楚雄高新技术产业开发区经济发展部2022年预算公开

监督索引号53230100557200000

楚雄高新技术产业开发区经济发展部2022年预算公开

楚雄高新技术产业开发区经济发展部2022年预算公开目录

第一部分楚雄高新技术产业开发区经济发展部

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄高新技术产业开发区经济发展部

2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄高新技术产业开发区经济发展部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要履行高新区工业经济、商贸服务业、项目建设、统计、安全环保、科技、园区经济等方面的有关工作；发改工作、项目服务管理职能职责;固定资产投资、招商引资相关工作职责；履行工业经济发展、企业减负、盐务工作、园区工作、民营经济、工业经济运行分析及监测工作有关职能职责；履行生物医药产业发展有关职能职责；履行政府统计职能职责；做好统计分析与预警预报，履行第三产业发展、商务职能职责;主体抓好商贸企业服务有关工作，做好商贸企业培育工作，履行安全生产综合监督管理，节能减排、环境保护协调职责。

（二）机构设置情况

我部共设置8个内设机构，包括：经济统计科、投资科，火炬统计科、发展改革科、园区科、三产管理科、综合科、工信科技科。

（三）重点工作概述

1.完成2022年州、市下达的各项经济任务目标。

2.强化要素保障和企业帮扶，解决企业存在的困难和问题，确保工业经济持续增长，主动发挥职能作用，服务好区内企业，帮助指导企业开展项目申报。

3.狠抓项目开工，固定资产投资稳步增加。

4.履行好商务职能，指导商贸企业健康发展，助推商贸经济持续增长。

5.积极协调服务，项目工作有序推进。

6.认真开展专题调研和经济运行分析，为各级各部门了解开发区和领导决策提供参考。

7.履行好发改职能，积极做好工业园区综合协调服务工作。

8.认真做好统计工作，发挥好统计的职能和作用，实现高新区争先进位。

9.落实责任，夯实基础，排查隐患, 强化措施，履行好行业安全生产综合监督管理、企业节能减排、环境保护等工作。

10.完成2022年企业升规达限目标、任务。

11.积极完成高新区下达我部的固定资产投资、招商引资、综治维稳、信访、创文、创卫、疫情防控、乡村振兴等工作任务。

二、预算单位基本情况

我部编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入521.79万元，其中：一般公共预算521.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加137.25万元，增长36%，主要原因是2022年预算新增了专项收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入521.79万元，其中：本年收入521.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加137.25万元，增长36%，主要原因是2022年预算新增了专项收入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出521.79万元。财政拨款安排支出521.79万元，其中：基本支出315.89万元，与上年对比减少69.65万元，下降了18%，主要原因是：因安全环保工作职能划转，人员减少，压缩了办公经费；项目支出205.9万元，与上年对比增加了205.9万元，增长100%，主要原因是新增了项目支出预算，其中：新增项目专项资金101.94万元；新增中小企业发展专项103.96万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行238.2万元,主要用于保障全单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等）。

一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务101.94万元，主要用于完成“六保”任务，强化要素保障和企业帮扶，积极协调服务，确保各项工作有序推进的专项资金。

一般公共服务支出-商贸事务-资源勘探工业信息等支出103.96万元，主要用于支持中小企业发展的专项补助资金。

一般公共服务支出-商贸事务- 机关事业单位基本养老保险缴费支出41.16万元,主要用于职工基本养老保险费单位部分的缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政事业单位医疗19.43万元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助5.46万元，主要用于缴纳职工医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.65万元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出521.79万元（其中：基本支出315.89万元，项目支出205.9万元）。基本支出分别为：30101 基本工资:45.52万元；30102 津贴补贴:60.86万元；30103奖金:30.19万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:29.93万元；30110 职工基本医疗保险缴费:18.19万元；30111 公务员医疗补助缴费:5.46万元；30112其他社会保障缴费：3.24万元；30113 住房公积金:11.65万元；30201 办公费:8.58万元；30205 水费：0.5万元；30211 差旅费：0.5万元；30207 邮电费：1.2万元；30213 维修维护费:1万元；30226：劳务费72.5万元；30227：委托业务费1万元；30239其他交通费用：12.41万元；30299其他商品和服务支出：0.25万元；30228 工会经费:1.94万元。30302 退休费:10.98万元；

项目支出205.9万元，按经济科目分类为:30201办公费：31.64万元；30202印刷费：2万元；30211差旅费：2万元；30226劳务费：8万元；30227委托业务费：57.94万元；31002办公设备购置：0.36万元；31204费用补贴：103.96万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

在上年基础上无增减变化。

（二）公务接待费

我部2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我部2022年公务接待费预算为0万元，比上年减少1万元，原因是根据高新区有关要求，所有公务接待统一由高新区综合部负责，各单位不允许有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年相同无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区经济发展部2022年机关运行经费安排99.63万元，与上年对比增加62.4万元，增长167%，主要原因是上年聘用人员的工资和保险是列入人员经费，在2022 年列入公用经费-劳务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部资产总额304.19万元，其中，流动资产291.91万元，固定资产12.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少456.69万元，其中固定资产增加1.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

无。

第二部分楚雄高新技术产业开发区经济发展部2022年部门预算表

监督索引号53230100557200111