楚雄市职工服务中心2022年预算公开

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楚雄市职工服务中心2022年预算公开

楚雄市职工服务中心2022年预算公开目录

第一部分楚雄市职工服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市职工服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市职工服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责困难职工帮扶救助、城镇困难职工解困脱困工作、困难职工医疗、就学、就业及生活帮扶救助、职工医疗互助工作。负责职工就业服务、职工权益维护、劳动争议调解、职工信访。免费为困难职工提供法律援助。开展职工心理健康咨询、体育健身等公益服务活动。创建职工书屋和电子阅览室，免费提供阅读服务。负责职工普惠服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即楚雄市职工服务中心

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做到政治方向不偏。（1）深入学习贯彻党的创新理论。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及十九届历次全会精神作为今后一段时期的首要政治任务，用党的创新理论武装头脑指导实践，使全体干部职工“理论学习有收获、思想政治有加强、干事创业敢担当、服务职工当模范、廉洁自律作表率”，不断提高干部职工理论水平和政治素养，全力为中心各项工作顺利开展提供理论基础。（2）以迎接党的二十大召开为契机全面加强思想引领。中国共产党第二十次全国代表大会将于今年下半年召开，服务中心将紧紧围绕“喜迎二十大、建功新时代”为主题，全面加强职工群众的思想政治工作，做到“党中央有号召、上级有工作要求、服务职工有行动”，扎实把职工群众思想统一到各级要求上来，更好肩负起引领职工群众听党话、跟党走的政治责任，筑牢团结奋斗共同的思想基础。（3）积极培育和践行社会主义核心价值观。深化“中国梦·劳动美”主题教育活动，充分发挥全国职工教育培训示范点作用，以弘扬社会主义核心价值观统领职工群众的思想引领工作,厚植职工的精神滋养和道德修养，形成向上向善正强大正能量；以高尚的精神塑造人、以优秀的作品鼓舞人、以先进事迹感染人，全年至少组织4场／次的“职工讲堂”；广泛开展群众性精神文明创建活动，继续巩固州级文明单位创建成果，发挥文明单位示范作用。（4）加强对外宣传工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”“增强“四个意识”、坚定“四个自信”，按照“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，推动宣传思想工作不断强起来，促进全体人民在理想信念、 价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，使中心服务工作服从和服务全市工作全局作出更大贡献。

2、坚持以改革创新增活力，做到服务职工力度不减。（1）持续完善三级服务网络。继续巩固推进职工服务站（点）建设力度，逐步向人员集中的（社区）、工业园区、项目工地、写字楼等延伸，年内计划建设服务站点不少于5个，打造“十五分钟”服务圈，满足职工群众多样化服务需求，形成横向到边，纵向到底的服务职工网络体系。（2）推进“互联网+职工服务”工作。严格按照省总及州市党委政府关于推进“互联网+”工作的相关要求，积极构建信息互通、资源共享、优势互补、工作互动的工会“互联网+职工服务”工作体系，逐步实现“一片心、一叠卡、一张网、一个家”服务体系建设，实现服务职工线上线下深度融合。（3）抓好职工（农民工）技能培训工作。认真抓好职工（农民工）的技能培训工作，瞄准楚雄市产业布局和新经济、新业态、新模式的发展趋势，今年继续做好育婴师、保育员、快递员等工种的培训，培训职工不少于300人。（4）抓好职工信访和法律援助工作。重视加强职工信访和法律援助，积极争取社会支持，努力延伸服务手臂，做到“困难有人帮、矛盾有人调、心结有人解”的目标；认真学习宣传贯彻《中华人民共和国法律援助法》，通过以“上”代“下”维权、法律援助等方式和途径，切实维护职工的合法权益，最终形成“遇事找法、办事依法、解决问题靠法”的社会氛围。（5）抓好“工惠卡”服务工作。一是不断拓展“工惠卡”服务功能。争取资金支持，优化合作商家，不断增加工惠卡的“含金量”，提升对职工的吸引力，实现“一卡在手、服务无忧”的目标。二是强化“工惠卡”宣传。充分利用报刊、广播、电视、网络等新闻媒体以及会议发动等形式开展宣传推介，重点宣传“工惠卡”独有的功能、优势，形成浓厚舆论氛围，让广大职工、基层工会进一步认同“工惠卡”，让合作商家看到预期效益，从而充分调动职工、基层工会、商家三个方面的积极性。三是建立商家进退机制。全面清理整顿签约商家，对履约情况好、服务质量优、职工会员认可的继续保留“工惠卡”服务商家；对履约不到位、服务质量差将收回“工惠卡”服务商家匾牌。（6）抓好18期职工医疗互助活动。一是加强组织领导。切实加强对职工医疗互助保障工作的组织领导，把做好职工医疗互助保障工作作为扎实推进关心关爱主题行动的有效载体，列入工会工作的重要内容，统一思想、明确责任，克服畏难心理，按照总体目标要求，层层分解任务，精心组织实施第十八期职工医疗互助活动，确保参保任务顺利完成。二是营造良好参保氛围。充分利用各类新闻媒体和工会宣传阵地，多途径、多形式、多手段大力宣传开展职工医疗互助保障的目的意义和公益性，注重宣传职工群众受益的典型案例，使职工医疗互助保障的成效为更多职工知晓，逐步形成良好的参保氛围。（7）抓好职工身心健康工作。一是抓好职工心理健康咨询工作。计划通过采取购买服务方式与第三方的合作，为有心理健康服务需求的基层工会组织提供心理知识科普讲座和心理咨询服务，不断扩大职工的心理健康服覆盖面，提高职工对心理健康的重视。逐步通过拓展心理宣泄、个体咨询、音乐放松、沙盘治疗等项目，为职工提供有针对性、全方位、多层次的职工心理关爱服务。二是倡导健康的生活方式。以巩固提升“健康楚雄”为抓手，引导职工群众开展积极健康的文体活动；同时，为持“工惠卡”会员免费开放职工服务中心职工健身室的宣传力度，让广大会员树立“少往餐桌座、多跑健身房”的理念，开启全民健身的热潮。三是抓好新就业形态劳动者健康体检工作。年内按照400元/人标准，组织300名网约车司机、快递员等健康体检工作。（8）抓好“职工讲堂”宣讲工作。充分发挥楚雄市职工业余培训学校作用，常态化开展贴近生活、贴近实际、贴近工作的宣讲活动，成为职工拓宽视野的窗口、增长常识的平台、素养提升的途径，使“职工讲堂”真正走进广大职工的精神世界，起到潜移默化、润物无声的作用，不断提高“职工讲堂”的传播力、影响力，成为服务职工又一“金字招牌”。

