中国共产党楚雄市委员会党校2022年预算公开

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中国共产党楚雄市委员会党校2022年预算公开

中国共产党楚雄市委员会党校2022年预算公开目录

第一部分中国共产党楚雄市委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分中国共产党楚雄市委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产党楚雄市委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持党的基本路线，以学习宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想为己任。结合党和国家召开的重大会议精神，紧紧围绕教育教学质量和提高培训效果、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用。加强党的理论学习、研究和宣传，做好市、乡、村（社区）党员干部的培训工作，切实提高全市党员干部素质。

（二）机构设置情况

中国共产党楚雄市委员会党校属于独立核算部门，共一个机构，内设科室5 个，分别是综合办、宣讲办、培训科、课题研究办公室、后勤科。

（三）重点工作概述

1.以党史学习教育为重点，促进主责主业新突破。坚持党校姓党，突出理论教育和党性教育的主业主课地位。深入全市各机关、乡镇、村（社区）开展理论宣讲204场次，覆盖干部群众16320人次。开展“永远跟党走”新时代宣讲志愿服务活动69场次。开展“感党恩、听党话、跟党走”主题宣讲22场次。

2.以党史学习教育为抓手，促进整体素质新提升。坚持实施队伍素质能力提升工程，认真执行集中学习、集体备课和新课试讲制度，提升教职工理论武装。今年以来，我校被省委组织部表彰为2021年度全省党建读物学用工作先进单位，1名校领导被推荐为云岭先锋讲师库讲师，1名教师被推荐为云南省公务员培训教师。

3.以党史学习教育为号召，促进意识形态新担当。党校是党员干部教育主阵地，我校坚持党校姓党原则，在意识形态工作上做到守土有责、守土负责、守土尽责。建立《中共楚雄市委党校教师外出讲课管理办法》强化党校教师授课管理，签订意识形态管理责任书、宣讲承诺书，对教学的各个环节进行全方位的检查与评估，确保“用学术讲政治”落到实处，充分发挥党校在主流思想舆论宣传中的主力军作用。

4.以党史学习教育为契机，促进作风建设新进步。认真开展政治生态分析研判，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，加强党员干部“八小时以外”监督管理。坚决改进文风会风，精简会议文件，持之以恒纠治“四风”，严防“四风”反弹回潮。

5.以党史学习教育为动力，促进中心工作新成效。一是认真开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。承办楚雄市庆祝中国共产党成立100周年“奋斗百年路启航新征程”理论研讨会。引导广大党员干部更加热爱党、拥护党，促使党员干部以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风投入到“十四五”开局之年各项工作中。二是积极开展“我为群众办实事”实践活动。研究确定“我为群众办实事”民生事项，制定班子“民生实事计划”5件，“个人实事清单”共30件。三是积极参与全市各项重点工作。抽调1名副校长到市委党史学习教育领导小组办公室坐班配合开展全市党史学习教育工作。抽调1名副校长和1名教职工到市疫情防控指挥部坐班配合开展全市疫情防控工作。选派1名年轻干部到乡村振兴局配合开展全市乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制5人，事业编制15人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入369.84万元，其中：一般公共预算财政拨款369.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入348.07万元对比增加21.77万元，增长6.25%。增长的主要原因是：本年将要退休人员的职业年金单位部分纳入年初预算，上年未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入369.84万元，其中:本年收入369.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年政拨款收入348.07万元对比增加21.77万元，增长6.25%。增长的主要原因是：本年将要退休人员的职业年金单位部分纳入年初预算，上年未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出369.84万元。财政拨款安排支出369.84万元，其中：基本支出349.84万元，与上年318.07万元对比增加31.77万元，增长9.99%。增长的主要原因是：本年将要退休人员的职业年金单位部分纳入年初预算，上年未纳入年初预算。

项目支出20万元，与上年30万元对比减少10万元，下降33.3%。下降的主要原因是：压缩一般公共预算财政开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050802干部教育：254.11万元，2080502事业单位离退休：23.05万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：27.96万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：16.5万元，其他社会保障和就业支出：0.86万元，2101101行政单位医疗：4.38万元，2101102事业单位医疗：12.37万元，2101103公务员医疗补助：9.64万元，2210201住房公积金：20.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出369.84万元（其中：基本支出349.84万元，项目支出20万元）。其中：基本支出349.84万元按经济科目分类是：30101基本工资：86.78万元，30102津贴补贴：56.76万元，30103奖金：44.43万元，30107绩效工资：30.10万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：27.96万元，30109职业年金缴费16.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：15.73万元，30111公务员医疗补助缴费：9.64万元，30112其他社会保障缴费：4.81万元，30113住房公积金：20.97万元，30201办公费：2.1万元，30207邮电费1.23万元，30211差旅费：0.58万元，30217公务接待费：0.15万元，30228工会经费：4.1万元，30239其他交通费用：4.95万元，30299其他商品和服务支出：0.4万元，30302退休费：22.03万元，30305生活补助：0.62万元。项目支出20万元按经济科目分类是：30201办公费：3.96万元，30202印刷费0.1万元，30207邮电费：1.8万元，30211差旅费：0.96万元，30216培训费：10.18万元，30239其他交通费用1.5万元，31002办公设备购置1.5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党楚雄市委员会党校无州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

中国共产党楚雄市委员会党校无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党楚雄市委员会党校无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党楚雄市委员会党校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

中国共产党楚雄市委员会党校2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0.15万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。我单位严格执行中央八项规定要求，牢固树立“过紧日子”思想。将“三公”经费的管控作为本单位的一项重要工作，并纳入领导干部党风廉政建设责任制考核目标。严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。年末公务用车保有量为0辆，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中国共产党楚雄市委员会党校共申报项目 1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排20万元，编制绩效指标3个，其中:重点项目 1个，财政预算安排20万元，编制绩效指标3个。2022年中国共产党楚雄市委员会党校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

4.项目支出：为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5.干部教育:指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训的支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄市委员会党校2022年运行经费安排13.51万元，其中：30201办公费2.1万元，30207邮电费：1.23元，30211差旅费：0.58万元，30217公务接待费0.15万元，30228工会经费4.1万元，30239其他交通费用4.95万元，30299其他商品和服务支出0.4万元。与上年12.92万元对比增加0.6万元，增加4.64%。主要原因分析：本年度人员增加1人，人员经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党楚雄市委员会党校资产总额21990.25万元，其中，流动资产3.1万元，固定资产19973.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2013.37万元，其他资产0万元。与上年资产总额21659.77万元相比，本年资产增加330.48万元，其中固定资产增加328.92万元，流动资产增加1.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分中国共产党楚雄市委员会党校2022年部门预算表

监督索引号53230100828100111