楚雄市总工会2022年预算公开

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楚雄市总工会2022年预算公开

楚雄市总工会2022年预算公开目录

第一部分楚雄市总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕市委、市政府中心工作，制定楚雄市工运发展规划，指导全市工会工作。

2、全面贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导全市各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等社会职能，贯彻执行市委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3、坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4、加强自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型"职工之家"。

5、研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6、紧紧围绕全市经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7、积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造"信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁"的工会干部队伍。

9、推进工会女职工委会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10、协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11、大力开展"互联网+工会"工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12、做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13、完成州总工会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。

所属单位2个，分别是楚雄工人文化宫、楚雄市职工服务中心。

（三）重点工作概述

1、强化思想政治引领，把牢工会工作的正确方向。（1）把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述作为做好一切工作的重要前提。把深入学习贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期全市各级工会的重大政治任务。努力做到学深悟透、融会贯通、入脑入心，进一步坚定信仰、增强信念、提振信心，从党的百年奋斗史中汲取力量。加强对职工的思想政治引领，团结引导全市职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，以理论上的清醒保持政治上的坚定，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，把牢工会工作的正确方向。（2）大力弘扬主旋律。深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，开展“劳动者风采”宣传、劳模工匠先进事迹宣讲和工匠进校园活动，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。加强新时代劳动教育，持续深化以职业道德为重点的“四德”建设，引导广大职工以劳模先进为榜样，自觉践行社会主义核心价值观，奉献在岗位、奋斗在一线，让劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽在全社会蔚然成风。（3）抓紧抓牢意识形态工作。牢牢把握意识形态工作正确政治方向、舆论导向、价值取向，增强工会意识形态领域主导权和话语权，管好队伍、把住阵地、抓牢载体，以先进文化培育职工，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化。发挥新时代文明实践中心、党群活动中心、微信公众号、职工书屋、工人文化宫等文化宣传阵地作用，做到守土有责、守土负责、守土尽责。持续开展“网聚职工正能量 争做中华好网民”活动，弘扬主旋律、传递正能量。

2、强化主力军作用，牢牢把握工人运动的时代主题。（1）深化劳动和技能竞赛。紧紧围绕市委、市政府“十四五”时期重大工程、重大项目、重点产业，广泛深入持久开展各种形式的劳动和技能竞赛，激发广大职工建功立业的热情，在推动高质量发展中充分发挥主力军作用。（2）深化群众性创新活动。广泛开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵和小发明、小创造、小革新、小设计、小建议等职工技术创新活动，增强职工创新意识，提高职工的创新能力。深入推进职工、劳模、工匠创新工作室、技师工作站建设，积极发挥其在创新中的引领带动作用，更好地激发职工的创新创造活力。

（3）深化产业工人队伍建设改革。全面深化我市“12345”产改工作思路，紧抓州级“非公企业产改示范市”契机，继续强化组织领导，扛牢压实工作责任，深化20家示范点提升打造，整合推动各责任部门在产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革举措落地落实，努力打造一支宏大的知识型、技能型、创新型产业工人大军。（4）深化职工技能素质提升。结合实际举办各类职业技能取证培训，加大职工培训阵地建设力度，积极整合资源，探索校企结合、产教链接、工学融合等方式开展培训，不断提升培训的针对性和实效性。

3、强化维权服务，牢固树立以人民为中心的发展思想。（1）增强工会维权服务实效。认真履行好基本职责，切实解决职工群众急难愁盼问题，关注职工健康教育及身心健康工作，认真做好新就业形态劳动者权益维护工作，助力职工享有更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更充足的生活福利、更丰富的精神文化生活，不断满足职工群众对美好生活的向往，推动实现共同富裕。（2）强化源头参与和源头维护。积极参与推进市域社会治理现代化建设和平安创建活动，推动落实协调劳动关系三方、联席会议、平等协商、民主管理等制度机制，推进职代会制度化规范化建设，依法规范职代会组织制度和工作制度，在形成共建共治共享的社会治理新格局中发挥工会组织协同作用。（3）维护劳动关系领域安全和稳定。坚持维权与维稳相统一，完善劳动关系风险监测、分析、研判和处置机制，加强工会联系引导劳动领域社会组织工作，加大法律援助、劳动法律监督、劳动争议调解等工作力度，切实维护劳动领域政治安全，以实际行动把“五个坚决”要求落到实处。（4）精准实施职工服务项目。全力抓好楚雄市职工服务中心工程建设，确保2022年“五一”前投入使用，更好发挥职工之家、职工驿站、农民工服务站等服务职工的作用，不断提升工会服务职工的能力和水平。做大做强职工服务品牌，深化送温暖、医疗互助、金秋助学、女职工关爱、困难帮扶救助、就业招聘会、职工讲堂、单身职工联谊活动、职工才艺作品展示等活动，继续组织不少于200名一线职工进行疗休养。依托“工惠卡”“职工驿站”等公益项目，紧贴职工生产生活需要开展职工普惠服务，帮助职工解决现实困难和问题，不断满足职工多元化需求。

