楚雄市残疾人联合会2022年预算公开

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楚雄市残疾人联合会2022年预算公开

楚雄市残疾人联合会2022年预算公开目录

第一部分楚雄市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市残疾人联合会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻、执行各级党委、政府有关残疾人事业发展的法律、法规和政策。

2.负责协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划、优惠残疾人的措施，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策和建议，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。

3.负责准确调查、掌握残疾人状况和需求，建档立卡。根据国家的残疾标准，管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

4.负责宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系广大残疾人，听取意见，反映需求，排忧解难，全心全意为残疾人服务。

5.负责团结教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

6.负责弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7.负责开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、用品用具供应、无障碍环境建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，促进残疾人平等、充分参与社会生活、共享社会物质文化成果。负责组织实施残疾人按比例安排残疾人就业，开展残疾人实用技术培训，以及开展残疾人创业、就业工作。

8.负责承担市政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9.负责管理和指导各类残疾人协会和组织。

10.承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄市残疾人联合会内设2个科室，1个中心。包括：办公室、康复和教育就业科、残疾人劳动就业服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓好党建党风廉政工作。一是抓好党支部建设，巩固提升党建工作水平。二是加强党风廉政建设，落实党组主体责任。三是从严管理监督干部。

2.扎实做好残联换届筹备工作。2022年是市残联换届之年，按照提前规划，分步实施，筹备成立楚雄市残联换届选举筹备工作领导小组，动员部署换届选举工作相关事宜，制定换届工作实施方案，召开动员会和做好换届宣传等相关工作，以“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的时不我待精神状态，求真务实的工作态度，扎实有效的工作措施筹备好市残联换届工作，为推动全市残疾人事业又好又快发展添砖添瓦。

3.加强残疾人服务管理工作。紧紧围绕省、州“十四五”残疾人保障和发展规划，立足市情实际，扎实编制好全市“十四五”残疾人保障和发展规划，把改善残疾人的状况作为一切工作的中心，全心全意为残疾人服务，不断增进残疾人福祉，为残疾人提供稳定的保障，促进残疾人全面发展，帮助残疾人过上更有尊严、更有意义的生活，努力缩小残疾人状况与社会平均水平的差距，向共同富裕稳步前进。

4.巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。开展农村低收入残疾人人口动态监测，落实防止残疾人易返贫致贫监测和帮扶机制，对有劳动力的农村低收入残疾人，帮助其提高内生发展动力。 积极创建乡村振兴残疾人帮扶示范基地项目，充分发挥基地辐射带动作用，增强残疾人就业造血功能，助推残疾人增收致富。

5.加大残疾人就业创业帮扶力度。积极落实促进残疾人稳定就业扶持政策，加大各级党政机关、事业单位、国有企业带头安置残疾人就业规定，助力残疾人就业。深入开展残疾人职业培训，以彝绣、盲人按摩等为示范，持扶一批残疾人创业就业典型，提升残疾人职业素质和创业就业能力和水平。

6.不断提高残疾人社会保障水平。一是加强与民政、社保、医保部门工作对接，全面落实好符合特困人员救助供养有关规定的残疾人纳入救助供养范围。二是加大宣传动员，落实残疾人城乡居民基本医疗保险、养老保险符合代缴政策，确保不漏一人，全面提高残疾人参加城乡居民基本医疗保险、养老保险比率。

7.加强残疾人康复服务。积极向上汇报，加大对康复资金争取和统筹支出，制定支出更加合理、服务更加精准、服务更加高效的康复服务制度，使残疾人对服务水平更加满意；努力提升我市残疾人康复服务率，对残疾人基本服务状况和需求信息动态更新系统显示有康复需求残疾人提供服务；根据《楚雄市残疾儿童康复救助制度实施办法》，按要求将残疾儿童康复工作的所需资金纳入财政预算安排，适度扩大救助范围，对符合救助条件的残疾儿做到应救尽救。

