中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年预算公开

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国人民政治协商会议云南省

楚雄市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会共设7个正科级内设机构，包括：市政协办公室、市政协提案委员会、市政协经济农业农村和人口资源环境委员会、市政协教科卫体和文化文史学习委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族和宗教委员会、市政协委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，以及中央和省、州、市党委政协工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在中共楚雄市委的坚强领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，充分发挥专门协商机构作用，围绕市委十届一次全会和市两会确定的各项目标任务，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，找准政协服务经济社会发展的切入点和着力点，努力提高履职质量，为实现我市经济发展建言献策。2022年重点工作：1.召开相关会议：政协楚雄市第十届委员会第一次会议；政协常务委员会议每年不少于4次；党组会议每年不少于12次，党组理论学习中心组学习每年不少于8次，主席会议每年不少于6次；委员培训不少于2次；干部职工会议不少于40次。2.开展专题调研、协商及民主监督（1）政协楚雄市第十届委员会第一次会议提案交办；（2）对楚雄市推进全国市域社会治理现代化试点民主协商工作情况开展调研；（3）对楚雄市现代农业示范区产业发展情况开展调研；（4）对楚雄市推进基层协商情况开展调研；（5）对政协楚雄市第十届委员会第一次会议重点提案督办、提案办理情况进行视察；（6）对楚雄市巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作开展专项民主监督。3.推进政协协商与基层协商有效衔接，聚焦党政中心工作的大事、改革发展的要事、民生改善的实事、社会治理的难事，选择切口小、关联广、与群众切身利益密切相关的议题，依托协商议事会议开展协商，推动协商成果及时转化见效，回应群众关切、惠及人民群众。4.继续认真抓好全国文明城市建设，爱国卫生“七个专项行动”日常工作。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制19人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1197.89万元，其中：一般公共预算1197.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1101.65万元对比增加了96.24万元，主要原因：一是人员增加4人，工资、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等支出相应增加；二是退休人员增加，工资、职业年金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1197.89万元，其中：本年收入1197.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1197.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入1101.65万元对比增加了96.24万元，主要原因：一是人员增加4人，工资、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等支出相应增加；二是退休人员增加，工资、职业年金支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1197.89万元。财政拨款安排支出1197.89万元，其中：基本支出1087.89万元，与上年991.65万元对比增加96.24万元，主要原因：一是人员增加4人，工资、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等支出相应增加；二是退休人员增加，工资、职业年金支出增加；项目支出110万元，与上年110万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010201行政运行：778.06万元；2010202一般行政管理事务：110万元；2080501行政单位离退休：72.15万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：77.94万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：27.5万元；2101101行政单位医疗：46.53万元；2101103公务员医疗补助：27.24万元；2210201住房公积金：58.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1197.89万元（其中：基本支出1087.89万元，项目支出110万元）。基本支出1087.89万元，其中：30101基本工资：237.43万元，30102津贴补贴：295.63万元，30103奖金：142.18万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：77.94万元，30109职业年金缴费：27.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：43.84万元，30111公务员医疗补助缴费：27.24万元，30112其他社会保障缴费：2.69万元，30113住房公积金：58.45万元，30201办公费（含工伤保险及残疾人保障金）：18.97万元，30211差旅费：2万元，30217公务接待费：1.33万元，30228工会经费：9.74万元，30231公务用车运行维护费：8.55万元，30239其他交通费用：57.81万元，30299其他商品和服务支出：1.18万元，30301离休费：14.64万元，30302退休费：56.33万元，30305生活补助：2.4万元，31002办公设备购置费：2万元。

项目支出110万元，其中：30201办公费：21.86万元，30207邮电费：4.08万元，30203咨询费：1万元，30205水费：0.6万元，30211差旅费：14.45万元，30215会议费：0.34万元，30216培训费：22.17万元，30226劳务费：8万元，30299其他商品和服务支出：36万元，31002办公设备购置：1.5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2022年无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.88万元，较上年减少0.02万元，下降0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年公务接待费预算为1.33万元，较上年减少0.02万元，下降0.2%，国内公务接待批次为11次，共计接待170人次。

减少的原因是厉行节约，严格控制接待批次及参加接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年公务用车购置及运行维护费为8.55万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元较上年无变化；公务用车运行维护费8.55万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年重点项目1个：政协经费110万元。绩效目标是保障市政协机关重点视察调研课题、保障各个界别委员完成视察调研任务、保障常委委员正常履职。资金主要用于政协委员活动、文史资料编撰、政协常委会会议、委员视察调研、协商在基层平台建设及全市21个委员服务联络处及其他工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政务事务：反映政协会议、参政议政、委员视察、其他政协事务支出。

委员视察费：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行巡视察看、资政建言专项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2022年机关运行经费安排208.08万元，与上年91.25万元对比增加了116.83万元，增加的主要原因：一是机关运行经费里包含了项目经费110万元；二是其他交通费增加。其中：30201办公费：40.82万元，30203咨询费：1万元，30205水费：0.6万元，30207邮电费：4.08万元，30211差旅费：16.45万元，30215会议费：0.34万元，30216培训费：22.17万元，30217公务接待费：1.33万元，30228工会经费：9.74万元，30226劳务费：8万元，30231公务用车运行维护费：8.55万元，30239其他交通费用：57.82万元，30299其他商品和服务支出：37.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会资产总额283.32万元，其中：流动资产24.04万元，固定资产258.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加30.04万元（流动资产增加11.02万元；固定资产增加19.02万元）。固定资产增加主要是采购办公设备（其中：通用设备购置电脑15台、打印机15台，价值16.25万元；家具、用具、装具及动植物类购置档案柜10节、椅凳7把、沙发1套、办公桌6张、茶几2张，价值2.77万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分 中国人民政治协商会议云南省

楚雄市委员会2022年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53230100713100111