中共楚雄市委办公室2022年预算公开

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中共楚雄市委办公室2022年预算公开

中共楚雄市委办公室2022年预算公开目录

第一部分中共楚雄市委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中共楚雄市委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄市委办公室是市委的工作机关，主要围绕市委中心工作和市委领导的要求开展统筹协调、办文办会、调查研究、督查问效、收集反馈信息等工作，同时统一管理机要、保密、档案工作，承担国家安全委员会办公室的职责。市委办公室以打造让党放心、让人民满意的模范机关为目标，以充分发挥“一轴两口”“一心两部”职能作用为抓手，当好市委放心的“忠诚卫士”、满意的“参谋助手”、信赖的“党办铁军”，为全市各项事业的有序推进和市委工作的高效运转担当履职。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、调研科、信息科、行政科、组织人事科、办文法规科、档案法规和业务指导科、常务办公室、机要保密局、督查室、关心下一代工作委员会办公室。

所属单位3个，分别是：

1.市委党史研究室

2.市文件印制销毁中心

3.市档案局

（三）重点工作概述

中共楚雄市委办公室在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚践行“五个坚持”，充分发挥市委办的职能职责。于2021年7月被评为楚雄市先进基层党组织和2018年-2020年扫黑除恶斗争先进集体、8月被国家四部委联合发文评为节约型机关、9月被评为2020年-2021年教育工作先进集体、11月创建成为第十六届云南省文明单位。楚雄市关工委被中国关工委和中央文明办表彰为“全国关心下一代工作先进集体”。

1．旗帜鲜明讲政治，在践行“两个维护”上彰显新担当

强化理论武装，切实增强“两个维护”的思想自觉。把学习教育作为领导班子和全办党员干部提升素养、坚定信念的抓手，以“党史学习”教育为契机，促使党员干部学原文、读原著、悟原理成为常态，把初心融入血脉、化为基因、见于行动，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕打造“政治坚定、业务精良、作风过硬、纪律严明”干部队伍这一目标要求，严格执行新形势下党内政治生活若干准则和党内监督条例，把对党绝对忠诚作为生命线，在落实“两个维护”

上切实当好风向标、催化剂。

2．围绕中心服务大局，在履职尽责中彰显新作为

始终以明大局、谋大局、融大局、为大局来谋划工作，以出思路、想办法、抓推进、勤督查来推动工作，以强统筹、善创新、长思谋、抓重点来服务大局，较好地保障了市委各项工作有序高效运转。紧紧围绕贯彻党中央和省、州、市党委重大决策部署，坚持从全局谋划一城、以一城服务大局，以文辅政能力不断提升；充分发挥党委办公室“总协调、主导性”作用，做好全市重要工作、重要会议和文稿、重大活动的统筹把关，保障了市委工作有序运转；不断抓实督查督办，抓实习近平总书记重要指示批示、考察云南重要讲话精神及州委、市委党代会和重要会议精神学习贯彻落实、任务分解督查；严守保密纪律、围绕国家保密部署，认真组织保密纪律法规和保密技术培训；坚持从严管理机要密码工作；稳步推进关心下一代工作，深化未成年人司法项目工作。

3．进一步优化服务，在敬业奉献中展现新形象

把加强自身建设，优化综合服务作为做好新时代“三服务”工作的重要基础，建队伍、搭平台、促干部担当作为。以上级带下级、领导带干部的作风整治格局，引导全办干部对照整治要求，自查日常作风缺项、自纠思想懈忌、激情不高等问题，力促干部职工廉洁自律、忠诚干净、甘于奉献的纪律作风和担当作为、严谨务实、讲求实效的工作作风形成长效、持续向好。持续推进“模范机关”创建活动，认真开展“干在实处、走在前列”大比拼，练内功、强作风、树形象、优服务，为楚雄市经济社会高质量跨越式发展，当好州委实施“1133”战略领头雁和排头兵提供优质高效服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制31人（含参公管理事业编制3人），工勤人员编制11人，事业编制3人。在职实有41人。其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1069.94万元，其中：一般公共预算1069.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年913.64万元对比增加156.30万元，增加的主要原因分析：一是按照上级党委要求，建设一套党办办公系统；二是补足2021年购买党办系统办公设备的尾款。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1069.94万元，其中：本年收入1069.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1069.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年913.64万元对比增加156.30万元，增加的主要原因分析：一是2022年在职人员比2021年增加，相应的各项配套支出也随之增加；二是按照上级党委要求，建设一套党办办公系统；三是补足2021年购买党办系统办公设备的尾款。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1069.94万元。财政拨款安排支出1069.94万元，其中：基本支出816.94万元，与上年763.64万元对比增加53.30万元，增长的主要原因分析：2022年在职人员比2021年增加，相应的各项配套支出也随之增加；项目支出253.00万元，与上年150.00万元对比增加103.00万元，增长的主要原因分析：一是按照上级党委要求，建设一套党办办公系统；二是补足2021年购买党办系统办公设备的尾款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101行政运行：592.81万元；2013102一般行政管理事务：253.00万元；2080501行政单位离退休：59.30万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：57.22万元；2080506机关事业单位职业年金缴纳支出11.00万元；2101101行政单位医疗：33.04万元；2101102事业单位医疗：1.31万元；2101103公务员医疗补助：19.34万元；2210201住房公积金：42.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1069.94万元（其中：基本支出816.94万元，项目支出253.00万元）。其中：30101基本工资：164.00万元；30102津贴补贴:：227.90万元；30103奖金：115.67万元；30107绩效工资：3.93万元；30108机关事业单位养老保险缴费：57.22万元；30109职业年金缴费：11.00万元；30110职工基本医疗保险缴费：32.18万元；30111公务员医疗补助缴费：19.34万元；30112其他社会保障缴费：2.17万元；30113住房公积金：42.92万元；30231公务用车运行维护费：19.47万元；30112其他社会保障缴费：5.00万元；30201办公费：34.84元；30202印刷费：5.00万元；30205水费：2.00万元；30206电费：7.30万元；30207邮电费：4.90万元；30209物业管理费：7.00万元；30211差旅费：12.00万元；30213维修（护）费：6.00万元；30216培训费：1.99万元；30217公务接待费：6.77万元；30226劳务费：30.50万元；30227委托业务费：0.08万元；30228工会经费：15.15万元；30239其他交通费用：41.18万元；30299其他商品和服务支出：16.93万元；30301离休费：15.10万元；30302退休费：42.45万元；30305生活补助：2.45万元；31002办公设备购置费：117.50万元。