8.全力做好参加2022年全州第七届残疾人运动会备战工作。认真做好参赛资金预算、运动员选拔、训练和参赛准备，积极与市教体局对接，专门选聘业务精、素质好的体育老师分别作为参赛项目训练员，确保在训运动员通过训练发挥最大的潜能。同时，落实好在训运动员的生活起居和技能训练，安排专人负责在训运动员的服务和督导工作，确保运动员能够安心训练，取得理想成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人。其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入475.15万元，其中：一般公共预算475.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务收入475.15万元，与2021年部门财务收入474.93万元相比收入增加0.22万元，增加0.05%。增加的主要原因是：2022年人员工资经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入475.15万元，其中：本年收入475.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款475.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入475.15万元，与2021年部门财政拨款收入474.93万元相比收入增加0.22万元，增加0.05%。增加的主要原因是：2022年人员工资经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出475.15万元。财政拨款安排支出475.15万元，其中：基本支出475.15万元，与上年支出474.93万元相比支出增加0.22万元，增加0.05%，增加的主要原因是：2022年人员工资经费增加；项目支出0万元，与上年相比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501行政单位离退休：2.15万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：29.65万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.00万元；2081101行政运行：330.55万元；2081199其他残疾人事业支出：43.50万元；2101101行政单位医疗：15.12万元；2101102事业单位医疗：2.33万元；2101103公务员医疗补助： 7.61万元；2210201住房公积金：22.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出475.15万元。

基本支出475.15万元，其中：30101基本工资：87.38万元；30102津贴补贴117.47万元；30103奖金55.88万元；30107绩效工资5.92万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：29.65万元；30109职业年金缴费22.00万元；30110职工基本医疗保险缴费：16.68万元；30111公务员医疗补助缴费7.61万元；30112其他社保缴费：1.67万元；30113住房公积金：22.24万元；30201办公费：1.86万元；30205水费：0.72万元；30206电费：0.48万元；30207邮电费：1.55万元；30211差旅费：2.00万元；30217公务接待费：0.50万元；30226劳务费31.01万元；30228工会经费：3.71万元；30231公务用车运行维护费：2.56万元；30239其他交通费：18.61万元；30299其他商品和服务支出：0.04万元；30202退休费：2.11万元；30308助学金：43.50万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支出情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2022年无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位2022年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.07万元，与上年支出3.07万元相比，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）无增减变化的原因：2021年、2022年我单位均无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

楚雄市残疾人联合会2022年公务接待费预算为0.50万元，与上年支出0.50万元相比，无增减变化。2022年我单位公务接待批次10次，共接待120人次。

公务接待费无增减变化原因：2022年度我单位严格遵守公务接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，厉行节约，反对铺张浪费，接待费支出逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，与上年支出2.57万元相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年支出0万元相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.57万元，较上年支出2.57万元相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化原因：2022年度我单位严格遵守公务用车的管理规定，实事求是的做好公务用车管理工作，坚持公务用车制度化，厉行节约，反对铺张浪费，公务用车费用支出逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.残疾人精准康复辅具适配：围绕实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，采取“培训、筛查、适配、回访”的模式，通过康复需求调查，为各类残疾人提供必要的辅助器具，如发放普通轮椅、功能轮椅、座便器、框式助行器、轮式助行器、铝合金腋杖、钢制腋杖、手杖、防压疮坐垫、电子盲杖等。

2.阳光家园计划-智力、精神和重度残疾人居家托养服务：为服务对象-智力、精神和重度残疾人，提供上门特定的服务，（1）生日礼物（生日蛋糕一份、5公斤食用菜籽油一桶、10公斤大米2袋、100元生日红包一个）；（2）提供保健康复服务，时间为2-3小时，包括：心理疏导、保健按摩、清扫卫生、上门理发等。

3.残疾人家庭无障碍改造：为残疾人家庭进行无障碍改造，如：卫生间蹲坑改坐便器，加装扶手；厨房灶台的高度改为适合残疾人操作的高度，同时也加装了扶手；进出厨房、卫生间的门加宽，方便轮椅进出；进、出家的大门改造沿石坡道，通过以上无障碍改造，提供了残疾人的生活质量。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排63.03万元，其中：30201办公费：1.85万元；30205水费：0.72万元；30206电费：0.48万元；30207邮电费：1.55万元；30211差旅费：2.00万元；30217公务接待费：0.5万元；30226劳务费31.01万元；30228工会经费：3.71万元；30231公务用车运行维护费：2.56万元；30239其他交通费：18.61万元；30299其他商品和服务支出0.04万元。

2022年机关运行经费安排63.03万元与上支出27.24万元相比增加35.79万元，增加131.38%，增加的主要原因是：一是2022年度临时聘用人员（乡镇残疾人专职委员、村委会联络员补助及单位临时聘用人员支出）支出列入机关运行经费统计；二是2022年度年我单位人员增加，办公费、公务交通补贴、差旅费、工会经费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市残疾人联合会资产总额1164.73万元，其中，流动资产88.58万元，固定资产472.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程604.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、楚雄市残疾人联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2022年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市残疾人联合会

2022年部门预算表

监督索引号53230101376200111