楚雄高新区安全环保监管局2022年预算公开

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楚雄高新区安全环保监管局2022年预算公开

楚雄高新区安全环保监管局2022年预算公开目录

第一部分楚雄高新区安全环保监管局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄高新区安全环保监管局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄高新区安全环保监管局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州相关环境保护、安全生产法律法规、规章和政策、规划；负责楚雄高新区范围内生态环境准入、监测、监察、执法等管理工作；负责高新区范围内工矿商贸企业的安全生产监督管理和高新区范围内危险化学品安全监督管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设科室，分别是：综合科、安全生产科、环境保护科、案件审查科、综合执法检查科。

（三）重点工作概述

1、执行国家、省、州相关环境保护、安全生产法律法规、规章和政策、规划；

2、负责楚雄高新区范围内生态环境准入、监测、监察、执法等管理工作；

3、负责高新区范围内工矿商贸企业的安全生产监督管理和高新区范围内危险化学品安全监督管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入206.39万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

因机构改革部门新成立，无上年对比数据。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入206.39万元，其中：本年收入206.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

因机构改革部门新成立，无上年对比数据。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出206.39万元。财政拨款安排支出206.39万元，其中：基本支出186.39万元；项目支出20万元，因机构改革部门新成立，不存在与上年对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，功能科目分组，主要用于2240101行政运行148.58万元；2240102一般行政管理事务18万元；2240202一般行政管理事务2万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.25万元；2101101行政单位医疗9.24万元；2101103公务员医疗补助3.33万元；2210201住房公积金10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出206.39万元（其中：基本支出186.39万元，项目支出20万元）。

基本支出186.39万元，其中30101基本工资38.69万元；30102津贴补贴53.28万元；30103奖金27.22万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.25万元；30110职工基本医疗保险缴费8.76万元；30111公务员医疗补助缴费3.33万元；30112其他社会保障缴费0.48万元；30113住房公积金10万元；30226劳务费9.66万元；30239其他交通费用9.97万元；30228工会经费1.67万元；30202印刷费0.5万元；30211差旅费1万元；30201办公费6.1万元；30213维修（护）费0.5万元。

项目支出20万元，其中30201办公费8.68万元；31002办公设备购置9.32万元；30299其他商品和服务支出2万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

高新区安全环保监管局未涉及州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

高新区安全环保监管局未涉及中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

高新区安全环保监管局未涉及既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

高新区安全环保监管局未涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额9.8万元，其中：政府采购货物预算9.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新区安全环保监管局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新区安全环保监管局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄高新区安全环保监管局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新区安全环保监管局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

高新区安全生产环境保护工作经费：用于支付安全生产环境保护工作中购买办公设备，支出办公经费，工作经费等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置及运行维护费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新区安全环保监管局2022年机关运行经费安排29.39万元，其中50201办公费19.23万元、50205委托业务费9.66万元、50209维修（护）费0.5万元，因机构改革部门新成立，不存在与上年对比。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄高新区安全环保监管局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。因机构改革部门新成立，不存在与上年对比。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄高新区安全环保监管局无重点领域财政项目文本

第二部分楚雄高新区安全环保监管局部门2022年部门预算表

监督索引号53230100557700111