楚雄市科学技术协会2022年预算公开

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楚雄市科学技术协会2022年预算公开

楚雄市科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分楚雄市科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市科学技术协会2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2.按照《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学学会（协会），组织所属学（协）会有序承接政府委托工作或转移职能，指导市属学（协）会和乡（镇）科协开展相关业务工作。

3.开展学术交流活动，促进地区科学技术团体、科技人才的合作、交往，为创新创业提供服务。

4.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7.组织开展全市青少年科技活动。

8.指导、协调实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质提高。

9.开展全市农民专业合作组织的建设和指导工作。

10.完成州科协和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市科学技术协会，单位性质为行政单位。机构设置一个，内设2个科室：办公室、科普科。

（三）重点工作概述

2022年，是实施“十四五”规划关键之年，楚雄市科学技术协会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党中央和省州市党委全会精神，全面贯彻落实全民科学素质行动规划纲要，进一步拓展新发展阶段“四服务”职责使命，努力为科技工作者坚持“四个面向”提供新服务，为推进楚雄市高质量跨越式发展作出新贡献。

（一）在团结引领科技工作者方面展现新作为。深入贯彻习近平总书记关于群团工作、科协工作、科普工作的重要讲话精神，自觉担负起新时代赋予科协组织的新使命，奋力推动科协事业改革创新发展。打造线上线下“科技工作者之家”，落实好科协干部联系服务科技工作者制度，倾听科技工作者心声、反映科技工作者诉求、帮助科技工作者成长，大力宣传优秀科学家、杰出科技人才的先进事迹和爱国情怀，展示基层一线科技工作者的突出贡献和感人事迹，弘扬科学家精神。充分发挥科协是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，全面落实意识形态工作责任制，团结引领科技工作者听党话跟党走，不断提升科技工作者之家的思想引领力、情感凝聚力、精神感召力和组织黏合力。

（二）在助力创新驱动发展方面展现新作为。加强专家服务站建设，继续开展科技信息企业应用推广。聚焦“三个定位”，主动融入楚雄市经济社会发展建设，落实好“党建引领、经济提质、城市升级、乡村出彩、人民幸福”五篇文章，促进科技与经济深度融合，助推全面建设社会主义现代化楚雄行动。

（三）在服务全民科学素质提升方面展现新作为。做好《楚雄市贯彻全民科学素质行动规划纲要（2021-2025）的实施意见》的编制工作。围绕“青少年科学素质提升行动、农民科学素质提升行动、产业工人科学素质提升行动、老年人科学素质提升行动、领导干部和公务员科学素质提升行动”5项行动，做好科普生活馆、科普大篷车等常态化巡展工作，组织好各类青少年科技竞赛和科普活动，促进科普融入新时代文明中心建设，为全市经济社会发展提供科技支撑和科技服务。

（四）在服务乡村振兴方面展现新作为。按照市委、市政府部署，继续发挥好“科技服务团”的作用，围绕农业供给侧结构性改革、绿色生态、健康乡村建设等方面开展专家对接服务活动，巩固脱贫攻坚成果，为乡村振兴提供有力的科技和人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年楚雄市科学技术协会财务总收入176.62万元，其中：一般公共预算176.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年164.58万元对比增加12.04万元，增长7.32%。主要原因：本年将要退休人员的职业年金单位记实部分纳入年初预算，上年未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年楚雄市科学技术协会财政拨款收入176.62万元，其中：本年收入176.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年164.58万元对比增加12.04万元，增长7.32%。主要原因：本年将要退休人员的职业年金单位记实部分纳入年初预算，上年未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年楚雄市科学技术协会预算总支出176.62万元。财政拨款安排支出176.62万元，其中：基本支出156.62万元，与上年144.58万元对比增加12.04万元，增长7.32%。主要原因：本年将要退休人员的职业年金单位记实部分纳入年初预算，上年未纳入年初预算。

项目支出20万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2060101行政运行：108.77万元，2060702科普活动：20万元，2080501行政单位离退休：13.12万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.59万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.5万元，2101101行政单位医疗：6.41万元，2101103公务员医疗补助：4.29万元，2210201住房公积金：7.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出176.62万元（其中：基本支出156.62万元，项目支出20万元）。其中：基本支出156.62万元，主要用于：30101基本工资：32.08万元，30102津贴补贴：40.08万元，30103奖金：19.47万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：10.59万元，30109职业年金缴费5.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：5.96万元，30111公务员医疗补助缴费：4.29万元，30112其他社会保障缴费：0.83万元，30113住房公积金：7.94万元，30201办公费：0.86万元，30205水费：0.2万元，30206电费：0.1万元，30207邮电费：0.5万元，30211差旅费：0.3万元，30217公务接待费：0.2万元，30226劳务费：2.6万元，30228工会经费：1.32万元，30231公务用车运行维护费：2.57万元，30239其他交通费用：8.11万元，30299其他商品和服务支出：0.25万元，30302退休费：12.87万元。

项目支出20万元，主要用于：30201办公费：13万元，30226劳务费：7万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市科学技术协会无列入州对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市科学技术协会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市科学技术协会2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.77万元，较上年2.77万元相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市科学技术协会2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.2万元相比无变化，国内公务接待批次为9次，共计接待39人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年2.57万元相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年2.57万元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市科学技术协会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排20万元，编制绩效指标9项。主要是：1.科普宣传活动12次，发放各类科普宣传书籍、资料，展出科普展板，全市科普覆盖率达到80%以上；2.举办农函大培训1500人次，学员合格率达95%以上；3.开展青少年科技创新大赛，参与师生15000人次以上，带动全市参与科普活动的学生达95%以上，有效增强师生学科学、用科学、爱科学的思想意识，科学素养；4.进行科学技术普及宣传5550人次，提高民众科学素养，受益群众满意度达到80%以上。5.建设4个示范协会、4个示范基地、3个示范村，运行科普生活馆1个，发展农民专业合作组织10个。楚雄市科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市科学技术协会2022年机关运行经费安排17.01万元，其中：办公费0.86万元，水费0.2万元，电费0.1万元，差旅费0.3万元，邮电费0.5万元，公务接待费0.2万元，劳务费2.6万元，工会经费1.32万元，公务用车运行维护费2.57万元，其他交通费用8.11万元，其他商品和服务支出0.25万元。与上年14.77万元相比增加了2.24万元，主要原因：人员职位晋升，办公费、其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市科学技术协会资产总额15.79万元，其中，流动资产0.56万元，固定资产14.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元。与上年资产总额27.53万元相比，本年资产总额减少11.74万元，其中流动资产减少6.41万元，固定资产减少5.15万元，无形资产减少0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分楚雄市科学技术协会2022年部门预算表

监督索引号53230100873100111