4、强化作用发挥，始终服从服务于党委政府工作大局。（1）常态化抓好疫情防控工作。以高度的政治自觉和强烈的使命担当，抓紧抓实抓细工会系统常态化疫情防控工作。加强对职工的宣传教育，动员广大职工积极参与常态化疫情防控，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，密切关注、及时解决因疫情引起的劳动关系矛盾问题。持续关心关爱疫情防控一线干部职工，在节日送温暖、疗休养项目中予以倾斜。鼓励和支持各级工会干部特别是基层工会干部下沉一线、主动作为，为构筑群防群控人民防线作出积极贡献。（2）积极投身乡村振兴工作。加强对工会服务乡村振兴的系统谋划和制度设计，找准切入点着力点，全力助推紫溪镇母掌村乡村振兴工作。扎实做好农民工服务培训，组织帮助农民工提升技术技能，扶持有创业意愿和能力的返乡农民工实现创业，在农民工工资治欠保支、权益维护、困难帮扶、就业服务等方面持续用力，着力培育选树一批在农村产业融合发展中涌现出的职工先进典型，为实施乡村振兴战略注入工会新动能。（3）全力巩固脱贫脱困成果。认真落实“四个不摘”要求，继续抓好脱贫攻坚成果巩固工作；持续关注脱困职工，建立健全困难职工家庭常态化预防返困机制，防止相对困难、意外致困职工家庭返贫，不断夯实解困脱困成果。（4）加强劳模选树管理。做好各级劳动模范（先进工作者）、五一劳动奖、工人先锋号的评选推荐管理工作，积极推进第一届市级劳模评选活动，将名额向在乡村振兴、疫情防控等领域作出重大贡献的一线人员倾斜。创新劳模服务工作，逐步建立健全劳模信息数据库，推动落实劳模待遇，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，凝聚起建功“十四五”、奋进新征程的磅礴力量。

5、强化改革创新，不断增强工会组织动力活力。（1）持续深化工会改革。不断深化工会综合改革，健全联系广泛、服务职工的工会工作体系，确保工运事业始终与党和国家事业同步前进，与职工群众需要同频共振。把力量和资源进一步向基层一线倾斜投放，打造推广一批不同层次、不同区域、不同类型的基层工会改革创新示范点，推动基层工会改革的深化，让工会工作在党的群众工作中看得见身影、听得到声音、发挥出作用。（2）坚持不懈推进党的建设。把党的建设贯穿于工作全过程，深化党建与业务工作深度融合、相互促进机制，巩固拓展党史学习教育成果，坚定不移推动全面从严治党高质量发展。坚决扛起正本清源、净化优化工会系统政治生态的责任，推动形成工会系统风清气正的政治生态。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州市党委实施办法，持之以恒纠治“四风”，重点强化工会财务监督检查和审计，在工会经费的收、管、用各个环节扎紧制度笼子，推动工会系统党风廉政建设向纵深发展。加强基层党组织规范化建设，积极推进党建带动工建、工建服务党建各项工作，持续抓好“忠诚党的事业、竭诚服务职工”模范机关建设，进一步强化政治意识，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。（3）加强工会组织建设。不断深化“两新”组织建会和灵活就业等群体入会工作，努力把包括新就业形态就业人员、农民工、劳务派遣工、灵活就业人员在内的广大职工最大限度地组织到工会中来，实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升。大力推进基层工会组织和工会会员实名制管理，加强工会法人登记，健全完善工会数据库。认真落实《云南省职工之家建设管理办法》，大力支持和推动职工之家、职工小家建设，努力夯实基层工会组织动力活力。（4）加强工会干部队伍建设。加强工会干部协管工作，及时发现、培养、使用优秀年轻干部。加强工会干部培训，继续抓好工会干部素质提升培训工作。加强工会社会化工作队伍建设及管理，努力确保社工队伍团结稳定和作用发挥。建立健全素质培养、选拔任用、从严管理、正向激励体系，打造“忠诚干净担当”的职工“娘家人”。

