楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年预算公开

楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年预算公开目录

第一部分楚雄高新技术产业开发区科技创新中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄高新技术产业开发区科技创新中心

2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄高新技术产业开发区科技创新中心，是高新区管理的公益一类事业单位，主要职能是科技、知识产权工作和“双创”服务。对口联系科技、经信、发改等州、市有关职能部门。主要工作职责是：

1.宣传贯彻国家、省、州、市、开发区创新创业有关方针和政策、法律、法规。

2.负责统筹协调开发区创新综合服务平台的建设和管理。

3.负责对中小创业企业、科技型企业实施孵化、培育工作。

4.负责企业培训及企业人才资源开发工作。

5.负责金融、法律、财会、技术、专利商标代理等多方面的中介服务机构的引进。

6.负责科技企业孵化器、众创空间等服务孵化平台的管理和建设。

7.负责协助和指导企业申报国家、省、州相关项目。

8.负责开发区人才网的运行、管理和维护工作。

9.负责上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我中心设有行政部、财务部、科技服务部、众创服务部4个部门，事业人员编制1名，实有在职人员5人，聘用人员6人，高层次人才服务站劳务派遣人员5人。

（三）重点工作概述

一是加强创新平台建设和创新主体培育力度。加大省院士（专家）工作站申报力度，继续做好省、州企业技术中心培育申报等工作。持续加大高新技术企业、科技型中小企业培育和扶持力度，提升企业核心竞争力，为高新区经济社会发展提供有力支撑。

二是加大知识产权工作力度。加大知识产权的创造、运用和保护，提升知识产权数量和质量水平。强化知识产权强企培育工作，启动国家级知识产权强国建设试点园区申报相关工作，不断强化服务质量，提升知识产权服务平台建设和管理水平。

三是强化孵化平台建设与管理。积极申报国家级众创空间，培育和发展一批初创科技型企业，进一步推动初创科技型企业创新创业，提升众创空间服务水平和能力。继续组织企业参加双创活动周、各级各类创新创业大赛等活动，激发市场主体活力，营造良好的创新创业氛围。加强企业服务创新平台建设，建立中科（楚雄）创新中心，建立线上线下的科技创新服务体系。

四是扎实推进高新区科协工作。进一步提升高新区科协服务企业创新能力，做好科技工作者状况调查站点等工作，充分发挥高新区科协的桥梁纽带作用，促进高新区科技发展。

五是加大高层次人才队伍建设力度。通过推进院士工作站、企业技术中心等研发平台建设，充分吸纳培养一批产业领军人才和学术技术带头人，为高层次人才创新创业提供良好的发展空间。

二、预算单位基本情况

我中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入215.88万元，其中：一般公共预算215.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加147.62万元，主要原因：一是2021年预算只含基本支出，没有项目支出的预算；二是在2022年高新区人事调整新增了在职事业人员3人；新增聘用人员1人；新增高层次人才服务站劳务派遣人员5人，人员工资和保险较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入215.88万元，其中：本年收入215.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加147.62万元，主要原因：一是2021年预算只含基本支出，没有项目支出的预算；二是在2022年高新区人事调整新增了在职事业人员3人；新增聘用人员1人；新增高层次人才服务站劳务派遣人员5人，人员工资和保险较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出215.88万元。财政拨款安排支出215.88万元，其中：基本支出136.53万元，与上年对比增加68.27万元，主要原因是2022年高新区人事调整新增了在职事业人员3人；新增聘用人员1人；新增高层次人才服务站劳务派遣人员5人，人员工资和保险较上年增加。

项目支出79.35万元，与上年对比增加79.35万元，主要原因是：加强创新主体培育与创新平台建设和强化知识产权工作等专项业务办公经费21万元；科技创新中心2022年办公用房租金58.35万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出—商贸事务—行政运行103.04万元，主要用于保障全单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等）。

一般公共服务支出—商贸事务一般行政管理事务79.35万元，主要用于加强创新主体培育与创新平台建设和强化知识产权工作等专项业务办公经费21万元，科技创新中心2022年办公用房租金58.35万元。

一般公共服务支出—商贸事务—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.71万元,主要用于职工基本养老保险费单位部分的缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政事业单位医疗10.89万元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.47万元，主要用于缴纳职工医疗补助支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4.42万元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出215.88万元（其中：基本支出136.53万元，项目支出79.35万元）。基本支出分别为：30101基本工资:16.06万元；30102津贴补贴:9.56万元；30103奖金:10.34万元；30107绩效工资9.9万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:16.46万元；30110职工基本医疗保险缴费:10.25万元；30111公务员医疗补助缴费:1.47万元；30112其他社会保障缴费：2.05万元；30113住房公积金:4.42万元；30231公务用车运行维护费:2万元；30201办公费:3.85万元；30205水费：0.35万元；30206 电费：1.5万元；30207邮电费：0.5万元；30213维修维护费:0.2万元；30226：劳务费46.8万元；30299其他商品和服务支出：0.1万元；30228工会经费:0.74万元。

项目支出79.35万元，按经济科目分类为:30214租赁费：58.35万元；30201办公费：14.01万元；30206电费：1.5万元；30211差旅费：0.49万元；30227委托业务费：5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

我中心2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.75万元，下降27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我中心无因公出国出境。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.75万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是：根据高新区有关要求，所有公务接待统一由高新区综合部负责，各单位不再有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区科技创新中心2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我中心2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年相同无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区科技创新中心为一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排6.5万元，与上年4万元对比增加了2.5万元，主要原因是2022年高新区人事调整新增了在职事业人员3人，所以公用经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄高新技术产业开发区科技创新中心资产总额929.76万元，其中，流动资产609.48万元，固定资产51.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产268.59万元。与上年相比，本年资产总额增加610.66万元，其中固定资产增加0.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

无。

第二部分楚雄高新技术产业开发区科技创新 中心2022年部门预算表

监督索引号53230100557400111