设施日常维护，对城市公共区域内的雨污管道、窨井盖、流水篦子进行清掏、维护处理等工作。四是具体负责开发区公用水电抄报、核对和费用收缴工作。五是负责开发区辖区内损坏城市路灯照明设施、城市绿化赔偿费用进行核算收缴和事后处理工作。六是完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、市政组、绿化组、环卫组；所属单位1个，楚雄经济开发区环卫绿化处。

（三）重点工作概述

2022年我单位紧紧围绕高新区党工委、管委会工作部署，深入学习贯彻党的十九大精神，按照消除盲点、破解难点、突出重点、增加亮点的总体要求，创新体制机制，拉高管理标杆，全面精准发力，提升市政管理精细化、社会化水平，为提升人居环境、城市品质、服务广大群众作积极贡献。

一是进一步提高城市美化、净化、亮化管护水平。加强城市公厕、公共洗手台以及公用设施管理维修维护，确保开发区城市实施完好运行。

二是以巩固全国文明城市、卫生城市和优化人居环境、构建和谐社会为主线，不断完善环卫、绿化监督管理职责。

三是加强市政公用设施日常管护，充分发挥服务功能。巩固坚持公共设施每天两查、路灯每周2晚巡查制度，保障灯光亮化率和设施完好率，发挥功能效应。

四是继续推进东瓜垃圾中转站建设，以此来缓解开发区垃圾中转面临的实际困难。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2552.19万元，其中：一般公共预算2552.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比我单位2022年财务总收入增加2396.63万元，增加的主要原因是我单位以前年度的拨款方式为实拨，年初预算只填报单位的人员经费和日常办公经费，不包括其他专项经费，2022年我单位的拨款方式不再是实拨，单位全年的费用包括人员经费、日常办公经费、专项经费全部纳入年初预算，所以2022年财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2552.19万元，其中：本年收入2552.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2552.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比我单位2022年财务总收入增加2396.63万元，增加的主要原因是我单位以前年度的拨款方式为实拨，年初预算只填报单位的人员经费和日常办公经费，不包括其他专项经费，2022年我单位的拨款方式不再是实拨，单位全年的费用包括人员经费、日常办公经费、专项经费全部纳入年初预算，所以2022年财务总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2552.19万元。财政拨款安排支出 2552.19万元，其中：基本支出151.19万元，与上年155.56万元对比减少了4.37万元，主要原因是单位的日常办公经费较上年减少，所以基本支出较上年度减少；项目支出2401万元，与上年0万元对比增加了2401万元，主要原因是我单位以前年度的拨款方式为实拨，年初预算只填报单位的人员经费和日常办公经费，不包括其他专项经费，2022年我单位的拨款方式不再是实拨，单位全年的费用包括人员经费、日常办公经费、专项经费全部纳入年初预算，所以2022年项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出20.63万元，其他社会保障和就业支出0.27万元；卫生健康支出中事业单位医疗13.96万元，公务员医疗补助1.56万元；城乡社区支出中其他城乡社区公共设施支出900万元，城乡社区环境卫生支出1611.1万元；住房保障支出中住房公积金4.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出2552.19万元（其中：基本支出151.19万元，项目支出2401万元）。其中基本支出151.19万元主要包括基本工资35.95万元，奖金3万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.63万元，职工基本医疗保险缴费12.96万元，公务员医疗补助缴费1.56万元，其他社会保障缴费1.27万元，住房公积金4.67万元，劳务费57.6万元，工会经费0.78万元，办公费6.78万元，水费1万元，委托业务费5万元；项目支出2401万元，主要包括开发区内公用水电费、区内公共设施设备维修维护费、公共厕所运行费、公共厕所放纸经费、公共洗手台管护费用、区内绿化提升改造及缺塘补苗经费、环卫绿化业务经费，共计2401万元，其中水费140万元，电费760万元，其他商品和服务支出70万元，维修维护费1431万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄经济开发区环卫绿化处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄经济开发区环卫绿化处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

我单位因公出国境费本年度较上年度无增减变动。

（二）公务接待费

楚雄经济开发区环卫绿化处2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位公务接待费本年度较上年度无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄经济开发区环卫绿化处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位公务用车购置及运行维护费本年度较上年度无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年共有7个预算项目，主要包括：

（1）2022年城市公用水电经费，项目年度绩效目标是认真履行职能职责，按时完成开发区内公用水电抄报、核对和费用交纳工作，确保各项工作有序开展；

（2）2022年公厕运行经费，项目年度绩效目标是认真履行单位职能职责，管理好城市公厕，并按时支付相关管护等费用；

（3）2022年公共厕所放纸经费，项目年度绩效目标是认真履行单位职能职责，加强日常监督管理，按相关管理制度进行日常考核，并按规定支付相关费用；

（4）2022年绿化提升改造及缺塘补苗经费，项目年度绩效目标是认真履行单位职能职责，做好区内绿化提升改造工作，并按时拨付相关费用；

（5）2022年城市维修维护经费，项目年度绩效目标是 认真履行单位职能职责，对开发区内公共设施设备进行维修维护及建设，并按规定支付相关费用；

（6）2022年环卫绿化业务经费，项目年度绩效目标是按规定落实各项业务经费，支持部门正常履职；

（7）2022年公共洗手台管护经费，项目年度绩效目标是认真履行单位职能职责，维护管理洗手台，并按时拨付相关费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄经济开发区环卫绿化处为一级预算单位，属于其他事业单位，2022年公用经费安排71.16万元，其中办公经费6.78万元，水费1万元，劳务费57.6万元，委托业务费5万元，工会经费0.78万元；与上年的71.14万元对比减少0.25万元。主要原因是按省、州、市及开发区财政要求节约能耗，减低机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄经济开发区环卫绿化处资产总额185.27万元，其中，流动资产63.58万元，固定资产121.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了338.11万元，其中固定资产减少了33.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄经济开发区环卫绿化处2022年部门预算表

楚雄经济开发区环卫绿化处

2022年2 月22 日

监督索引号53230100557800111