二、预算单位基本情况

楚雄市总工会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障 12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 307.94万元，其中：一般公共预算307.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加69.64万元，增长29.22%，增加主要原因：1、在职人员的正常增资及职业年金缴费支出增加。2、楚雄市干部疗（休）养工作经费项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 307.94万元，其中：本年收入307.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加69.64万元，增长29.22%，增加主要原因：1、在职人员的正常增资及职业年金缴费支出增加。2、楚雄市干部疗（休）养工作经费项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 307.94万元。财政拨款安排支出 307.94万元，其中：基本支出237.94万元，与上年对比增加5.89万元，增加主要原因：在职人员的正常增资及职业年金缴费支出增加；项目支出70.00万元，与上年对比增加63.75万元，增加主要原因：楚雄市干部疗（休）养工作经费项目预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行：166.74万元；2012902一般行政管理事务70.00万元；2080501行政单位离退休：19.51万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.81万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.50万元；2101101行政单位医疗：10.19万元；2101103公务员医疗补助：6.58万元；2210201住房公积金：12.61万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出307.94万元（其中：基本支出237.94万元，项目支出70.00万元）。

基本支出237.94万元，其中：30101基本工资：49.43万元；30102津贴补贴：65.45万元；30103奖金：32.92万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：16.81万元；30109职业年金缴费5.50万元；30110职工基本医疗保险缴费：9.45万元；30111公务员医疗补助缴费：6.58万元；30112其他社会保障缴费：2.79万元；30113住房公积金：12.61万元；30201办公费：1.33万元；30202水费0.35万元；30217公务接待费0.90万元；30228工会经费：2.10万元；30239其他交通费用：12.21万元；30299其他商品和服务支出：0.37万元；30302退休费：19.14万元。

项目支出70.00万元（楚雄市干部疗（休）养工作经费），其中：30201办公费：70.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2022年无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2022年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年增加0.31万元，增长52.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0.90万元，较上年增加0.31万元，增长52.54%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

公务接待费预算增加主要原因：上级相关部门、基层工会、其他县市总工会对我单位公务对接增加，导致公务接待费用也相应的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市总工会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。为深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，特别是同全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，坚持以职工为中心的工作导向，竭诚服务职工群众，根据上级总工会和市委办、市政府办《关于印发楚雄市关于进一步加强和规范职工疗（休）养工作的暂行办法的通知》（市党办通（2018）105号）文件要求，组织职工疗休养工作。疗休养期间的费用由市总工会承担50%，市财政统筹保障50%，需保障资金70.00万元。

下步工作中，我单位继续与省外、省内的相关单位签订疗休养协议。只有让职工切身感受到工作不仅是自己谋生的手段，还是尊严、体面的承载，他才能产生精益求精地冲动，确保全市疗休养工作按计划完成目标任务。

通过该项目的实施，缓解压力，增进健康，放松心情，精力充沛，从而增强工作积极性，增强凝聚力和向心力，同时为广大职工进行工作流提供平台。让一线职工疗休养，不仅能起到保障劳动者身心健康的作用，还能让他们在疗休养中体味党和国家的关怀，激发精神的升华。相信随着一线职工疗休养活动常态化、制度化，在尊重职工、关爱职工、服务职工方面做一些实实在在的工作，就一定会在构建和谐社会的路上，迈出坚实的一步。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

会费收入：是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的5‰向所在基层工会缴纳的会费。

行政补助收入：是指基层工会所在单位依法依规对工会组织给予的各项经费补助。

职工活动支出：是指基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市总工会2022年预算单位运行经费安排17.26万元，其中：30201办公费：1.33万元；30205水费：0.35万元；30217公务接待费：0.90万元；30228工会经费：2.10万元；30239其他交通费用：12.21万元；30299其他商品和服务支出：0.37万元。

与上年对比增加3.70万元，增加主要原因：人员增加，导致人员公用经费及其他交通费用等预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

楚雄市总工会资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2022年部门决算中列示。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分楚雄市总工会2022年部门预算表

监督索引号53230100771100111