楚雄市红十字会2022年预算公开

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楚雄市红十字会2022年预算公开

楚雄市红十字会2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市红十字会2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。

（二）机构设置情况

楚雄市红十字会自2011年单独设立以来，设置2个科室，即办公室、赈济救护科。

（三）重点工作概述

1.积极开展人道救助。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极发挥红十字会在保障和改善民生、建设和谐楚雄方面政府助手的作用，结合乡村振兴中预防边缘户、易致贫户返贫等重点工作，积极深入边远乡镇，开展人道救助活动。一是开展大病医疗救助：对患有先天性心脏病、白血病等重特大疾病的贫困患者给予救助。二是积极开展困难救助：对因自然灾害、意外伤害事故、重大疾病等原因造成的生活困难人群提供救助。

2.推进“青听心语”心理服务热线平台应用。楚雄市红十字会牵头，共青团市委、市卫生健康局、楚雄怡宁心理康复医院共同配合建设“青听心语”心理服务咨询热线平台，为广大青少年、老年人等社会群众构建起保护心理健康的屏障，依托心理咨询站点，整合区域内心理健康服务资源，面向未成年人及老年人等社会群众开展心理健康知识普及与专业的心理咨询服务，对村(社区)、学校等基层心理咨询站点提供技术指导和培训。将未成年人心理健康成长辅导中心的建设纳入文明建设，发挥红十字会特长，开展人道主义的救助活动，初级救护和防病知识的宣传、培训，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。同时要以系统性、前瞻性、科学性思维进行谋篇布局、规划远景，聚焦治理能力提升，进一步固根基、扬优势、补短板、强弱项，全面梳理提炼工作推进中成熟的经验和做法，推进建章立制，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，发挥社会共建共治的群团组织助推作用，为和谐楚雄的建设做出了贡献。

3.提高市域化治理水平。楚雄市红十字会按照市域社会治理相关要求，坚持以人民为中心的发展思想，以维护全市社会和谐稳定为着力点，为切实做好市域社会治理现代化工作，成立工作领导小组，制定工作方案，不断完善楚雄市红十字会群团助推工作职责，发挥群众组织联系群众的桥梁纽带作用，明确红十字会在市域社会治理中的职责任务，组织各方面群众参与社会治理工作，增强群众观念，聚焦服务群众，搭建心理健康教育平台。广泛开展心理健康科普宣传。开展心理健康教育宣传，多措并举，推动心理健康知识进学校、进社区、进单位、进企业。为员工提供方便可及的心理健康服务。通过举办职场人际关系、情绪管理、心理调适等方面的公益讲座，提升员工心理健康意识，掌握情绪管理、压力管理等自我心理调适方法和抑郁、焦虑等常见心理行为问题的识别方法。

4.创新工作机制，做好红十字品牌活动和网络筹款。认真组织开展好“5·8”世界红十字日宣传活动和“99公益日”网络筹款活动，完善会员单位互动机制，推广网络众筹，利用互联网+的方式来指导社会爱心企业、爱心人士积极参与。一是依托中国红十字会总会基金会、腾讯公益平台，积极组织机关企事业单位和爱心人士开展“99公益日”滇苗助学--小小心愿（温暖包）助学扶贫众筹活动。提前宣传动员，组织各方力量参与网络众筹活动。二是提前谋划宣传动员，组织各方力量参与网络众筹活动。三是创新网络众筹的项目，与市委、市政府的重点工作互联、互通。四是创谋一批结合楚雄市实际的众筹品牌，助推市委、市政府的各项工作。

5.继续抓好“干在实处、走在前列”大比拼工作。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，发扬“愚公移山、钉钉子、工匠”精神，彰显“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神，全力以赴确保2022年大比拼工作顺利推进完成。一是制定细化的工作方案，与“请进来、走出去”的方式，学习、借鉴省、州、各县市好的工作方式，在比拼中赶超。二是认真总结2021年申报的项目，对照自查补漏，再继续完善工作措施，持续抓实工作任务，争取工作目标在全州树立排头兵的形象。

