中共楚雄市委政策研究室2022年预算公开

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中共楚雄市委政策研究室2022年预算公开

中共楚雄市委政策研究室2022年预算公开目录

第一部分 中共楚雄市委政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中共楚雄市委政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共楚雄市委政策研究室2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中共楚雄市委政策研究室主要职能：根据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及市委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。根据市委的意图和工作部署，围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。承担市委全面深化改革委员会日常工作，负责处理市委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全市全面深化改革工作，负责督促各领域、各方面贯彻落实中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担市委全面深化改革委员会改革宣传工作，负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为市委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。负责完成州委政策研究室和市委、市委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

2.中国共产党楚雄市委员会全面深化改革委员会办公室职能：中国共产党楚雄市委员会全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）设在市委政策研究室，接受中共楚雄市委全面深化改革委员会的直接领导，承担市委全面深化改革委员会的日常事务工作，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调推动、督促落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和相关要求。设置市委改革办秘书科，负责处理市委改革办日常事务工作，负责牵头组织落实市委改革办改革协调、改革督察、改革宣传等职责范围内的工作任务。市委政策研究室的内设机构根据工作需要承担市委改革办有关工作，接受市委改革办的统筹协调。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、调研科、市委改革办秘书科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，市委政策研究室（市委改革办）将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕市委中心工作，加强调查研究、加强统筹协调、加强创先争优，不断开创调查研究、深化改革各项工作新局面。

1.抓文稿强服务。围绕市委、市政府关注的重大问题，继续深入开展调查研究，发现问题、研究问题，提出对策建议，履行好以文辅政工作职能，发挥好决策参谋助手作用，落实好市委安排的各项工作任务，把调查研究贯穿于工作谋划、决策和执行全过程。加强协作配合，积极完成市委、市政府交办的临时性文稿起草工作任务。

2.抓调研提质量。驰而不息加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及省、州党委重大决策部署及市委的工作安排，吃透上级精神，全面掌握中央、省、州政研部门的工作动态，增强政策研究的敏锐性、时效性，高质量完成好年初计划的调研课题研究及调研报告撰写任务。

3.提高思想认识抓改革。以习近平总书记“四个全面”为引领，以市委深改委会议、改革培训会等方式，提高各专项小组、专题组、各涉改部门思想认识，把思想统一到中央、省、州、市的改革工作部署要求上来，凝聚起以改革促发展的强大动力。

4.进一步强化队伍建设。持续组织开展改革业务培训，努力提升谋划和推进改革的能力和本领，为推进全面深化改革苦练“内功”。

5.进一步打造改革亮点。瞄准全市重点领域和关键环节改革，深入挖掘改革工作经验和做法，努力打造一批可复制、可推广的改革典型经验和特色亮点，充分展示楚雄市改革发展成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入239.67万元，其中：一般公共预算239.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少4.3万元，减少1.76%，主要原因分析：收入减少主要是2022年部门预算压缩项目支出，2021年项目支出收入预算25万元，2022年项目支出收入预算20万元，比上年减少5万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入239.67万元，其中：本年收入239.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少4.3万元，减少1.76%，主要原因分析：收入减少主要是2022年部门预算压缩项目支出，2021年项目支出收入预算25万元，2022年项目支出收入预算20万元，比上年减少5万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出239.67万元。财政拨款安排支出239.67万元，其中：基本支出219.67万元，与上年对比增加0.7万元，增加的主要原因是工资晋级及公积金、社保缴费基数调整导致基本支出比上年增加0.7万元；项目支出20.00万元，与上年对比减少5万元，减少的主要原因是2022年部门预算压缩项目支出，项目资金支出预算比上年减少5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101行政运行：175.41万元，2013102一般行政管理事务：20万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.1万元，2101101行政单位医疗：10.07万元，2101103公务员医疗补助：4.27万元，2210201住房公积金：12.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出239.67万元（其中：基本支出219.67万元，项目支出20万元）。其中

基本支出219.67万元，其中：30101基本工资：49.3万元，30102津贴补贴：67.97万元，30103奖金：35.3万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：17.1万元，30110职工基本医疗保险缴费：9.62万元，30111公务员医疗补助缴费：4.27万元，30112其他社会保障缴费：2.65万元，30113住房公积金：12.82万元，30201办公费：0.5万元，30211差旅费：0.25万元，30217公务接待费：0.18万元，30228工会经费：3.64万元，30239其他交通费用：12.61万元，30305生活补助：3.46万元。

项目支出20万元，其中：30201办公费：6.7万元，30207邮电费：1万元，30211差旅费：2.26万元，30215会议费：2万元，30216培训费：2.04万元，30226劳务费：6万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.51万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄市委政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年没有变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄市委政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共楚雄市委政策研究室2022年公务接待费预算为0.18万元，较上年没有变化，国内公务接待批次为2次，共计接待20人。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄市委政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共楚雄市委政策研究室共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排20万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排20万元，编制绩效指标6个。对纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。中共楚雄市委政策研究室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄市委政策研究室2022年机关运行经费安排17.18万元，与上年对比减少0.71万元，减少3.77%，减少的主要原因是2022年牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出。

30201办公费：0.5万元，与上年对比减少0.55万元，减少52.38%，减少的原因是根据公用经费预算额度调整支出项目；30211差旅费：0.25万元，与上年对比减少0.05万元，减少的原因是根据公用经费预算额度调整支出项目；30217公务接待费：0.18万元，与上年对没有变化；30228工会经费：3.64万元，与上年对比增加0.39万元，增加12.00%，增加的原因是根据公用经费预算额度调整支出项目；30239其他交通费用：12.61万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共楚雄市委政策研究室资产总额12.6万元，其中，流动资产5.32万元，固定资产6.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.19万元，其中固定资产减少2.6万元，减少的原因主要是按月计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分中共楚雄市委政策研究室2022年部门预算表

监督索引号53230100721800111