五、对下专项转移支出情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2022年无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算事项

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.24万元，较上年28.45减少2.21万元，下降7.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为6.77万元，较上年7.95万元减少1.18万元，下降14.84%，国内公务接待批次为63次，共计接待777人次。

减少的主要原因分析：严格执行《党政机关国内公务管理规定》和《楚雄市市级党政机关国内公务接待用餐标准》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费19.47万元，较上年20.50万元减少1.03万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费19.47万元，较上年20.50万元减少1.03万元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因分析：严格执行《楚雄市党政机关公务用车管理实施办法》；严格留用车辆规范化管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共楚雄市委办公室负责承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、签清；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。承担着对市委、市政府重大决策和重要工作部署贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市政府发布的文件贯彻落实情况进行督促检查；对市委常委会会议、市人民政府常务会议决定事项贯彻落实情况进行督促检查的任务。以及市委办公楼及办公区域的物业管理、安全维护等工作。

面对新形势、新任务，市委办公室充分认识自身肩负的特殊使命，以文稿材料提质、协调运转提速、管理规范提标、干部素质提升为抓手，按照“快、实、干，创造性开展工作”要求，努力提高办公室工作专业化、专门化、精细化水平，推动“三服务”工作再上新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

市委办公室工作经费：围绕市委中心工作，加强调查研究，提出对策措施，高质量起草文稿文件。发挥信息服务决策作用，聚焦党委关注点，当好“千里眼”“顺风耳”“智囊团”。把统筹协调的着力点放在服务党委决策上，加大工作调研、会议活动、督查检查等统筹力度，使各项工作实现“无缝对接”。发挥督查利剑作用和考核考评杠杆作用，努力在全市营造重实干、抓落实的良好氛围。

督查工作经费：反映对市委、市政府重大决策事项和重要工作部署贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市政府发布的文件贯彻落实情况进行督促检查；对市委常委会会议、市人民政府常务会议决定事项贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市政府领导指示事项落实情况进行督促检查；对人大代表、政协委员提案办理工作进行督促检查等方面的支出。

关心下一代工作经费：反映为切实保障未成年人犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，发挥缓解未成年人违法人、未成年犯罪嫌疑人、被告人压力、协助双方沟通等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄市委办公室2022年机关运行经费安排75.61万元，与上年75.09万元对比增加0.52万元，增长的主要原因分析：2022年在职人员比2021年增加，相应的各项配套支出也随之增

加。其中：30201办公费：2.00万元；30211差旅费：1.00万元；30217公务接待费：1.95万元；30231公务用车运行维护费：11.40万元；30228工会经费：15.15万元；30239其他交通费用：41.18万元；30299其他商品和服务支出：2.93万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共楚雄市委办公室资产总额1231.68万元，其中：流动资产15.90万元，固定资产1215.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加46.12万元，其中：固定资产增加143.55万元（①新购电梯空调2台，合计1.39万元；②新购智慧党建系统1套，金额5.04万元；③新购党办系统办公设备1批，金额114.40万元；④新购档案管理软件1套，金额0.29万元；⑤新购录音笔3支，金额0.24万元；⑥新购红旗牌轿车1辆，金额19.58万元；⑦新购水泵1台，金额0.15万元；⑧新购保密文件柜2组，金额0.7万元；⑨新购手机存放柜2个，金额0.10万元；⑩新购茶水柜1个，金额0.15万元；⑾新购椅子2把，金额0.23万元；⑿新购三人沙发2个，金额0.48万元；⒀新购办公桌1张，金额0.40万元；⒁新购大茶几1个，金额0.10万元；⒂新购单人沙发2个，金额0.30万元）；固定资产减少91.30万元（经市政府批准：①无偿划拨越野车1辆到市机关事务管理中心，金额48.78万元；②报废和平街职工宿舍，金额2.07万元；③无偿划拨复兴巷14间铺面、龙江路5套住房到市城乡投资集团，金额40.45万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市委办公室2022年部门预算表

监督索引号53230100720100111