楚雄工人文化宫2022年预算公开

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楚雄工人文化宫2022年预算公开

楚雄工人文化宫2022年预算公开目录

第一部分楚雄工人文化宫2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄工人文化宫2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄工人文化宫2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和工会主张。为职工和社会提供活动场所，组织和开展职工群众文体娱乐活动。对职工进行文化素抟和业务素质培训教育。指导服务基层工会开展文体活动。免费为职工群众提供书箱、报刊等阅览服务。解决困难职工、农民工学龄前子女入学难题。提供书画摄影等各类展览阵地和服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即楚雄工人文化宫。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、做好新冠病毒疫情防控、无烟单位、创文创卫和七个专项行动等相关检查工作。我单位及时按照最新相关文件要求，充分利用文化宫独特的地理区位优势，加强对疫情和其它检查的宣传工作。一楼门卫对出入文化宫大楼的人员严格执行扫码、测温、消毒、登记等排查工作；保洁员每天对文化宫大楼进行全面的清扫和消毒，以确保疫情防控、无烟单位、创文创卫和七个专项行动等工作在文化宫得到严格落实。

2、发挥文化宫的公益性职能，做好文化宫二楼“职工书屋”、10个“流动职工书屋”和30个“流动电子职工书屋”的管理和维护工作。

3、协助楚雄市总工会做好“楚雄铸牢中华民族共同体意识教育基地”的建设工作。

4、发挥文化宫“学校和乐园”的职能，协办好展览服务和开展“职工课堂”活动。

5、完成好楚雄市总工会安排的其它工作。

二、预算单位基本情况

楚雄工人文化宫编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 179.11万元，其中：一般公共预算179.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.94万元，增长1.67 %。增长主要原因：在职人员正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 179.11万元，其中：本年收入179.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.94万元，增长1.67 %。增长主要原因：在职人员正常增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 179.11万元。财政拨款安排支出 179.11万元，其中：基本支出179.11万元，与上年对比增加2.94万元，增长1.67 %。增长主要原因：在职人员正常增资；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行：89.85万元；2080502行政单位离退休：52.37万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.55万元；2089999其他社会保障和就业支出：0.49万元；2101102事业单位医疗：7.65万元；2101103公务员医疗补助：8.53万元；2210201住房公积金：8.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出179.11万元（其中：基本支出179.11万元，项目支出0万元）。

基本支出179.11万元，其中：30101基本工资：33.43万元；30102津贴补贴：17.84万元；30103奖金：18.99万元；30107绩效工资：18.15万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：11.55万元；30110职工基本医疗保险缴费：6.50万元；30111公务员医疗补助缴费：8.53万元；30112其他社会保障缴费：1.64万元；30113住房公积金：8.67万元；30228工会经费：1.44万元；30299其他商品和服务支出：0.96万元；30302退休费：51.41万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2022年无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2022年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄工人文化宫2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄工人文化宫2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄工人文化宫2022年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄工人文化宫2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

会费收入：是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的5‰向所在基层工会缴纳的会费。

行政补助收入：是指基层工会所在单位依法依规对工会组织给予的各项经费补助。

职工活动支出：是指基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄工人文化宫为公益一类事业单位（差额拨款事业单位），无机关运行经费，2022年无公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

楚雄工人文化宫属于楚雄市总工会的下属公益一类事业单位，资产属于工会资产，固定资产不在行政事业资产管理系统中填报，故固定资产不在2022年部门决算中列示。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无预算重点领域财政项目公开。

第二部分楚雄工人文化宫2022年部门预算表

监督索引号53230100772200111