楚雄高新技术产业开发区行政审批局2022年预算公开

监督索引号53230100557300000

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2022年预算公开

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2022年预算公开目录

第一部分楚雄高新技术产业开发区行政审批局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄高新技术产业开发区行政审批局

2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

楚雄高新技术产业开发区行政审批局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄高新技术产业开发区行政审批局属高新区管委会下设正科级局室，负责会同有关部门贯彻落实国家、省、州和市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关法规，创新和完善相关工作体制机制；开发区投资项目、经贸商务、规划建设、城市管理、文教卫生、社会事务等方面的行政许可审批及相关事项，并承担相应的法律责任，统一协调派驻部门行政审批事项的办理；负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；负责动态优化行政审批目录、行政审批和政务服务事项流程，推行行政审批和政务服务智能化、信息化、标准化建设；负责会同有关部门及时公布、发布有关行政审批的各类信息；负责对行政审批进行监督检查，对窗口工作人员进行教育培训、检查考核以及日常管理等；负责就行政审批事项的审批及其后续监管与对应的各有关部门的协调工作。

（二）机构设置情况

我局共设置5个内设机构，分别是综合科、投资服务科、商事社会事务科、营商环境科和政策法规科。

（三）重点工作概述

一是进一步提高审批效率。在前期改革基础上，进一步优化再造审批流程，建立健全有效管用、便民高效的行政许可“程序清单”，归并交叉重复、互为前置的审批环节。无法律法规规定和实质审查内容的审批程序和环节一律取消；同一部门相近、相似的审批程序和环节一律归并；提交同一部门审查报件和材料一律不得重复。通过精简优化，使审批流程、环节和申报材料减少1/3以上，审批效率总体提升65%以上。

二是提高“智慧化”服务，完善窗口服务评价机制。一是加快24小时无人值守审批工作站建设，力争实现行政审批服务工作24小时无间断、“不打烊”，助力楚雄高新区打造一流的营商环境；二是全力推进“好差评”自助平板评价器使用，继续完善各窗口工作人员考核办法、服务评价实施细则，进一步提升服务评价水平，开展电话回访等服务评价工作。建立行政审批事项办件运行规范制度，定期对窗口办件进行抽查，并将结果在一定范围内公布，其结果运用于对各部门绩效目标考核。

三是积极对接省科技厅权力下放事项工作。楚雄高新技术产业开发区行政审批局对照《2020年版云南省政务服务事项目录》认真梳理，将下放事项与直报事项合并，统一为下放清单，楚雄高新区认真梳理研究后，因部分事项为内部审批事项或非政务事项不在目录内，故删除，最终下放与直报合并，确定下放清单事项25项。目前楚雄高新区行政审批局已对照自贸区73项省级行政权力事情清单，综合楚雄高新区25项清单，统筹考虑高新区未来项目审批、项目落地要素保障、产业发展方向、提升行政效能四个方面再次研究事项清单下放工作。

四是加强干部职工业务培训，提高服务质量。一是要合理调配人员，在其他窗口满负荷的情况下探索A/B/C角制度，使工作人员多方面发展，按照“谁审批、谁归档”的原则，明确责任心，建立责任倒查制；二是加强科室内部培训，把内部培训其结果运用于对各科室绩效目标考核；三是加强干部职工个人培训，勤奋学习，增强工作本领，以科学理论武装头脑，增强理性思维，做到学以致用，指导实践，推动工作。

二、预算单位基本情况

我局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 284.81万元，其中：一般公共预算284.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加126.88万元，增长80.3%，主要原因是2022年预算新增了行政审批项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 284.81万元，其中：本年收入284.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加126.88万元，增长80.3%，主要原因是2022年预算新增了行政审批项目预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 284.81万元。财政拨款安排支出 284.81万元，其中：基本支出171.81万元，与上年对比增加13.87万元，增长8.8%，主要原因：是由于行政审批大厅增加聘用人员，并提高了聘用人员工资待遇，所以人员经费增加10.78万元；养老保险支出增加2.57万元；医疗保险支出增加0.27万元；住房公积金支出增加0.25万元。项目支出113万元，与上年对比增加113万元，主要是2022年预算新增了行政审批项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行131.96万元,主要用于保障全单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务113万元，主要用于行政审批业务中的办公经费、办公设备维修维护费、办公设备购置（财务软件购买）、平台维网络费等13万元。用于行政审批局2022年政府采购服务费100万元，主要用于审批技术审查、评估、论证费等费用支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.62万元,主要用于职工基本养老保险费单位部分的缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位疗12.14万元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助1.94万元，主要用于缴纳机关职工医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.14万元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出284.81万元，其中：基本支出171.81万元，按经济科目分类为：30101 基本工资:20.03万元,30102 津贴补贴:26.98万元,30103 奖金:13.67万元,，30201 办公费:5.66万元,30205水费:0.5万元,30207邮电费:0.25万元30228 工会经费:0.86万元,30239 其他交通费用:4.82万元，30216培训费：0.35万元，30226劳务费57.6万元，30299其他商品和服务支出：0.2万元，30302退休费：2.2万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:18.38万元,30110 职工基本医疗保险缴费:11.42万元,30111 公务员医疗补助缴费:1.94万元,30112其他社会保障缴费：1.82万元，30113 住房公积金:5.14万元。

项目支出113万元，按经济科目分类为:30227委托业务费：100万元，30201办公费：7.81万元，30211差旅费：2.15万元，31002办公设备购置3.05万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额103.05万元，其中：政府采购货物预算3.05万元、政府采购服务预算100万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我局无因公出国出境支出预算。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我局2022年公务接待费预算为0万元，比上年减少0.2万元，原因是根据高新区有关要求，所有公务接待统一由高新区综合部负责，各单位不允许有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2022年机关运行经费安排12.08万元，与上年对比减少2.04万元，下降4%，原因主要是按省、州市和开发区财政要求节约能耗，降低机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄高新技术产业开发区行政审批局资产总额181.70万元，其中，流动资产108.45万元，固定资产39.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产33.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.24万元，其中固定资产增加15.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

无。

第二部分

楚雄高新技术产业开发区行政审批局2022年部门预算表

监督索引号53230100557300111