3、坚持以服务大局促发展，做到搭台服务不缺位。（1）抓实困难职工帮扶救助工作。按照“为党委政府分忧、替职工群众解愁”的工作思路，扎实做好困难职工帮扶救助工作。一是整合资源。力争更多的资金投入，开展重大节日、助学救助、突发意外等常态化的送温暖活动；二是精准施策。按照“四不摘”的要求，用好渐退期的过渡政策，做好深度困难职工、相对困难职工日常帮扶，最终达到“两有五保障”目标；三是统筹兼顾。做好企业退休社会化管理人员的困难帮扶，切实维护社会大局的和谐稳定。（2）抓实产业工人队伍建设改革。按照市委产业工人队伍建设改革和非公企业示范市创建的要求，结合“硅、麻、药、蛋、铜”的产业发展布局，持续深入抓好产业工人队伍建设改革和非公企业示范市创建的各项工作，在全市形成一批可借鉴可复制可推广的经验，为我市经济高质量跨越式发展贡献力量。（3）抓好下岗失业职工再就业工作。结合“六保”、“六稳”工作的总要求，积极与相关职能部门和行业协会配合，做好城镇下岗失业人员的再就业推荐，达到有就业劳动能力的人实现充分就业。

4、全面加强党的建设，提升服务中心工作的整体水平。按照州市党委的决策部署认真抓好党的建设工作，全面推进从严治党向纵深发展，驰而不息抓好作风建设，实现服务质量、服务水平“双提升”。一是以支部规范化建设为抓手。把党员责任摆进去，把岗位职责摆进去，全面加强和改善党对中心工作的领导，使党员与群众同频共振，同向发力的工作氛围初步显现；二是以改善作风为抓手。结合“三个一”活动的开展，持续深入开展作风纪律建设，锤炼一支政治坚定、素质过硬、作风优良的干部队伍；三是以队伍能力建设为关键，通过走出去，请进来的方式。积极选派人员参加各类业务培训，同时积极争取外出学习考察的机会，汲取其他地方好的经验做法，结合我们的实际大胆闯大胆干，使工作始终走在全州工会服务中心的前列。

二、预算单位基本情况

楚雄市职工服务中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 102.18万元，其中：一般公共预算102.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.91万元，增加主要原因：在职人员正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入102.18万元，其中：本年收入102.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.91万元，增加主要原因：在职人员正常增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 102.18万元。财政拨款安排支出 102.18万元，其中：基本支出102.18万元，与上年对比增加5.91万元，增加主要原因：在职人员正常增资；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行：77.25万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.46万元；2089999其他社会保障和就业支出0.40万元；2101101事业单位医疗：5.60万元；2101103公务员医疗补助：2.37万元；2210201住房公积金：7.10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出102.18万元（其中：基本支出102.18万元，项目支出0万元）。

基本支出102.18万元，其中：30101基本工资：25.86万元；30102津贴补贴：15.34万元；30103奖金：16.55万元；30107绩效工资：15.77万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.46万元；30110职工基本医疗保险缴费：5.32万元；30111公务员医疗补助缴费：2.37万元；30112其他社会保障缴费：1.68万元；30113住房公积金：7.10万元；30201办公费：0.62万元；30202水费0.25万元；30207邮电费：0.40万元；30217公务接待费0.28万元；30228工会经费：1.18万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2022年无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2022年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市职工服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年增加0.16万元，增长133%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市职工服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市职工服务中心2022年公务接待费预算为0.28万元，较上年增加0.16万元，增长133%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

公务接待费预算增加主要原因：上级相关部门、基层工会、其他县市总工会对我单位公务对接增加，导致公务接待费用也相应的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市职工服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

会费收入：是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的5‰向所在基层工会缴纳的会费。

行政补助收入：是指基层工会所在单位依法依规对工会组织给予的各项经费补助。

职工活动支出：是指基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市职工服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排2.73万元，与上年对比增加1.79万元，增加主要原因：2021年因财政资金紧张，导致公用经费减少，只安排0.94万元。

（三）国有资产占有使用情况

楚雄市职工服务中心属于楚雄市总工会的下属公益一类事业单位，资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2022年部门决算中列示。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市职工服务职工心2022年部门预算表

监督索引号53230100772300111