6.持续抓好脱贫攻坚与乡村振兴幼小衔接工作。认真履行“挂包帮”职责，做好乡村振兴工作。认真落实市委、市政府对乡村振兴工作的要求部署，做到对帮扶户底数清、情况明，脱贫不脱政策的帮扶计划落实、落细。加强市红十字会基层组织规范化建设，指导镇、村（社区）红十字会基层组织结合本地特点开展村（社区）服务，有效参与村（社区）治理。以博爱家园项目为载体，探索、深化市红十字会参与乡村振兴战略。一是按照红十字会基层组织 “五有”目标（有热心红十字事业的专(兼)职工作人员，有稳定的会员或志愿者队伍，有规范的管理制度，有稳固的服务平台，有红十字特色活动），积极参与乡村振兴战略工作。二是积极主动向上争取项目资金，抓实乡村振兴工作。三是发挥会员单位职能，抓实乡村振兴，卫生健康优先，让专业志愿服务人员推广卫生健康重要性，结合爱国卫生“7个专项行动”推进工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入101.99万元，其中：一般公共预算101.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2022年一般公共预算财政拨款收入101.99万元与2021年68.23万元相比，收入增加33.76万元，增加49.48%。增减变化的主要原因是：一是2022年度工资福利支出89.64万元与2021年度支出65.53万元相比，增加24.11万元，增加36.79%，增减变动的主要原因是：2022年度职工工资晋档晋级人员经费增加、住房公积金增加、人员新增工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入101.99万元，其中:本年收入101.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.99万元（本级财力101.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年一般公共预算财政拨款收入101.99万元与2021年68.23万元相比，收入增加33.76万元，增加49.48%。增减变化的主要原因是：一是2022年度工资福利支出89.64万元与2021年度支出65.53万元相比，增加24.11万元，增加36.79%，增减变动的主要原因是：2022年度职工工资晋档晋级人员经费增加、住房公积金增加、人员新增工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出101.99万元。本级财力安排支出101.99万元，其中，基本支出101.99万元，项目支出0万元。

2022年部门预算总支出101.99万元。财政拨款安排支出101.99万元，其中：基本支出101.99万元，2022年部门财政拨款支出101.99万元，与2021年部门预算总支出68.23万元相比支出增加33.76万元，增加49.48%。增减变化的主要原因是：一是2022年度工资福利支出89.64万元与2021年度支出65.53万元相比，增加24.11万元，增加36.79%，增减变动的主要原因是：2022年度职工工资晋档晋级人员经费增加、住房公积金增加、人员新增工资支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.77万元；2081601行政运行81.88万元；2101101行政单位医疗4.57万元；2101103公务员医疗补助1.94万元；2210201住房公积金5.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出101.99万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资:21.82万元；30102津贴补贴:31.6万元；30103奖金：16.22万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:7.77万元；30110职工基本医疗保险缴费:4.37万元；30111公务员医疗补助缴费:1.94万元；30112其他社会保障缴费:0.21万元；30113住房公积金:5.83万元；30201办公费:1.91万元；30205水费：0.06万元；30206电费：0.1万元;30207邮电费：0.16万元；30211差旅费：0.3万元；30228工会经费:0.97万元；3023901公务交通补贴:5.4万元；30239991其他交通费用:0.54万元；劳务费2.8万元。

基本支出101.99万元，其中：30101基本工资:21.82万元；30102津贴补贴:31.6万元；30103奖金：16.22万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:7.77万元；30110职工基本医疗保险缴费:4.37万元；30111公务员医疗补助缴费:1.94万元；30112其他社会保障缴费:0.21万元；30113住房公积金:5.83万元；30201办公费:1.91万元；30205水费：0.06万元；30206电费：0.1万元;30207邮电费：0.16万元；30211差旅费：0.3万元；30228工会经费:0.97万元；3023901公务交通补贴:5.4万元；30239991其他交通费用:0.54万元；劳务费2.8万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2022年无州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位2022年无中央配套项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展项目。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022 年楚雄市红十字会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

下一步，楚雄市红十字会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三救、三献”：“三救”是救灾、救助、救护。“三献”是献血、献造血干细胞、献遗体（器官）。

“红十字会”：是一个具有深远影响的援助组织，以救死扶伤为目标，开展各种的医疗援助活动。

“三公经费”：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年部门机关运行经费预算支出9.44万元，主要用于支出办公费:1.91万元；水费：0.06万元；电费：0.1万元;邮电费：0.16万元；差旅费：0.3万元；工会经费:0.97万元；公务交通补贴:5.4万元；其他交通费用:0.54万元。

2022年机关运行经费安排9.44万元与2021年度支出6.1万元相比较，增加支出3.34万元，增加54.75%，增减变动的主要原因是：人员增加，救护培训总人数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，2021年资产总额31.02万元，其中，流动资产25.59万元，固定资产5.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.97万元，其中固定资产增加1.27万元，流动资产减少13.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位不涉及预算重点领域财政项目。

第二部分楚雄市红十字会2022年部门预算表

监督索引号53230101376100111